办公用品管理制度

办公用品管理制度
办公用品管理制度集锦15篇
在社会一步步向前发展的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

什么样的制度才是有效的呢？下面是小编精心整理的办公用品管理制度，欢迎大家分享。

办公用品管理制度1
1．为了加强对办公用品的管理，特制定本制度。

2．本制度所称办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。

包括：各种纸张、笔墨、票据、文柜、办公桌椅、电话机、传真机、打印机、复印机、书籍报刊杂志等。

3．办公用品实行统一管理、部门使用的办法。

各部门需要办公用品，必须先提出购买计划，交部门负责人审核，经理批准后，由行政部统一采购。

4．所购办公用品由行政部统一登记造册。

公司员工领用办公用品须到行政部填写“办公用品领用登记表”。

5．各部门使用办公用品，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作他用。

6．爱护公共办公用品，发现机器故障应及时向行政部报告。

7．行政部对各部门使用的办公用品，具有监督管理的'职责，发现有浪费行为予以制止，并按办公用品的实际成本扣发当事人。

办公用品管理制度2
第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

第二条办公用品的申购及审批规定：
1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常
规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过XX元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

第三条办公用品的采购规定：
1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的.须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

第四条办公用品的验收及报销规定：
1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

第五条办公用品的领用规定：
1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签
字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。

第六条本制度从二零XX年十月一日起执行。

办公用品管理制度3
第一条为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。

办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

第二条办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。

未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第三条采购人员应将所采购的.物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

第四条公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。

保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。

第五条办公用品使用实行月统计年结算，由公司人事行政部门出具报表，财务部审核。

费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

第六条各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。

水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

第七条凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。

有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

第九条本规定自下发之日起执行。

办公用品管理制度4
第一章总则
第一条本制度制定的目的是规范办公用品的采购、发放等日常管理工作，方便员工领用办公用品，合理控制办公用品的费用支出，以节约公司资源。

第二条本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用管理。

第三条行政部统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等日常事务。

第二章办公用品的采购管理
第四条办公用品采购程序。

(1)行政工作人员须及时掌握办公用品的库存情况，并根据平时的消耗水平制订采购计划，明确订购数量，填写《办公用品申购单》。

(2)将经行政部经理审核的《办公用品申购单》，提交给公司总经理审批。

(3)审批通过后，根据审批意见，行政部负责采用订购或直接购买的方式实施购买。

(4)所订购办公用品到货后，行政部应严格根据送货单进行验收，核对型号规格、品种、数量和质量，以确保不存在任何问题。

(5)验收人员在《办公用品验收单》上填写验收结果并签字确认。

(6)针对直接购买的办公用品，经办人可凭《办公用品申购单》以
及有效发票，到财务部办理报销手续；针对采用订货方式购买的`办公用品，经办人须凭《办公用品申购单》以及《办公用品验收单》，到财务部办理领款手续。

