仓储物流管理制度及流程三篇

仓储物流管理制度及流程三篇
篇一：仓储物流管理制度及流程
第一章总则
为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。

第二章仓库管理制度
(一)、仓库管理的总体要求
1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。

同时担负着物料管理的多项业务职能。

它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速公司资金周转。

2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。

(二)、物料入库流程
1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。

并由品管部对物料进行检验，合格则在入库申请单上签字。

签字后由包装车间送仓库办理入库。

未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。

2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。

3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，
并及时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。

4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。

5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。

(三)、物料出库流程
1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。

2、所有领料按照以下方式处理：
（1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字确认后领取。

（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。

说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。

对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。

（3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。

（4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。

3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。

4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。

5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。

违反者由仓库报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。

(四)、其他相关事项
1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。

2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》，报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。

3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。

但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪厂规处理。

第三章物料入库管理办法
(一)、制订目的
规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。

(二)、适用范围
适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。

(三)、工作职责
1、仓库：负责物料的清点与入库工作。

2、品管：负责物料的品质检验工作。

3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。

(四)、工作内容
1、供应商送货
（1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。

（2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。

2、数量验收
（1）仓管员收到“送货单”后，核对物料是否有误，如果有误，即通知采购确认查明原因，直至更正无误为止。

（2）核对一次大件箱数是否有误，在按2%-5%比例抽查单位包装数量若出现数量不足或其它错误时，应与供应商送货人员一起确认，再加大比例抽样。

并根
据公司相关规定作相应处罚。

（3）仓管员根据实际的数量“物料入库单”，办理入库手续并做单入系统。

3、不合格物料的处理
（1）仓管员应及时对不合格物料加以标识，并与良品分开，隔离保管。

（2）仓管员针对不合格物料联络采购及供应商跟进及快速退换处理，以免因物料异常而延误生产。

4、帐目记录
（1）仓管员及时依据“物料入库单”做好“物料入库批次总表”呈主管审核后配发财务部、业务部。

（2）仓管员每月底及时依据“送货单”“物料入库单”“物料入库批次汇总表”做好物料入库月报表呈主管审核后配发财务部、业务部。

（3）仓管员必须确保入库物料帐、物、卡相符。

(五)、相应表单记录
（1）送货单
（2）物料入库单
（3）物料入库批次汇总表
第四章物料领用管理办法
(一)、制订目的
规范本物流部物料仓库发料控制程序及管理，使作业有章可循。

(二)、适用范围
适用于本仓库发料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。

(三)、工作职责
1、仓库：负责公司物料仓库发料按此管理办法执行。

2、领料部门：负责物料“领料单”的书写规范。

(四)、工作内容
1、领料：
（1）使用部门领用物料时，由领用经办管理人员开立“领料单”经车间主管核签后，向仓储部相关仓库办理领料。

（2）领用工具类，高额度价格用品时，领用人按手续领出物品后，应于“物品领用登记表”上登记后签名，于工作交接时交回。

2、发料
（1）物料仓库应按先进先出，按单办理的原则发料。

（2）“领料单”必须填清楚物料编号、名称、规格、数量和生产车间。

（3）领用部门依“领料单”到仓库领料，仓库仓管员与各部门领料人员必须于仓库现场作点交签收手续。

（4）对未办理领料手续而先行发料的对仓管员给予20-50元/次处罚，对其它部门未办理手续或未经仓管员许可擅自领料的予以50-100元/次处罚。

3、退料
（1）使用部门对于领用的物料，在使用过程中有质量异常，用料变更或用途时，使用部门应开立“退料单”，经物料仓库仓管员及品管部人员验证后，再同“退料单”缴回仓库。

（2）对于质量正常，但由于生产部门多领或少领，或是由于生产计划调整，需要办理退料时，应先将退料品整理好做好包装标识，开具“退料单”由部门经理签字并注明退库原因，经仓储部门经理签字同意后，方可办理退库手续。

（3）对于使用部门退回的物料，物料仓库应及时依据退回的原因，研判处理对策。

如原因是由于供应商所造成的，应立即与采购人员协调供应商处理。

（4）对违反以上流程擅自给用料部门办理退库手续或接收退库物料的，给予仓库管理员扣除5-10分/次。

4、帐目记录
（1）仓库物料员依据“领料单”做好“物料出库批次汇总表”。

（2）仓库仓管员确保物料出库帐、物、卡一致。

(五)、相关表单
1、“领料单”
2、“退料单”
3、“物料出库批次汇总表”
第五章成品入库管理办法
(一)、制订目的
为了加强成品入库管理,规范本仓库成品入库控制程序,使之作业有章可循。

