年处理2万吨废旧轮胎项目-可行性报告

兰西县润滋生物资源发展有限公司年处理2万吨废旧轮胎项目
可行性研究报告
二〇一八年六月
目录
第一章总论 (1)
1.1项目名称和建设单位 (1)
1.2可行性研究报告编制的依据和原则 (3)
1.3项目效益分析 (5)
1.4研究的主要过程 (6)
1.5主要经济技术指标 (7)
1.6研究结论 (8)
第二章项目单位基本情况 (10)
2.1项目单位概况 (10)
2.2绩效管理与评定 (10)
2.3激励制度 (13)
第三章项目建设背景及必要性 (14)
3.1项目建设背景 (14)
3.2政策支持 (15)
3.3项目建设的必要性 (17)
第四章厂址选择与建设条件 (20)
4.1厂址选择 (20)
4.2项目区概况 (20)
4.3厂址评价 (25)
第五章市场分析与预测 (26)
5.1市场现状 (26)
5.2产品竞争优势 (28)
5.3市场分析 (28)
5.4市场预测 (29)
第六章工艺技术方案 (31)
6.1工艺技术方案的选用原则 (31)
6.2建设规模 (32)
6.3技术方案的选择 (32)
6.4自控方案 (37)
6.5设备方案 (37)
6.6质量管理及质量保证 (39)
第七章总图布置与公用工程 (40)
7.1平面布置 (40)
7.2建筑工程 (46)
7.3给排水 (48)
7.4供电 (49)
7.5采暖通风工程 (52)
7.6通信 (52)
第八章节能 (54)
8.1用能标准及节能规范 (54)
8.2设计原则 (55)
8.3项目能源消耗种类、数量及能源使用分布情况 (55)
8.4节能措施和节能效果分析 (56)
8.5能量计量措施 (62)
8.6能量管理措施 (64)
第九章环境影响评价 (68)
9.1设计依据 (68)
9.2评价应坚持的原则 (68)
9.3项目建设施工对环境的影响 (68)
9.4项目生产期间对环境的影响 (70)
9.5环境影响评价 (72)
第十章劳动安全、卫生与消防 (73)
10.1劳动安全、卫生设计依据 (73)
10.2职业安全卫生设计 (73)
10.3职业危害告知及教育培训 (77)
10.4劳动卫生 (77)
10.5消防安全 (78)
第十一章企业组织与劳动定员 (81)
11.1企业组织 (81)
11.2工作制度 (82)
11.3劳动定员 (82)
11.4人员要求与培训 (83)
11.5劳动力来源 (84)
11.6经营管理制度和措施 (84)
第十二章项目组织管理与招投标 (86)
12.1项目组织管理 (86)
12.2工程项目的招标 (87)
第十三章投资估算与资金筹措 (90)
13.1编制依据 (90)
13.2投资估算 (90)
13.3资金筹措 (92)
13.4资金管理和使用 (92)
第十四章财务预测与分析 (93)
14.1编制基准 (93)
14.2基本假设 (93)
14.3基础数据与参数选择 (93)
14.4营业收入分析 (95)
14.5经营成本费用估算 (96)
14.6利税分析 (97)
14.7财务评价指标分析 (97)
14.8财务评价结论 (100)
第十五章项目风险分析及防范措施 (102)
15.1项目主要风险因素识别 (102)
15.2防范和降低风险的措施 (103)
第十六章结论和建议 (105)
16.1项目方案总体描述 (105)
16.2分析论证结论 (107)
16.3建议 (108)
第一章总论
1.1 项目名称和建设单位
1.1.1 项目名称
年处理2万吨废旧轮胎项目
1.1.2 建设性质
新建
1.1.3 建设单位与投资单位
单位名称：兰西县润滋生物资源发展有限公司
1.1.4 建设地点
项目位于黑龙江省兰西县经济开发区工业园。

1.1.5 处置对象及产品
本项目在设计上留有余地，以确保企业在今后发展中扩容方便。

企业现阶段以稳定为主，今后会考虑扩充。

处置对象：废旧轮胎，年处理废旧轮胎2万吨。

具体见表1-1。

生产产品：充分处理废旧轮胎，得到燃料油、炭黑、钢丝、可燃气体。

可燃气不外售，填补加工过程中能源消耗。

具体见表1-2。

表1-1 项目处置对象数量表
表1-2 项目产品数量表
1.1.6 建设内容及规模
整个项目规划总用地面积20000.00㎡（折合30亩），总建筑面积8900.00㎡，建筑占地面积8900.00㎡，建筑系数44.50%，容积率0.45，绿地率23%，地面生态停车位约50个。