第五条办公用品采购规定。

(1)经办人应本着。

合理节约”的原则实施采购，避免重复购买造成库存积压；选择供货商时应货比三家，尽量选择质优价廉的办公用品。

(2)各部门如因工作原因而对某种办公用品的需求量或规格发生更改时，需向行政部提出书面申请，以便行政部及时对订购计划进行调整。

(3)行政部应填写《办公用品订购进度控制表》，表中应详细地记录订购日期、数量、单价、供应商信息以及到货数量和日期。

(4)如遇特殊情况，办公用品需求部门可在采用电话或传真的方式通知行政部后，自行选择购买所需物品，但事后需及时补办相关手续。

否则，所产生的费用公司将不予报销。

(5)验收结果为不合格时，由行政部负责与供应商沟通协商，进行退换货等相关事宜的处理。

(6)对于验收结果为不合格的用品，财务部有权拒绝支领相关费用。

(7)经办人员应秉公办事，采购过程中严禁收受回扣及其他礼品。

确实无法拒绝时，应上交公司。

如有违反，一经发现，公司将根据情节轻重对违反者处以警告、罚款、降薪甚至辞职处理。

第三章办公用品的领用和发放
第六条办公用品领用和发放办法。

（1）领取物品时，需以部门为单位，在规定的时间内向行政部提交《办公用品审领表》写明所要的用品名称与数量，并由部门主管签字核准。

(2)公司每月的1~3日为统一的提交申领表时间，遇节假日顺延，其他时间均不予受理。

(3)行政部根据申领表的内容备齐所需物品，于每月5日前向各部门分发。

同时进行办公用品发放的登记工作，写明分发物品的名称、
数量、型号规格及分发日期，最后由申领人签字确认。

(4)员工离职时，其已领取或保管的订书器、计算器等耐用品必须交还给行政部。

如有丢失或损坏，行政部负责折价后向其索取赔偿。

(5)经公司总经理批准的特殊办公用品可随时申领。

第七条新员工人职时，可按照核定的岗位标准领取一套办公用品。

具体内容如下表
办公用品岗位领用统一标准一览表
岗位
标准配备
员工
水性笔、记事本、文件夹各一个
财务部员工
水性笔、记事本、文件夹、计算器各一个
部门主管
水性笔、记事本、文件夹、计算器、订书器、铅笔各一个
部门经理以上人员
圆珠笔、水性笔、皮面笔记本、笔筒、书架、活页夹、计算器、铅笔各一个
备注
因工作原因需领用标准配置以外的办公用品，需按照常规办公用品申领程序申领
第四章办公用品的保管和使用
第八条办公用品的保管及使用管理。

(l)行政部应建立库存办公用品台账，明确掌握办公用品的库存。

情况。

(2)办公用品仓库须经常清扫整理，并定期进行盘点。

盘点时如有账物不符的情况，应及时查明原因，做到账物相符。

(3)行政部应根据办公用品的采购价格核算出物品单价，并根据各部门的领用情况计算出相应的费用，将其作为年度考核的依据，并定期进行整理、汇总及存档。

(4)水性笔、圆珠笔等首次领用后三个月内，只能领用笔芯，不得重复领用。

(5)离职人员交回的耐用办公用品由行政部安排重新发放，申领人不得以其新旧为由拒绝领用。

(6)行政部对已无使用价值、决定报废的办公用品应做好登记，写明用品名称、价格、数量及报废处理等事项。

(7)树立节约意识，提倡无纸化办公，尽量使用网终资源，降低易耗资源的消耗。

第五章办公用品的使用监督
第九条各部门经理负责监督本部门办公用品的日常使用情况。

第十条行政部应定期对各部门办公用品的领用申请以及实际使用情况进行核对。

第十一条行政部每月填写《办公用品使用情况汇总表》，一式两份。

一份存档用与年终各部门的绩效考核，另一份提交各部门经理，使其了解本部门办公用品的消耗情况。

第十二条实行“走动管理”，发现问题及时提醒解决，杜绝浪费。

第六章附则
第十三条本制度的最终解释权归行政都所有。

第十四条本制度自公布之日起实施。

办公用品管理制度5
一、目的：
为了降低办公用品消耗，减少损失和浪费，使办公用品管理规范化，特制订本制度。

二、办公用品范围
2.1文具、纸张等文案用品；
2.1.1文案用品分为个人领用与部门领用两种。

个人领用系个人使用保管的用品，如笔、笔芯、笔记本、胶棒等。

部门领用系本部门共同使用的用品，如订书机、计算器、剪刀等。

2.2办公桌、椅、档案柜等用品；
2.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备以及公司集团手机
卡。

