公司采购流程管理制度附表格全
采购与各部门日常工作流程表
采购与各部门日常工作流程表
1. 采购部门工作流程
1.1 采购需求提出流程
•内部部门提出采购需求
•采购部门收集需求信息
•需求评估，确定采购计划
1.2 供应商选择流程
•确定采购物品的品类和规格
•寻找潜在供应商并评估其资质
•协商价格及签订合同
1.3 采购订单执行流程
•下达采购订单
•监督供货过程
•收货验收并完成入库手续
2. 财务部门工作流程
2.1 支出预算和支付流程
•接收采购部门提交的采购订单
•拟定支出预算计划
•审核支付申请
•进行支付
2.2 发票处理流程
•接收供应商发来的发票
•验证发票信息
•报销及账务处理
3. 物流部门工作流程
3.1 物品调配和配送流程
•接收采购部门的入库通知
•安排物品装车
•进行配送并完成送达确认
3.2 库存管理流程
•定期盘点库存
•出入库记录更新
•调查库存异常情况并处理
4. 生产部门工作流程
4.1 生产计划制定流程
•接收采购部门的原材料需求
•制定生产计划
•分配生产任务
4.2 生产过程管理流程
•监控生产进度
•协助解决生产过程中的问题
•完成生产任务并进行质量检验
5. 销售部门工作流程
5.1 销售计划编制流程
•根据市场需求和产品库存情况制定销售计划
•制定促销方案
•分配销售任务
5.2 客户服务流程
•接受客户订单
•安排发货
•处理客户投诉及售后服务
以上是各部门在日常工作中与采购相关的工作流程表，不同部门间的协作与衔接将为企业的运转提供有力保障。
采购的流程管理制度
采购的流程管理制度一、总则为规范公司采购活动，规范员工行为，保护公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
三、采购流程管理1、采购需求申请（1）公司各部门在需要采购物品或服务时，需书面填写《采购申请单》，注明采购物品或服务的名称、数量、规格、要求到货时间等必要信息，并由相关部门负责人审批签字。
（2）采购事务部门接到申请书后，进行初步审核，如果符合采购政策和规定，进入采购流程。
2、供应商选择（1）采购事务部门进行供应商调研，与多家供应商进行沟通洽谈，综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素，确定合适的供应商。
（2）签订合同前，需对供应商进行资信调查，确保供应商的合法合规。
3、采购合同签订（1）采购事务部门根据实际情况与供应商进行合同谈判，明确双方的权利义务，签订正式采购合同。
（2）合同需明确商品或服务的名称、数量、价格、标准、交货方式、付款方式等重要内容，并由相关人员签字盖章。
4、采购执行（1）供应商根据合同要求按时交货，采购事务部门接收货物，进行质量验收、数量核对等工作。
（2）如发现货物质量有问题或数量有误，应当及时与供应商联系协商解决。
5、入库管理（1）验收合格的货物，采购事务部门将其送入公司仓库存放，做好入库记录。
（2）对于易损耗品及贵重物品，需做好防盗、防火、防潮等工作，确保货物安全。
6、质量追溯公司在购买重要原材料和设备时，应要求供应商提供产品检测报告、合格证书等相关证明文件，以便进行质量追溯。
7、采购费用控制（1）采购事务部门应设定采购预算，合理控制采购费用，节约公司成本。
（2）严禁以个人名义或帮供应商报销费用等行为，杜绝贪污腐败。
8、采购档案管理（1）公司应对所有采购文件、合同、发票等重要资料进行全面归档，建立完善的档案管理制度。
（2）档案应按时间顺序分类存放，方便查阅和审计。
9、采购流程审批采购事务部门在采购过程中，需遵循内部审批程序，保证每一笔采购都经过合规审批，杜绝违规操作。
公司采购管理制度目录表
公司采购管理制度目录表第一章总则
第一条目的
第二条适用范围
第三条定义和缩写词汇
第四条政策原则
第五条责任
第六条诚信原则
第二章采购流程管理
第一条采购准备
1. 采购需求确认
2. 采购计划编制
第二条采购招标
1. 招标方案制定
2. 招标文件编制
3. 招标公告发布
4. 投标文件接收
5. 招标文件评审
第三条中标签订
1. 中标通知书发放
2. 签订采购合同
第四条采购执行
1. 供货商管理
2. 采购进度监控