整个项目规划总用地面积20000.00㎡（折合30亩），总建筑面积8900.00㎡，建筑占地面积8900.00㎡，其中，办公楼1000.00㎡，废旧轮胎处理车间4700.00㎡，仓库3000㎡，辅助用房200㎡。

道路及硬地占地6500.00㎡，绿地占地4600.00㎡。

项目整体建设已建设完毕，只剩设备的安装与调试。

表1-3 主要建筑物、构筑物一览表
1.1.7 建设周期规划
项目建从2018年7月起到2018年11月结束，总计5个月。

1.1.8 项目总投资及资金来源
经估算，项目总投资为1500.00万元，其中工程建设投资1300.00万元，包括：工程费用470.00万元、设备费用300.00万元、工程建设其他费用455.93万元，预备费用74.07万元；流动资金200.00万元。

项目建设所需资金1500万元，全部由建设单位自筹。

具体见下表。

表1-4 项目投资估算与资金筹措表
1.2 可行性研究报告编制的依据和原则
1.2.1 编制依据
（1）委托方提供的基础数据及有关资料；
（2）承办单位编制项目可行性研究报告委托书；
（3）国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（4）国家环保局《建设项目环境保护管理条例》；
（5）国家发改委《建设项目经济咨询评估指南》；
（6）财政部《基本建设财务管理规定》；
（7）国家发改委、建设部《工程勘察设计收费标准》；
（8）《中华人民共和国节约能源法》；
（9）《工业项目建设用地控制指标（试行）》（国土资源部）；
（10）《污水综合排放标准》GB 8978-1996；
（11）《中国资源综合利用技术政策大纲》；
（12）《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税【2008】156号）；
（13）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
（14）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发〔2 005〕22号）；
（15）黑龙江省兰西县的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。

1.2.2 编制原则
（1）严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家行业和地方的有关规范、标准规定；
（2）选择成熟、可靠、环保、节能、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；
（3）结合项目所在地建设条件和环境要求，合理确定项目建设内容和规模，充分利用当地的资源条件、最大程度地发挥建设项目的经济效益、社会效益、环境效益；
（4）合理安排建设周期及工程内容，使有限的资金发挥最大的效益；
（5）结合当地实际情况，充分考虑社会发展需要，在设计上留有发展余地；
（6）严格执行“三同时”原则，积极推行“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施与工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；
（7）充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。

1.2.3 编制内容
（1）项目建设背景及必要性，市场分析及预测；
（2）项目建设规模与产品方案，项目选址与建设条件；
（3）技术方案、设备方案和工程方案，总图运输及公用辅助工程；
（4）节能、节水，环境影响评价，劳动安全卫生与消防；
（5）组织机构与人力资源配置，项目组织管理与招投标；
（6）投资估算与资金筹措，财务预测与分析；
（7）项目风险分析及对策，结论与建议。

1.3 项目效益分析
1.3.1 经济效益分析
项目建成达产后，达产年可实现销售收入2610.00万元，实现年利润额317.50万元，增值税及附加173.83万元，所得税105.83万元，项目投资收益率28.22%，投资利税率为39.81%，财务内部收益率16.18%（税后），财务净现值为220.93万元（税后），投资回收期
5.97年（税后，含建设期），盈亏平衡点49.00%。

综上所述，该项目符合国家的产业政策，经济效益较好，具有一定的抗风险能力，项目可行性强。

1.3.2 社会效益分析
本项目实施后，每年处理废旧轮胎2万吨，作为本项目产品的原料，本项目的实施对废弃物资源化综合利用的发展将起到一定的带头作用，并且可以安置50人就业，在一定程度上减轻了当地就业压力。

同时带动建筑、运输等行业的发展。

该项目的建设可拉动就业、增加当地财政收入，有利于国民经济的持续、健康的发展；有利于当地资源的合理配置和有效利用；有利于人民生活水平的提高和生产力的发展。

1.3.3 环保效益分析
本项目实施后，可大量处理项目地产生的废旧轮胎，大大缓解当地废旧轮胎对环境造成的污染。

项目运行后，年处理废旧轮胎2万吨，属于废物重新利用项目，具有很高的环保效益。

1.4 研究的主要过程
根据兰西县润滋生物资源发展有限公司的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、加工生产方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。

并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求：
（1）在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。

