九三学社南宁委会2014年决算情况说明

九三学社南宁市委会2014年决算情况说明
一、单位基本情况
我单位为公务员法管理行政全额财政拨款单位。

内设科室有4个，分别为：办公室、组织科、宣传科、科技社会服务科。

核定行政编制8名，后勤控制数1人，2014年末实有在编在职人员8人，退休6人，较2013年增加在职1人。

2014年末实有车辆4辆。

二、2014年度收入情况
2014年总收入为1396161.59元,与年初预算批复数1547030.00元比，完成预算的91%。

比2012年总收入1462552.31元，减少66390.72元，降低4%。

（一）按收入来源分类（金额单位：元）
1、财政拨款1396161.59元，占总收入的100%，同比降幅原因是贯彻落实中央“八项规定”，减
少会议活动开支和公务招待开支。

（二）按预算功能科目分类（金额单位：元）
1、行政运行528860.48元，占总收入的39%，同比降幅原因是人员减少，人员经费相应减少。

2、一般行政管理事务312228.61元，占总收入的22%,同比降幅原因是贯彻落实中央“八项规定”减少开支。

3、参政议政69800.00元，占总收入的5%，同比基本持平。

4、归口管理的行政单位离退休338552.40元，占总收入的24%，同比增幅原因是退休人员增加。

5、医疗卫生89171.1元，占总收入的6%，同比增幅原因是医保基数调整。

6、住房公积金57541.00元，占总收入的4%，同比降幅原因是在职人员减少。

三、2014年度支出情况
2014年总支出为1475991.61元，与年初预算批复数1547030.00元相比，完成全年支出预算的95%。

比2013年总支出1382662.98元，增加93328.63元，上升6%。

（一）按支出经济分类（金额单位：元）
1、基本支出1010963.00元，占总支出的68%，同比基本持平。

（1）工资福利支出507096.10元，占总支出的34%，同比基本持平。

（2）商品和服务支出110773.50元，占总支出的8%，同比降幅原因是人员减少各项开支也相应减少。

（3）对个人和家庭的补助393093.40元，占总支出的26%，同比增幅原因是退休人员增加。

2、专项支出465028.61元，占总支出的32%，同比增幅原因是社市委基层组织换届，费用增加。

（二）按支出功能分类（金额单位：元）
1、行政运行525698.50元，占总支出的36%，同比降幅原因是人员减少，各项开支也相应减少。

2、一般行政管理事务395228.61元，占总支出的26%，同比增幅原因是社市委基层组织换届，费用增加。

3、参政议政69800.00元，占总支出的5%，同比基本持平。

4、归口管理的行政单位离退休338552.40元，占总支出的23%，同比增幅原因是退休人员增加。

5、医疗卫生89171.10元，占总支出的6%，同比增幅原因是医保基数调整。

6、住房公积金57541.00元，占总支出的4%，同比降幅原因是在职人员减少。

四、2013年末收支结余情况
上年结余83477.81元，本年收入1396161.59元，本年支出1475991.61元，本年收支结余3647.79元，累计结余3647.79元。

结余原因是活动要在2014年1月份初开支。

五、资产负债情况
（一）2014年末资产总额1131991.98元，比上年减少111019.12元，主要原因是应付款市委统战部同心工作活动费支出，结余3647.79元；
（二）负债273984.50元，比上年减少41179.10元，主要原因是应付款市委统战部同心工作活动费支出；
（三）净资产858007.48元，比上年减少69840.02元，主要原因是结余资金减少。

（四）应付款273984.50元,为市委统战部同心工作活动费。

六、固定资产情况
固定资产年初价值为844369.69元，本年度增加固定资产9990.00元，主要是购置了复印机；年末固定资产价值是854359.69元。

七、其他情况说明
“三公”经费支出65085.59元，比2013年支出82346.47元减少17260.88元，同比下降20.96%，减少的原因主要是：公务接待减少。