(二)、适应范围
本制度适用于仓库各类别成品入库管理（目前暂指内销成品仓库）。

(三)、工作职责
1、仓库：成品仓库仓管员负责产品的入库,保管及电脑做单入帐工作。

2、生产车间：负责产品的生产与入库工作。

3、品管：负责产品的最终检验工作。

(四)、工作内容
1、成品检验：
(1)生产部各车间产成品,由车间统计开出“成品入库单”每批入库成品附上入库单。

(2)经品管部质检员（目前暂由跟单员代行检验职责）验收合格后,在外包装箱上盖章才能入库。

2、成品入库：
(1)生产部各车间管理人员将“成品入库单”送至成品仓库通知相关仓管员。

(2)成品仓库仓库员在接到“成品入库单”即马上按排人员检查数量。

(3)数量检查无误后,仓库员及安排入库摆放。

(4)仓库员将成品按订单.种类.规格分开。

(5)成品入库完成,仓管员在“成品入库单”上签名,并取回相应联单。

（6）仓管员在成品入库过程中，需对入库产品按10%比例抽查，如发现包装箱规错误、内外箱规格数量不一致等错误，可对责任部门按公司相关《约定》制度进行处罚。

3、成品保管：
(1)成品入库后,仓管员必须负责成品的日常保管,其内容是确保成品的种类、规格、数量；包装的完整、正确、安全、清洁性。

(2)成品在仓库保管过程中,发现有异常情况影响质量,仓管员应及时做好信息反馈工作,以书面及口头形式反映主管处理。

4、帐目记录
仓库员及时依据“成品入库单”做好成品的“入库批次总汇表”并及时做单入系统。

(五)、相应表单
1、“成品入库单”
2、“成品入库批次汇总表”
第六章销售退货入库管理办法
(一)、制订目的
为了加强销售退货入库管理,规范并核清销售退货以及所产生的与客户间的账面数据调整,使之作业有章可循。

(二)、适应范围
本制度适用于销售部门各类销售退货的入库管理。

(三)、工作职责
1、仓库：成品仓库仓管员负责销售退货产品的入库,保管及电脑做单入帐工作。

2、销售部（内销部）：负责销售退货产品的单据流程办理。

(四)、工作内容
1、销售退货：
(1)销售部门根据客户反馈，以及客户退货要求，由客户提供退货清单，经销售部门经理签字同意后，报副总经理审核后报备总经理批准。

（如客户暂时无法传直或发送电子档，可由销售部门电话联系需退货数量规格代行申报退货）
(2)销售退货经批准后，由销售部门联系安排客户退货，将经过批准的退货单复印一份交仓库主管。

退货到厂后，由销售部门分别安排退货产品入库到次品子或成品仓，以便尽量减少损失。

（3）成品仓库负责根据销售部门填报的入库申请单核对并销售退货重新入成品仓业务，次品仓根据销售部门填报的入库申请单负责销售退货次品的入库业务。

并核对清点入库数据是否与单据一致。

根据实际数量由销售部开据系统单据“销
售出库单”报仓库审核，冲减客户销售。

（4）销售部门以冲红字“销售出库单”作为凭据办理公司与客户间的相关的账务调整流。

2、帐目记录
仓管员及时依据“销售出库单”做好成品的“销售退货入库批次总汇表”并报销售、财务及部门经理。

(五)、相应表单
1、“销售出库单”
2、“销售退货入库批次总汇表”
第七章成品出库管理办法
(一)、制订目的
规范本公司成品出库管理，确保成品出库作业有依可循。

(二)、适应范围
本管理办法适用于成品出库的相关管理事项
(三)、工作职责
1、仓库主管：负责成品出货指令的传达及配货打包等总体安排。

2、仓管员：负责安排成品发货的配货打包等工作。

3、内销部客服：负责成品出货单做单及相关工作的联系协调。

(四)、工作内容
1.出货指令下达：
(1)内销部客服根据客户需求做好“成品出货通知单”，配发仓储部成品仓库。

(2)成品仓库仓管员接“成品出货通知单”必须认真核实其相关内容。

(3)成品仓库仓管员根据“成品出货通知单”确认出货成品的数量和摆放位置，实地核实出货信息
2.成品仓库：
(1)成品仓库仓管员依据系统“成品出货通知单”，检查并审核后打印一式四联纸质单
(2)仓管员根据一式四联纸质安排配货，打包
(3)出货时,成品仓库仓管员应仔细检查 ,规范装卸,认真核实出货成品与“出货单”记录一致，确保出货成品规格数量的准确。

(4)出货时,有必要内销部及品管部派人到出货现场监督及抽查，防止规格数量差错。

(5)成品发货完毕后,仓管员开具“货物放行条”签名后,交于货柜司机准予门卫核查放行。

5.帐目记录
成品仓库仓管员及时按“出货单”,“成品出仓单”的实际数量做好做好“成品出仓批次汇总表”，并于次日上午11：00前发送报表至内销部抄送部门经理及财务部。

(五)、相应表单
1、成品出货通知单
2、成品出货批次汇
第八章中转仓物料外发加工管理办法
(一)、制订目的
1、对外发加工物料的进出数据的准确性进行跟踪。

2、对外发加工物料数据差异进行分析与控制。

3、便于外协加工物料费用分析、结算及结算流程控制。

(二)、适应范围
适用于本物流部的外发加工过程,包括半成品和成品。

(三)、工作职责
1、外协单位：中转物料的领取。

2、中转仓库：负责物料的发放及损耗的控制。

3、跟单员：负责外发加工样板评审确认及产品的质量验收。

(四)、工作内容
1、计划准备工作
（1）生产部门跟单员根据生产订单，及上工序完成生产进度情况和仓库各物料的库存数量制定外协加工需求安排外发加工物料的数量和品种，并及时下单至中转仓库。