（2）从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。

将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一、以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。

（3）项目属于工业行业，生产过程中有水、大气污染，必须配套相应环保处理设备以达到排放标准。

1.5 主要经济技术指标
经测算，项目完成后主要经济技术指标如下表所示：
1.6 研究结论
本项目的实施符合国家《产业结构调整指导目录》的产业政策“第三十八项、环境保护与资源节约综合利用”中第5条“区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材等资源循环利用基地建设”，为国家鼓励发展的项目。

该项目采用先进产品加工技术，采用节能设备，能耗低，而且产品质量可以满足当地及国内市场对产品的质量要求。

产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。

本项目运行过程中配备了相应的水、气等处理配套环保设备，可以使污水、废气排放达标。

本项目对噪声大的设备均采取设置减震基础，安装消声器材，并对噪音源以吸声减燥材料封闭；废水主要是生活污水，经环保设备处理后，直接用于厂区绿化；本项目废气及粉尘均设配套净化设备设施，保证排放达标；固体垃圾设收集点统一收集，定期由环卫人员外运至垃圾处理点妥善处理。

环境保护措施比较完善。

操作人员配备了手套、工作服等防护物品，传动设备外露部分加装了防护罩。

职工上岗前做好了安全生产教育，以避免直至杜绝事故发生。

安全生产措施比较完善。

本项目采用较先进的生产设备，缩短工艺操作时间，充分利用能源。

供电系统设无功补偿设备，照明灯采用高效节能型高效荧光灯、气体放电灯，以减少电耗。

节能措施比较完善。

该项目所在地拥有丰富的材料资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。

该项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业，项目财务经济效益较好，项目承建单位有一定的抗风险能力。

本项目能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。

项目建设符合国家的相关政策，项目建设可行。

本项目符合国家及兰西县的产业政策，是国家鼓励发展的项目。

产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。

第二章项目单位基本情况
2.1 项目单位概况
建设单位：兰西县润滋生物资源发展有限公司。

单位性质：有限公司。

兰西县润滋生物资源发展有限公司致力于废旧轮胎的处理回收利用。

公司坚持以“客户为中心”的服务理念，实行“以人为本、科学管理”的思路，促进公司与社会的和谐发展。

经过多年发展，公司探索处了先进的废旧轮胎再利用工艺，同时公司拥有经验丰富的业务技术专业团队，具备目前较为先进、种类齐全的专业机械设备。

依托公司规范的管理及积累的综合实力，本着创新经营，恪守诚信，合作互惠，服务致胜的理念，公司将在新常态的市场环境中，攻艰克难，力促发展，不断巩固和树立公司的市场信誉及市场形象，取得更好的经济效益和社会效益！
2.2 绩效管理与评定
一个企业的整体营运绩效固然与这个企业的战略规划、目标设定密不可分。

在企业方向正确的前提下，企业绩效的关键还是在于企业每个员工的工作绩效如何。

因此，通过对企业员工工作绩效的考核评价，并对员工一定时期的工作绩效进行及时反馈，能充分激发企业每位员工的工作热情和创新精神，促使员工的能力提升和潜能开发，从而组建起一支高效率的工作团队，以充分保证企业整体绩效的实现。

所以，企业员工的绩效管理工作受到越来越多企业的重视。

企业实施绩效管理不是一蹴而就的事情，必须要建立一套有效的绩效管理体系。

因此，坚持全面的、系统的与辩证的观念，切实把绩
效管理落到实处，应成为企业开展绩效管理工作的基点。

（1）让正确的绩效管理理念深入企业全体员工，消除和澄清对绩效管理的错误及模糊认识
我们的绩效管理不是管理者对员工挥舞的“大棒”，也不应成为无原则“和稀泥”。

绩效考核的目的不是为了制造员工间的差距，而是实事求是地发现员工工作的长处和短处以便让员工及时改进、提高。

绩效考核要以尊重员工的价值创造为主旨，绩效管理虽是按企业行政职能结构形成的一种纵向延伸的管理体系，但也应是一种员工和管理者双向的交互过程，这一过程包含了考核者与被考核者的深层次沟通。

