2017年部门预算编报说明

2017年部门预算编报说明
一、基本情况
凤凰县城乡居民社会养老保险管理服务局（以下简称“城乡居保局”)为副科级事业全额拨款单位。

内设办公室、参保登记管理等6个职能股室。

核定编制13人，其中全额编制13人，年末实有在职13人。

二、主要职能
我单位主要职能有：1、城乡居民社会养老保险政策宣传；2、城乡居民社会养老保险的参保登记管理、缴费申报管理、基金征缴、个人账户建立与管理、待遇核定与发放、保险关系转移接续；3、城乡居民社会养老保险档案管理、数据统计分析。

三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2017年年初预算数208.07万元，其全为一般公共预算拨款。

收入较去年相比增加12.65万元，增加的主要原因一是增加了生存认证工作经费6万元；二是因工资提标，统发工资、工会福利费、集中工会费等人员经费增加5.51万元；三是因工资提标养老保险、医疗保险、住房公积金分别增加0.65万元、0.07万元、0.42万元。

（二）支出预算
2017年年初预算数208.07万元，其中，一般行政管理事务支出110.3万元，行政运行73.44万元，养老保险支出12.66万元，医疗保险缴款4.19万元，住房公积金支出7.48
万元。

支出较去年增加12.65万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入208.07万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2017年年初预算数为97.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出
2017年年初预算数为110.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括兑现乡镇以奖代补工作经费63万元、经办机构工作经费36.3万元、生存认证工作经费6万元，代发老村医、老代课老师及失地农民生活补助生活补贴工作经费5万元。

五、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年机关运行经费共计44.1万元，其中办公费16.5万元，公务接待费5.99万元，印刷费3万元，邮电费0.7万元，差旅费9.8万元，公车运行及维护费6.86万元，其他商品服务支出1.25万元。

较2016年预算相比金额一致，无增减。

（二）“三公’经费预算
2017年三公经费预算12.85万元，其中公务接待5.99万元，公务用车6.86万元（其中公车购置0万元，公务用车
运行费6.86万元），因公出国（境）费预算0万元；2017年“三公”经费预算较2016年预算减少0.04万元，减少的主要原因是2017年预算严格按照“不超上年决算”为原则编制，随着2016年“三公”决算数据的减少，2017年预算随之减少。

（三）政府采购预算
无
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

凤凰县城乡居民社会养老保险管理服务局
二0一七年五月十六日。