第五条采购验收
2. 验收过程管理
第三章供应商管理
第一条供应商准入管理
1. 供应商评审
2. 供应商承诺书签订第二条供应商绩效评估
1. 绩效评估标准制定
2. 绩效评估方法
第三条供应商关系管理
1. 供应商沟通
2. 供应商合作协议签订第四章合同管理
第一条合同签订
1. 合同准备
2. 合同谈判
3. 合同签订
第二条合同履约
1. 履约监督
2. 履约评估
第三条合同变更
1. 变更协议签订
2. 变更影响评估
第五章监督管理
第一条监督制度
2. 监督流程
第二条监督标准
1. 监督标准制定
2. 监督结果评估
第六章法律责任
第一条违规处理
1. 违规处罚
2. 违规追责
第二条纠纷处理
1. 纠纷协商
2. 纠纷仲裁
第七章附则
第一条接受培训
第二条制度修订
第三条有效期限
以上为公司采购管理制度目录，详细内容请参阅具体制度文件。
公司员工采购与财务报销流程
公司员工采购与财务报销流程公司员工采购与财务报销是一项重要的内部流程，它涉及到公司资源的使用、财务支出的管理以及员工权益的保障。
在这篇文章中，将详细介绍公司员工采购与财务报销的流程，以及相关的注意事项和制度规定。
一、采购流程公司员工采购流程是指员工在进行办公用品、设备或其他需要公司支出的采购时，必须按照公司规定的流程进行申请和审批。
1. 需求提出：员工首先需要提出采购需求，并详细说明所需采购物品的名称、数量、规格和用途等信息。
2. 申请填写：员工按照公司规定的采购申请表格填写相关信息，并附上必要的购买链接、样品图片等。
3. 部门审批：填写完申请表格后，员工将申请表格提交给所在部门的负责人进行审批。
负责人会根据公司的采购政策和经费预算情况来决定是否批准该采购申请。
4. 采购执行：经过部门审批通过的采购申请将由相关人员进行采购执行，采购人员会与供应商进行沟通、核对物品信息并最终完成采购。
5. 物品验收：采购完成后，员工需要与仓库或相关部门进行物品验收，确保采购到的物品完好无损并符合预期要求。
二、财务报销流程公司员工财务报销流程是指员工在发生与工作相关的费用支出后，进行报销申请并按照规定的流程进行审批和报销。
1. 报销申请：员工需要按照公司规定的报销申请表格填写相关信息，包括支出事由、金额、日期等，并附上发票和相关票据原件。
2. 部门审批：填写完报销申请后，员工将申请表格提交给所在部门的负责人进行审批。
负责人会核对申请表格上的信息和附带的票据，并决定是否批准该报销申请。
3. 财务审批：经过部门审批的报销申请将提交给财务部门进行审批。
财务部门会审核报销事项是否符合公司的财务政策，并确认申请人是否符合相关报销规定。
4. 报销支付：通过了财务审批的报销申请将会由财务部门进行支付，金额将根据公司规定的报销标准进行核算和支付。
5. 报销归档：完成报销支付后，财务部门会将相关的报销申请和票据归档，以备后续审计和备查。
公司采购流程管理规定新
公司采购流程管理规定新一、引言为了规范公司的采购流程，提高采购效率，降低采购风险，特制定本公司采购流程管理规定。
本规定适用于公司所有采购活动，并与相关法律法规、公司内部制度相一致。
二、采购需求确认阶段1.采购需求提出：各部门根据业务需求提出采购需求，包括物品、数量、规格、质量要求等，并填写采购需求单。
三、供应商选择与评估阶段1.供应商资格审查：采购部门负责对供应商的资质进行审查，包括营业执照、资金状况、产品质量等，并记录详细的审查结果。
2.供应商评估：采购部门制定供应商评估标准，对符合资格的供应商进行评估，如供货能力、价格、售后服务等，评定综合得分，并形成评估报告。
3.供应商选定：根据评估报告，采购部门选定合格供应商，并与其签订采购合同或协议。
四、采购实施阶段1.采购方案制定：采购部门根据采购需求和已选定供应商，制定采购方案，包括采购数量、交付时间、价格等，并通知相关部门。
2.采购订单发布：采购部门根据采购方案，将采购订单发送给供应商，并抄送相关部门人员，以确保订单的准确性和及时性。
五、采购合同管理阶段1.合同审查：采购部门与法务部门共同对采购合同进行评审，确保合同内容符合法律法规和公司规定。
2.合同签订：经过审核的采购合同由采购部门负责与供应商签订，并确保所有签约方的意愿和权益。