通过沟通：考核者把工作要项、目标以及工作价值观传递给被考核者，双方达成共识与承诺，而且借助纵向延伸的绩效管理体系，在公司中形成价值创造的传导和放大机制。

绩效管理是手段，不是目的，如果企业绩效管理不能激发员工成长，进而促进企业发展，那么绩效管理就成了形同虚设的“形式”。

企业管理者若只想运用绩效考核来控制员工，结果更可想而知。

因此，尤其要提升担当绩效考核工作的管理者的现代经理人意识、素质和能力，真正使企业管理者在企业的所有管理活动中发挥牵引力。

（2）进行工作分析，制订切实可行的考核标准
为了确保形成一套科学有效的考核标准，进行有效的工作分析，确认每个员工的绩效考核指标成为确立考核标准的必须环节。

将通过调查问卷、访谈等方式，加强管理者和员工之间的沟通与理解，为每位员工做出工作职位说明书，让员工对自己工作的流程与职责有十分明确的了解，也使员工从心理上进入接受考核的状态。

不同的岗位、不同的职责要求对应不同的工作职位说明书，绩效考核的指标也有所
不同。

在对绩效考核指标的把握上宜精不宜多，抓住关键绩效指标；宜明确不宜模糊，缺什么考什么；宜敏感不宜迟钝，尽量有效量化。

（3）让绩效管理体系成为企业价值创造与价值分配体系的中介企业管理的关键是要在管理过程中形成管理思路，形成企业成长的正向反馈机制，这也是比尔·盖茨所描述的企业成长机制。

绩效评价作用的有效性，或者说绩效评价要真正在企业的价值创造中发挥牵引和激励作用，必须要发挥好企业价值分配的杠杆作用，这是一个根本性的问题。

价值分配不仅仅包括物质利益的分配，也包括挑战性工作岗位的分配、职位的晋升等等。

从现在的物质分配来看，主要有工资、资金、福利津贴以及远期收入。

在工资方面，要使员工的个人工作能力、绩效在工资的组成结构中占有合理的位置，并成为个人工资提高的主要因素。

当然，更重要的是要加强本身对员工的激励作用，不断创造有挑战性的工作岗位并将其赋给有创造性、进取心的高绩效员工，给他们更大的职业生涯发展空间。

同时，对优秀的管理人员和研发人员给予股份分成，使之成为他们的“金手铐”。

这其中绩效考评要真正成为组织内部成员价值分配的客观、合理依据。

（4）形成有效的人力资源管理机制
绩效管理工作作为企业人力资源开发与管理的一个重要方面，它的顺利进行离不开企业整体人力资源开发与管理架构的建立和机制的完善，同时绩效管理也要成为公司企业文化建设的价值导向。

公司将以整体战略眼光来构筑整个人力资源管理体系，绩效管理与人力资源管理的其他环节（如培训开会、管理沟通、岗位轮换、晋升等等）相互联结、相互促进。

可以这么说，如果我们建立不了人力资源管理的良性机制，在如今的时代是难以生存下去的。

根据以上绩效管理的原则，所有员工都要经过公司领导的年度评定，所有员工都要填写一份标准的表格，并且与每个员工单独讨论，表格将包括具体的工作业绩反馈，并总结关于改进某些方面以及薪金调整的建议。

2.3 激励制度
对于公司制企业来说，经营者经营决策正确与否，决定了企业的成败。

企业经济效益好，资本增值，在分配政策中，除向经营者倾斜部分以体现激励与约束机制外，还将引入员工的激励制度。

在员工的分配制度上，推行岗位结构工资和项目完成的奖励制度，实行“一岗一薪、易岗易薪”、“按劳、按绩、按贡献计酬”的浮动工资制。

逐步引入生产要素的分配机制。

同时制定并逐步完成相应的奖励、晋升、分配和福利政策，为各类人才提供相应的舞台。

第三章项目建设背景及必要性
3.1 项目建设背景
近几年，家用汽车成为中国居民的热点消费产品，我国机动车保有量居世界第一位。

汽车的热销，带动了汽车零部件行业的发展，汽车零部件更换量也较往年增幅较大。

因轮胎的寿命有限，轮胎便成为汽车零部件更换的主要产品，年更换的废旧轮胎达8000万条，总重量达140万吨，并且随着我国汽车工业的快速发展，废旧轮胎产生量以每年15%左右的速度在递增。