（2）生产部跟单员合理安排外协加工计划，避免现场积压，或造成生产工序不均衡。

2、发料准备
（1）外加工根据生产部跟单员的安排到中转仓领取物料，同时仓库根据生产部下达的指令单，安排对外加工物料的发
3、发料进行
（1）外加工完工的产品，必须在仓库员清点数量无误并签字确认的情况下方可办理入库。

（2）送货工作完成，手续移交。

（3）外加工物料完工后回厂，由跟单员抽查质量，经查质量合格后，仓管员应按正常来料进行数量核对，无误后办理入库手续，做入系统并建立“外加工台帐”，以便核查。

（4）回货入库数量清点、上帐。

4、资料分析
（1）建立外发物料的批次号，并登记台帐。

（2）仓库进行月度外发物料进出数据汇总上报和分析。

5、注意事项
（1）外发物料的数量与回货的数量有较大的差异；
（2）外发工作需要系统的进行跟踪、分析，并进行数据汇总；
（3）外协加工商的综合能力必须得到考核；
篇二：仓储管理制度及流程
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围
仓库的所有工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

仓管员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作。

仓务员负责单据追查、保管、入帐。

仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

仓库主管、质检员、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
（1）需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

采购员将“采购订单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

（2）仓库收货时需要求采购人员给到“采购订单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

（3）仓库收货时的原材料必须有采购部提供的采购订单，否则拒绝收货。

（4）仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由仓管在送货单签字确认实收数量。

（5）仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知质检员进行物料品质检验。

（6）对质检员检验的合格原材料开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

（7）仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

（8）仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

（9）仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库
（1）需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。

（2）仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

（3）仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

（4）仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

（5）超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。

（6）开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。

（7）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂原材料的处理
（1）需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。

（2）对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。

（3）对于不良原材料不可以办理出入库用续。

4、原材料报废
（1）严格执行“报废单”进行操作
（2）发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

（3）需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

5、半成品收货及入库
（1）在收货过程中，如发现产品的总包数（仓库管理人员必须全点）不对，仓库则拒绝收货。

（2）在收货过程中，如发现产品的总数量不对，仓库则拒绝收货。

（3）在收货过程中，如发现产品的包入数（仓库管理人员抽点总数量的10%）不统一或不准确，仓库则拒绝收货。

（4）在收货结束后，仓管应将同类产品放在相同区域的相应板位上。

（5）在收货过程中，如发现作业员使用不规范的垫仓板（以1.1米*1.1米*0.09米的完好仓板为宜）堆放产品或垫仓板未按要求（先放一个废纸板，再放垫布）
摆放的，仓库拒绝收货。

（6）在收货过程中，如发现产品堆放不整齐（产品堆放方向、顺序要一致）、不规范（产品不要超出板外、相同物件必须放于一起）或同一仓板堆放两种（含)以上的产品，仓库可以拒绝收货。

6、签单
仓库管理人员确认产品无误后，配合送货人员签单。

7、做账
仓库管理人员必须将当天仓库进出数量及时入电脑，同时保存相应单据。

8、整理
（1）勤于整理：必须对仓库进行经常性整理，以便节约板位、方便管理。

（2）分类整理：必须把同类产品放在同一区域内，这样便于查找、便于管理。

（3）规范整理：必须把数量较少的同类产品合并到一起，把零头合并成整包。

仓板的摆放应整齐一致，有条不紊。

9、配货与发货
（1）配货：仓管必须凭施工单且根据施工单上的产品、规格和数量等准确配货。

（2）发货：配好后，由相关人员确认并办理完整的出库手续且双方现场签字后领料,在货物运输过程中必须用立体式布罩罩好后方可转运。

领料人员如发现实物、规格和数量等的任意一项与施工单不符，领料人员则拒绝领用。

10、成品的收货及出库
A. 成品的收货及入库
（1）严格按照“成品入库单”进行操作
（2）所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允
许入库的成品，否则拒绝入库。

（3）入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。

（4）对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。

并按要求存放好。

B. 成品的出货
（1）严格按照“成品出货单”进行操作。

（2）成品出货的依据是由销售部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。

（3）对于即将出库之成品通知销售部，由销售部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。

C. 成品的退货
（1）严格按照“成品退货单”进行操作
（2）由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。

（3）客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理
（1）货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

（2）每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

（3）保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

（4）货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。

每
月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。

做到帐、物、咭一致。

六、货物的盘点
（1）仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

（2）盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

（3）盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。

盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

（4）盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理
（1）仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

（2）对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

（3）仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

（4）仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

（5）仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

（6）做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

（7）仓库内需要高空作业时做好安全防范。

八、仓库人员的工作态度及作风
（1）仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

（2）仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

（3）对于上级下达的任务要按时按质完成。

篇三：仓库管理制度
1、目的：
为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

2、范围：
针对物流部仓库和理货区。

3、内容：
3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。