六、验收与支付阶段1.采购物品验收：收到采购物品后，采购部门组织相关部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求，如有问题，及时提出整改要求。
2.采购结算：采购部门将验收通过的采购物品相关信息提交给财务部门，由财务部门进行结算并支付供应商款项，确保合同履行的及时性和准确性。
七、异常处理与风险控制阶段1.异常情况处理：采购部门需建立异常情况处理机制，在采购过程中如发现价格波动、供应商违约等异常情况，及时采取措施进行处理，并上报给公司高层进行决策。
2.风险控制：采购部门需主动了解相关法律法规和市场环境的变化，并制定风险控制策略，防范采购风险，确保采购活动的合规性和稳定性。
采购需求管理制度
采购需求管理制度一、总则为了规范和优化公司的采购需求管理工作，提高采购效率和管理水平，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门对于日常采购需求的管理和操作，包括但不限于办公用品、设备材料、服务等的采购。
三、采购需求申请1. 采购需求的发起：（1）采购需求由各部门负责人或采购负责人发起，需明确采购物品的名称、规格、数量和用途等必要信息。
（2）必要时需提供相关的采购计划和预算，包括预期的采购时间和采购费用等。
2. 采购需求的填报：（1）所有采购需求均需按照公司规定的采购需求表格进行填报，确保信息的完整和一致。
（2）采购需求表格需包括申请人、采购物品名称、规格、数量、用途、预算等详细信息，并由申请人签字确认。
3. 采购需求的流转：（1）申请人填报完毕后，将采购需求表格交由相关部门经理或采购负责人审核，并在表格上予以签字确认。
（3）审批通过后，采购需求表格送交采购部门，由采购负责人进行统一管理和跟踪。
四、采购需求审批1. 采购需求审批流程：（1）采购需求表格需经过申请人、相关部门经理和采购负责人的逐级审批确认，方可进行采购流程。
（2）对于特殊情况或超出预算的采购需求，需由公司领导层进行最终审批。
2. 采购需求审批标准：（1）审批人员需对采购需求的合理性和必要性进行审查，确保采购行为符合公司的战略和运营需求。
（2）审批人员需对采购预算和数量进行评估，保障公司的资金和物资利用效率。
五、采购需求执行1. 采购流程的启动：（1）经过审批后的采购需求表格，由采购负责人根据实际情况制定采购计划和时间节点，启动采购流程。
（2）采购负责人负责对接供应商、进行报价比对和谈判、签订合同等相关工作。
2. 采购合同的签订：（1）对于较大额的采购需求，采购部门应与供应商签订正式的采购合同，并由公司法务部门对合同内容进行审核确认。
（2）合同中应包括供应商名称、供货物品、供货数量、价格、支付方式、送货地点、质量标准、维修和退换政策等必要条款。
物料采购流程规章制度范本
物料采购流程规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内物料采购流程，确保物料采购活动的合规性和高效性，提高物料采购工作的效率，特制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有物料采购活动，并对我司内部物料的采购、管理、使用及报废等环节进行具体规范。
第三条公司负责人应明确分工，由相关部门负责人负责具体物料的采购活动，以确保物料采购工作的正常运转。
第二章物料需求确认第四条各部门需根据实际生产需要，提出物料采购需求计划，需列明物料名称、规格、数量、用途等相关信息，并报到公司采购部门。
第五条采购部门应及时核实物料需求计划的真实性和合理性，对需求计划进行审批，并组织招标或询价工作。
第六条在招标或询价中，公司应优先选择合格的、具备正规资质的供应商，并签订合同，确保双方权益。
第七条采购部门应及时将物料采购情况反馈给需求部门，确保物料的采购进度得到及时反馈。
第三章物料采购管理第八条采购部门应依据公司采购政策和有关法律法规，对物料采购过程进行管理，并做好采购台账和档案的保存工作。
第九条公司应建立完善的供应商评价制度，对供应商的服务、价格、产品质量等方面进行定期评估，以确保采购质量。