而丢弃的废旧轮胎一百年都无法降解，破坏农作物生长，严重污染环境，被称为“黑色污染”。

废旧轮胎是易燃物品，一旦引起火灾，火势蔓延十分迅速，扑救时间长，不仅耗费大量人力物力，而且燃烧生成的大量黑烟对空气造成严重污染。

此外，长期露天堆放的废旧轮胎，占地多，易滋生蚊虫并传播疾病，影响人类健康，是固体废弃物中危害最大的垃圾之一。

由于暴利的驱使，一些不法商贩收购废旧轮胎用于土法炼油，产生大量有毒气体、废水和噪音，给周边环境造成严重的二次污染。

通常人们处理固体废弃物的方法有填埋、燃烧等，但这些方法对废旧轮胎都不适用。

因为废旧轮胎有着很高的弹性和韧性，在-50℃～150℃范围内不会变化，降解需要数百年的岁月，直接填埋将影响农作物生长。

如果将其燃烧，释放出来的烟雾和一氧化碳又会严重污染大气。

废轮胎直接燃烧会产生二噁英、呋喃等持久性有机污染物以及锌、镉、镍、铅等重金属污染物，传统的废轮胎填埋和焚烧等处理方式因会对环境造成危害已经在一些发达国家被禁止。

针对这一恶性现状，急需寻找一条既能解决废旧轮胎环境污染问题，又能将其转化成可利用再生资源的经济可持续发展之路。

废旧轮胎浑身是宝，所含13-15%的尼龙等合成纤维可加工为塑料制品；23-25%的钢丝为优质碳钢，可加工为工件表面处理用的钢丝切丸，广泛应用于机械、化工设备、船舶、集装箱、汽车、轻工等制造行业；高达58-60%的橡胶混合物，可以制成再生橡胶和硫化橡胶粉，不仅大量用在橡胶工业，而且广泛用于建材工业、塑料工业、涂装工业及公路、运动场地等众多领域。

兰西县润滋生物资源发展有限公司经过多年发展，现拥有成熟的废旧轮胎处理工艺及技术，同时培养了一批废旧轮胎综合利用方面的专业人才。

建设年处理2万吨废旧轮胎项目，一方面基于当前国内废旧轮胎来源广泛，一方面可解决生态问题，同时给当地百姓增加收入。

基于以上背景，兰西县润滋生物资源发展有限公司提出了本项目的建设设想。

3.2 政策支持
（1）国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
规划提出“要大力推动大宗固体废弃物和尾矿综合利用，推动冶金渣、化工渣、赤泥、废旧轮胎等产业废弃物综合利用。

”
（2）国家发改委2006年3月17日印发了538号文“《关于征求<资源综合利用专项规划（征求意见稿）>》意见的通知”。

通知首先突出了资源综合利用这一重点，明确提出“要开展再生资源回收示范体系工程，重点支持有条件的地区开展社区分类回收、市场集散加工和利用三位一体的废旧物资回收处理体系建设。

”实现“再生资源加工利用产业化工程，重点实施电子废物处理示范工程，
废塑料、废轮胎加工产业化工程。

”其次，在保障措施中也明确提出“加强认证、标准和质量监督工作，强化生产准入和市场准入”，并且将轮胎翻修作为强制性认证产品。

第三，明确提出要推动废旧轮胎资源循环产业的形成，“研究推行生产者责任延伸制度，建立大宗废旧物资的回收处理，推动废旧家电、废旧轮胎等资源循环利用产业的形成。

”国家正逐步重视资源的循环利用，并出台相应政策，呼吁社会各界重视轮胎资源的循环利用。

（3）《国务院关于印发循环经济发展战略及近期行动计划的通知》（国发〔2013〕5号）
通知中指出：加强重点再生资源回收。

落实有关优惠政策，做好废金属、废塑料、废玻璃、废纸等传统再生资源的回收，提高回收率。

创新回收方式，强化监督管理，推进废电器电子产品、报废汽车、废旧轮胎、包装物、废旧纺织品的回收，推动废铅酸电池、废镉镍电池、废弃含汞荧光灯、废温度计、废弃农药包装物等有害废物的回收。

推进再生资源高值化利用。

加快淘汰落后生产工艺和技术设备，推动再生资源分选、拆解、破碎、加工利用技术和装备升级。

支持再生资源利用企业延长产业链，加快形成覆盖分拣、拆解、加工、资源化利用和无害化处理等环节的完整产业链，着力加强深度加工利用，提高产品附加值。

提高废弃电器电子产品、报废机动车、报废船舶等的拆解及利用水平。

做好执法部门罚没产品的回收利用工作。

（4）国家发改委《“十二五”资源综合利用指导意见》（发改环资[2011]2919号）
意见中明确提出，到2015年，矿产资源总回收率与共伴生矿产综合利用率提高到40%和45%；大宗固体废物综合利用率达到50%；。