SAP'单独采购销售'功能

“单独采购销售”功能测试
业务背景: (1)
测试数据: (1)
1.后台配置： (2)
1.1 定义项目类别 (2)
1.2 设置计划行可用性检查状态 (3)
1.3 定义计划行 (4)
1.4 分配计划行类别 (5)
1.5 分配项目类别 (6)
2.前台操作 (6)
2.1 创建合同 (6)
2.2 创建销售订单 (8)
2.3 显示订单 (10)
2.4 创建采购信息记录 (12)
2.5 创建采购订单 (13)
2.6 对采购订单收货 (16)
2.7 发票校验 (17)
2.8 发货过帐 (18)
2.9 出具虚拟发票 (19)
3.0 取消虚拟发票 (20)
3.1 出具正式发票 (21)
业务背景:
当卖主库存中没有客户订单物料，而必须在制造商那里得到时,在卖主向客户下销售订单的同时,对制造商产生采购申请.继而卖主做采购收货与销售发货的动作.
测试数据:
公司代码：1100
销售组织：1101
物料代码：5022 、5033
客户代码：12131415
供应商代码：SQ2060
订单类型：ZOR
项目类别：TAB
计划行类型：CB
1.后台配置：
1.1 定义项目类别
事务码：SPRO
路径：SPRO->IMG->销售分销->销售->销售单据->销售单据项目->定义项目类别
双击TAB
参数说明：
E：现有库存A：交货相关的出具发票凭证X：标准
1.2 设置计划行可用性检查状态
事务码：SPRO
路径：SPRO->IMG->销售分销->基本功能->可用性检查和传输需求->可用性检->查对产品分配进行可用性检查->每一个计划行类别的处理流
进入
CB不执行可用性检查.
1.3 定义计划行
事务码：VOV6
路径：SPRO->IMG->销售分销->销售->销售单据->计划行->定义计划行类别
进入
1.4 分配计划行类别
事务码：SPRO
路径：SPRO->IMG->销售分销->销售->销售单据->计划行->分配计划行类别
进入
1.5 分配项目类别
事务码：SPRO
路径：SPRO->IMG->销售分销->销售->销售单据->销售单据项目->分配项目类别
进入
2.前台操作
2.1 创建合同
事务码: VA41
路径:后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 合同 -> 创建
输入合同类型/销售组织/分销渠道/产品组，回车
输入客户代码/物料代码/目标数量,选择订单原因，保存。

系统提示：
2.2 创建销售订单
事务码：VA01
路径：后勤-> 销售和分销-> 销售-> 订单-> 创建输入订单类型/销售组织/分销渠道/产品组，回车
输入合同代码，点“复制”
点击“一次性交货”
填入库存地，并手工将项目别类由TAN改为TAB 双击物料，进入计划行，
此处显示为我们前面所配置的计划行类别CB。

保存，系统提示：
2.3 更改订单
此步操作的目的是为了获取采购申请号.
事务码：VA02
路径：后勤-> 客户服务-> 服务处理-> 订单-> 客户修理-> 更改输入订单号码，回车：
双击物料，进入计划行，双击计划行，
进入采购视图，
此处为订单随机产生的采购申请号。

2.4 创建采购信息记录
事务码:ME11
路径：后勤-> 物料管理-> 采购-> 主数据-> 信息记录-> 创建
输入供应商号码/物料代码/采购组织/工厂代码，信息类别选择“标准”回车
输入计划交货时间/净价，保存，系统提示：
2.5 创建采购订单
事务码：ME21N
路径：后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购订单-> 创建-> 已知供应商/供应工厂
选择与采购申请相同的采购订单类型“QI”,点击“选择变式”，在下拉菜单中，
点击,采购申请
系统显示前面销售订单中产生的采购申请号，点右上角“执行”按纽，
选中采购申请，点“采用”按纽
净价取自采购信息记录。

输入供应商代码/采购组织/税码，保存，系统提示：
2.6 对采购订单收货
事务码：MIGO
路径：后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购订单-> 后继功能-> 收货
输入采购订单号，回车：
输入库存地点，
选上项目确定，保存：
2.7 发票校验
事务码：MIRO
路径：后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购订单-> 后继功能-> 后勤发票校验
输入发票日期，采购订单号码，回车：
选上计算税额，系统计算出结果，将左上角余额填入税额上方，
回车，无提示，保存：
2.8 发货过帐
事务码：VL01N
路径：后勤-> 后勤执行-> 内向处理-> 内向交货的收货-> 内向交付-> 创建-> 客户退货
输入装运地点，销售订单号，回车：
检查信息无误，点“发货过帐”系统提示：
2.9 出具虚拟发票
事务码：VF01
路径：后勤-> 后勤执行-> 外向处理-> 外向交货的发货-> 出具发票-> 出具发票凭证-> 创建
回车
保存：
3.0 取消虚拟发票
事务码：VF11
路径：后勤-> 后勤执行-> 外向处理-> 外向交货的发货-> 出具发票-> 出具发票凭证-> 取消
输入发票号码，回车：
ERP功能测试
保存：
3.1 出具正式发票
事务码:VF01
路径: 后勤-> 后勤执行-> 外向处理-> 外向交货的发货-> 出具发票-> 出具发票凭证-> 创建
输入交货单号,选择发票类型“ZF2”回车：
保存：
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