第十条采购部门应及时做好订单跟踪、验收、入库等相关工作，确保采购物料的及时到位和质量合格。
第十一条对于特殊物料的采购，必须经过质量检测、验收等相关程序，以确保物料质量和安全性。
第十二条采购部门应定期组织物料库存盘点工作，核实库存物料的数量和质量，并做好相应的盘点记录。
第四章物料使用管理第十三条需求部门应根据实际需要合理使用物料，在使用过程中要做好相应的记录，并做到节约使用。
第十四条物料使用部门应定期对使用过程进行检查，确保物料使用的合规性和经济性。
第十五条物料使用部门应合理保管物料，做好相应的防火、防水、防盗等工作，确保物料的安全性。
第十六条物料使用部门应及时上报物料使用情况，对物料消耗和损耗进行统计，并做好物料使用年度报表。
第五章物料报废处理第十七条物料报废应经过审核程序，由相关部门负责人审批，并做好相应的记录，报批公司负责人审批。
工程采购部规章制度表
工程采购部规章制度表r一、总则为规范工程采购行为，提高采购效率与质量，特制定本规章制度。
本规章适用于本公司所有涉及工程采购的部门及员工，必须严格遵守执行。
二、采购计划制定1. 工程采购需求由相关部门提出，经审批后交由采购部门执行。
2. 采购部门负责汇总采购需求，制定详细的采购计划，并按照预算和时间表进行。
3. 紧急采购需求应特别标注，以便快速响应。
三、供应商管理1. 建立和维护供应商信息库，包括供应商资质、历史合作记录等。
2. 定期对供应商进行评估，包括价格、质量、交货期和服务等方面。
3. 优选性价比高、信誉好的供应商，形成长期合作关系。
四、招标与投标1. 公开、公平、公正地进行招标，确保每个有意向的供应商都有平等的机会参与竞标。
2. 严格审查投标文件，确保其符合招标要求。
3. 对于中标供应商，应及时签订合同，明确双方的权利和义务。
五、合同管理1. 合同签订前，需进行法律审核，避免潜在风险。
2. 合同执行过程中，跟踪供应商的履约情况，确保按时供货。
3. 如遇合同变更或解除，应依法依规处理，保护公司权益。
六、质量控制1. 到货物资必须经过严格的质量检验，不合格者不得入库。
2. 对于质量问题，应及时与供应商沟通解决，必要时可启动索赔程序。
3. 定期对采购物资的质量情况进行总结分析，以供未来改进。
七、风险管理1. 识别采购过程中可能出现的风险，并制定相应的预防措施。
2. 对于重大采购项目，应进行风险评估，制定应对策略。
3. 建立风险预警机制，一旦发现问题，立即采取措施进行处理。
八、档案管理1. 所有采购活动的文件资料，包括招标投标文件、合同文本、验收记录等，都应妥善保存。
2. 建立电子档案管理系统，方便查询和追溯。
3. 定期对档案进行整理和更新，确保信息的时效性和完整性。
九、培训与发展1. 定期对采购人员进行业务知识和技能培训，提升工作效率。
2. 鼓励采购人员关注市场动态，掌握最新的采购策略和技术。
3. 建立激励机制，对于表现优秀的采购人员给予奖励。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面：
1. 采购计划编制：采购部根据公司的需求和战略规划，制定年度、季度或月度的采购计划，包括采购目标、预算、采购品类等内容。
2. 供应商选择与评估：采购部负责建立供应商数据库，收集供应商信息，根据采购需求和公司的采购策略，选择合适的供应商。
同时，采购部需要定期对供应商进行评估，评估标准包括供货质量、供货能力、价格、服务等。
3. 采购流程管理：采购部根据公司的采购管理制度，制定一套规范的采购流程，包括需求确认、采购申请、报价比较、谈判、合同签订、付款等环节。
采购部还需要监督和管理整个采购流程，确保采购活动按照规定程序进行。
4. 供应商管理：采购部需要与供应商建立稳定的合作关系，加强沟通和合作，及时解决问题和纠纷。
采购部还需要跟踪供应商的供货情况，确保供应商按照合同要求履行义务。
5. 采购成本管理：采购部需要对采购成本进行有效管理，包括精细预算、谈判降价、寻找替代品等措施，以降低采购成本，提高采购效益。
6. 采购数据分析与报告：采购部需要定期对采购数据进行分析和报告，包括采购额、采购品类、供应商评估等指标，以帮助公司制定决策和改进采购策略。