三、办公用品的申购及发放
3.1各部门每月25日向行政部提出采购申请，经行政部核对并申报同意后由行政部统一采购、管理及发放。

3.2购入的办公用品须按类别，品种清点，验收，统一入库管理。

3.3办公常备用品每月10日、20日两天进行发放，领用时秉承以旧换新原则，由领用人签字，说明物品名称、数量等，以控制文具消耗。

3.4办公设备及桌椅等由财务部负责核实，行政部根据需要采买发放。

四、办公用品的管理
4.1各部门应本着节约的原则使用办公用品。

4.2任何人未经过允许不得擅自领取办公用品，不得挪用办公用品及其他物资。

4.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备及公司集团手机卡均由专人管理，如有遗失或损坏，应由管理人全权负责。

4.3.1电脑管理
保证机器的'正常开关机；
严禁使用过程中冷关机，对硬盘造成损伤、缩短固件的使用寿命；
严禁玩电脑游戏、上网聊天；
严禁登陆不良网站及非法网站。

定期对电脑进行杀毒；
使用完毕后请按照正常关机顺序关闭主机及显示器。

4.3.2打印机、复印机：
保证机器的正常开关机；
定期对设备进行维护；
复印机连续工作正反面20张时，请待机8分钟；
各部门应保证机器所需耗材、纸张充足，及时向行政部领用；
4.3.3投影仪
保证机器正常开关机；
关机后静待风扇停止后方可切断电源；
使用过程中保持良好的通风环境，不要堵塞通风口；
禁止倾斜90°角以上播放文件；
使用时间超过两小时需断电休息10分钟。

4.3.4集团手机卡
公司凡试用期满的员工，必须统一使用公司的集团手机卡，否则不享受公司的话费补贴（特殊情况经经理批准后除外）。

集团手机卡领用者必须严格遵守使用制度，如有损坏、丢失，及时报行政部予以补办、处理。

集团手机卡仅供领用者在公司任职期间使用，离职时必须到行政部办理相关退还手续。

4.4办公设备管理者具有保管与维护责任，不得擅自委托他人保管。

因特殊原因不能及时收回时，需指定专人负责保管。

4.5办公设备要注意维护保养，严格按操作规程进行操作，当设备出现损坏时，须报直属上级领导决定后方可修理。

4.6经检查确认破损办公器具、设备已没有修理必要时，办公用品管理员向直属上级领导请示，予以报废处理。

4.7严禁把办公用品带回家私用。

4.8凡纯属人为原因致使办公器具、设备损坏或有意破坏者，追究其责任并照价赔偿。

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为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。

办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理:
1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的.，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:
1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。

对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

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一、目的
为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围
本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购
第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，
采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。

请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为
1、低值易耗品
第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类:生活及待客用品。

如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品
第三类:办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。

如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程
1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程
需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐
2、第三、四类办公用品申领流程:
需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。

五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。

六、其他事项
1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门配合行政人事部先行采购，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部采购。

2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(如各种会议和大型活动)，至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部采购。

3、对专业性物品的.采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。

4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。

5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。

6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。

并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。

8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。

9、办公用品报废处理。

非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。

10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。

办公用品管理制度8
一、编制目的
为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用,使之管理有序,节俭节约、避免浪费,特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司办公用品的管理。

三、办公用品采购
1.除公司领导特别要求外,公司的办公用品由综合办公室统一购买,统一管理,并有专人负责。

2.办公用品的购买应本着“节约开支,合理使用”的原则,在购买办公用品时应查清库存,避免重复浪费。

3.办公用品管理员在购买办公用品时应准确掌握市场价格,进行比较,尽量以最低的价格购买到最好的物品。

4.管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》,详细注明所购买用品的名称、数量、价格、型号等情况。

随用随买的个别零散性采购,一次性采购在500元以下的,报综合办公室主任审批;金额在500元以上的,报总经理审批。

5.办公用品购买后,由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记,填写《入库登记表》。

四、办公用品保管
1.库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。

常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。

要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

2.定期进行办公用品库存盘点,确保帐物相符。

随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。

3.加强对办公旧物的管理,阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用。

五、办公用品领用
1.办公用品领取时,领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。