总之，公司采购部的管理制度与工作流程需要确保采购活动的规范性、透明性和效率，同时注重供应商管理和成本控制，以提高公司的竞争力和业务发展。
采购仓库管理制度及流程表
采购仓库管理制度及流程表一、制度目的为了规范采购仓库管理工作，提高采购工作效率，确保采购物资的安全和及时供应，特制定此管理制度及流程。
二、管理范围本制度适用于公司内所有仓库及相关部门。
三、仓库管理职责1. 仓库管理员负责仓库日常管理工作，包括物资的入库、出库、存放、清点等工作。
2. 采购部门负责向仓库提供入库物资清单，并跟踪物资出库情况。
3. 物资保管员负责物资的仓库保管、分类和清点。
四、仓库管理流程1. 入库流程（1）采购部门向仓库管理员提供入库需求清单。
（2）仓库管理员根据入库需求清单准备相关物资。
（3）物资保管员将准备好的物资按照清单入库，并填写入库单。
（4）仓库管理员根据入库单和物资清单进行核对，确保无误后，存放物资至相应位置。
2. 出库流程（1）采购部门向仓库管理员提出领取物资的申请。
（2）仓库管理员按照申请单准备物资，并填写出库单。
（3）物资保管员出库时进行核对，确认无误后，领取部门签字确认出库。
（4）出库的物资需在记录上注明领取日期及归还日期，以便做好库存管理。
3. 库存管理流程（1）仓库管理员定期对仓库库存进行盘点，确保库存数量准确无误。
（2）采购部门需定期向仓库管理员提供库存清单，以便仓库进行库存管理。
（3）仓库管理员根据库存清单及时补充不足的物资，确保库存充足。
4. 物资保管流程（1）物资保管员需要对物资进行分类保管，并确保物资的清洁和安全。
（2）物资保管员需定期对物资进行清点，确保不会出现遗失或错乱的情况。
（3）发现有损坏或变质的物资，需及时上报仓库管理员，做好处理工作。
五、其他管理事项1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 物资存放需按照清单分类管理，确保物资易查易取。
3. 仓库内禁止私存私用物资，严禁挪用公司物资。
4. 外来人员进入仓库需经过仓库管理员同意，并接受安全教育。
5. 仓库管理员需定期对仓库环境进行清洁维护，保持仓库整洁。
六、责任追究对于违反仓库管理制度及流程的行为，将进行相应的处理，包括警告、扣减工资、责任降级甚至开除。
公司管理制度及流程(带表格)
第二部分：人事招聘管理制度 (3)第三部分：财务管理制度 (5)第四部分：设计部工作流程 (9)第五部分：采购部工作流程 (10)第六部分：仓库请货流程 (11)第七部分：下单/跟单流程表 (11)办公室管理制度一、员工基本职规1、员工必须遵守公司的各项规章制度。
2、坚决服从上级的管理,杜绝与上级顶撞。
3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。
员工对公司有意见和建议,可通过书面、短信等适当方式向公司反映,也可要求公司召开专门会议倾听其陈述,以便公司做出判断。
4、员工有事必须请假,未获批准,不得擅自离岗。
因不可抗因素需请假时,须将自己的工作交接好,经上级批准后方可离开。
5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作,一边聊天；不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。
6、员工工作期间严禁饮酒,仓库、工作场所严禁吸烟。
7、不得故意损坏或滥用物品,如因过失损坏他人物品时,应立即向对方主动承认并道歉,以求得原谅。
8、公司提倡说普通话,员工讲文明,懂礼貌。
不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维,不溜须拍马。
9、员工对公司要忠实,不得散布流言蜚语,不得谎报情况,不允许只报喜不报忧。
10、员工与外界交往不卑不亢,不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。
二、同事关系法则1、业务上虚心向上级及熟练员工请教,请教完毕后,不要忘记说谢谢。
2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情,更不可指责或讥讽同事,因为这样只能给同事带来不快,又损坏公司形象,对自己也无益处。
3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。
只要能做好本职工作,不伤害别人和公司的利益,就是好员工。
4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。
如同事之间产生矛盾和纠纷,请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。
如有影响或损害,公司将对每人做出同样的处罚。
5、员工因工作引起矛盾及纠纷,公司将启动听证会程序予以解决。
采购计划和流程
采购作业管里制度1目的为了有效控制采购管理，使采购作业能有序的进行，做到有据可依，有章可循，制定本制度；2适用范围适用于公司所有物料及办公．生活用品（如机器设备，工具，原材料，辅料，委外加工料，电器，笔纸等）等采购作业；3.4. 权责4.1．物流中心采购部负责采购计划单量的原物料请购申请，采购料品质和交期的控制；4.2采购员负责材料采购，采购计划编制，采购材料的进度跟催；4.3物流中心仓储部负责原材料，辅料，外协加工件，设备，工具，生活，办公用品等数量验收；4.4品保中心品管部负责所有来料的检验，品管来料检验物料区分，按4.3分类区分存放检验；4.5物流中心采购部负责本制度编制，修订，执行；4.6计划部，仓储部及相关单位负责对本制度的确认，执行；4.7物流中心总监负责本制度的审核；4.8 董事长／总经理对本制度的审批；5.0流程图：见附页6.0 工作内容6.1.物料需求分析与请观：6.1.1生产中心计划部物控员接到计划员的（生产指令单）或着（周／月生产计划排程表）制定（物料需求分析表），呈计划部经理／总监审批，交采购部，填写内容具体祥见（物料需求分析表）；6.1.2生产特殊辅料由相关使用单位填写（请购申请单）经本单位经理或副总审核，总监审批后交物流中心采购部．填写内容具体祥见＜请购申请单＞6.1.3本公司内部生产的自制件或外采购回来的配件，如需发外供应商加工等半成品需经检验入库后，由物流中心仓储部仓管员开出＜委外加工单＞交于采购部．填写内容具体祥见＜委外加工单＞；6.2采购计划：6.2.1采购部接到计划部物控员＜物料需求分析表＞或者相关单位提出的＜请购单＞的物需物料，制定采购计划，呈采购经理／副总审核，提交总经理审批，若审批金额超出总经理审批权限或重大物料采购呈总经理审核后，转呈老板审批；6..2.2 若物料是因情况紧急采购时：采购部需作紧急采购物料分类作出紧急采购计划，并在备注栏中说明原因，同时加注＂紧急采购＂字样，呈采购经理审核，副总审批；6.2.3若物料是因仓库安全库存采购时：采购部视其分类作出安全库存料采购计划，并注明＂安全库存＂字样呈物流中心总监或副总审批；6.2.4 若是自制件和需要发外加工料件等发出供应商加工的物料，采购部视其分类分供应商作出委加工计划，并注明＂委外加工＂字样，采购经理审核，副总审批；6.3采购作业：（采购单，委外加工单）6.3.1采购部采购员按照物料正常，紧急，安全库存，委外加工料的采购计划，根据品名规格查寻以前搜集到的供应商资料，从中找出3—5家供应商，进行比较后确定采购合同和供应商；6.3.2采购部采购员根据计划部制定的物料采购周期和时间，根据物料采购物料需用日期（含原材料，产品用料辅料，生活用品，办公用品，特殊辅料如：设备，工具，配件，研发）等物料，结合相同物料属同一供应商应统一采购，下达＜采购单＞或＜委外加工单＞经本部经理，物流中心副总审批后，分发或传真给供应商，并电话确认或回传交货日期以便与供应商达成采购任务，生成有效单据可输入ERP系统管制．6.3.3如交期与要求交货期有异，采购部采购员应及时与生产中心计划部物控员进行协调．并同时与供应商沟通确定日期和交货时间．采购员将调好的交货期填入＜采购计划进度控制表＞，一式二联：一联：采购部留存白二联：计划部物控员黄6.4采购计划跟催表6.4.1＜采购单＞＜委外加工单＞＜请购申请单＞跟催，按采购，委外加工，请购日期顺序排好，统计成报表，提前一定的时间进行跟催．6.4.2采购员定期跟催，于每周固定的时间将要跟催的＜采购单＞＜委外加工单＞＜请购申请单＞整理好，制定报表定期统一跟催；6.4.3采购部采购员将供应商回传交货日期进行跟踪，如有异常情况影响生产计划，制造与交货的，应及时与计划部协调处理（准时交货或物料延期交货）．6.5送货／收货／入库：6.5.1 供库应商或本公司司机或采购员自拉回物料存放在仓库的＜来料待检区＞，同时将供应商开具的＜送货单＞交于仓库仓管，由仓管员清点数量和对物料加以标识挂上＜原物料标签＞，将送货单，采购单交于品管员进行物料检验，6.5.2若检验员检验为合格物料，由检验员通知仓管员办理入库手续．6.5.3若检验员检验为不合格物料，检验员通知仓管员开出退货单，通知采购员联系供应商安排退货，换货或着补货．7.0 相关表单7.1采购单；7.2委外加工单；7.3请购申请单；7.4采购计划进度控制表；8.0相关支持文件8.1 物料需求分析与请购作业管理制度；8.2仓储规划管理制度；8.3原物料，外购件入作业管理制度；采购部各岗位的工作职责采购经理的工作职责：1.主持采购部全面的工作，提出物料的采购计划，报总经理审批后开始组织实施，确保各项采购任务的完成；2.审核各部门呈报的年度采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应；3.要熟悉和撑握公司所有各物料的名称，型号，规格，单价，用途和产地，检查购进物料是否符合质量要求，对公司的物料采购和质量要求负有领导作用；4.监督并参与大宗物料的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；5.按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支；6.认真监督各采购员的采购进程和价格控制；7.在部门经理的例会上，定期汇报采购落实结果；8.每月初将上月的全部的采购任务完成与未完成情况逐项列出报表，呈送总经理或着财务经理，以便于上级领导撑握全公司的采购项目；9.督导采购员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，与供应单位保持良好的关系，在平等互利的原则下开展业务来往．采购员的职责：1.了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划；2.各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工；3.采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，保证货源充足；4.认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，必须上报经理或主管级，研究后方可实施；5.努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利；6.严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。
公司采购流程管理制度附表格-全
公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目;（3)请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量;(6）请购的物品规格；（7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；(11）请购部门主管；（12）请购单审核人;（13)采购副总审核；（14)财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定(1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表。
）的格式填写提报；（4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整，下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程：
1. 采购部组织架构
- 采购部的职责、权限和工作范围
- 采购部内部组织架构和职责分工（如采购经理、采购员等）
2. 采购流程
- 采购需求提出：部门提交采购申请
- 采购审批：采购审核部门对采购申请进行审批
- 供应商选择：采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商
- 询价与比价：采购部与供应商进行询价和比较
- 谈判与合同签订：采购部与供应商进行谈判并签订合同
- 订购与付款：采购部生成采购订单，并进行支付
3. 供应商管理
- 供应商评估与选定：采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定
- 供应商合作管理：与供应商建立合作关系后，进行合作管理、及时解决问题，并定期评估供应商表现
4. 内部控制与风险管理
- 采购合规监督：制定相关规章制度，确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求
- 风险防控：建立风险识别和防控机制，减少采购过程中的风险和可能的损失
5. 信息化支持
- 采购管理系统：建立和使用采购管理系统，提高采购过程的效率和准确性
- 数据分析与决策支持：利用采购相关数据进行分析，为决策提供支持和参考
以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程，具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。
采购流程与表格
采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部 相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。
工程项目采购流程制度表
工程项目采购流程制度表一、需求确认阶段1. 项目需求分析项目团队需对工程的具体需要进行详细分析，包括材料类型、数量、技术规格等，并形成书面报告。
2. 编制采购计划根据需求分析报告，项目经理应制定详细的采购计划，明确采购物资的时间节点和预算。
二、市场调研阶段1. 供应商信息搜集采购部门负责搜集潜在供应商的信息，并对供应商的资质、信誉度进行初步评估。
2. 市场价格调研通过各种渠道了解当前市场上相似物资的价格水平，为后续议价提供依据。
三、采购准备阶段1. 编制招标文件根据采购计划和市场调研结果，编制详细的招标文件，包括技术要求、交货期限、付款方式等。
2. 组建评标委员会由项目管理部门组建评标委员会，负责评审投标文件，确保招标过程的公正性。
四、招标与评标阶段1. 发布招标公告在合适的平台发布招标公告，确保信息的公开透明。
2. 接收投标文件设定截止日期，收集所有投标方的投标文件。
3. 开标评审在规定的时间和地点进行开标，评标委员会对投标文件进行评审，选择最符合要求的供应商。
五、合同签订阶段1. 商务谈判与中标供应商就价格、交货期、质量保证等内容进行详细谈判。
2. 签订合同双方达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
六、执行监督阶段1. 跟踪订单执行采购部门需跟踪订单执行情况，确保供应商按照合同约定供货。
2. 收货验收收到物资后，项目团队应对物资进行严格的质量检验，确保符合项目要求。
七、结算与评价阶段1. 财务结算根据合同条款，完成物资款项的支付。
2. 供应商评价项目结束后，对供应商的整体表现进行评价，作为未来合作的参考。
工程采购部规章制度表格
工程采购部规章制度表格第一章总则第一条为规范工程采购部的管理和运作，加强采购工作的监督，保障工程项目的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于工程采购部全体工作人员，包括部门负责人、采购员、文员等。
第三条工程采购部负责拟订并执行工程项目的采购计划，按照法律法规和公司规定进行采购活动，确保采购过程公正透明、合法合规。
第四条工程采购部要积极配合公司其他部门的工作，加强沟通合作，共同推动工程项目的顺利进行。
第五条工程采购部要定期开展采购工作的培训和学习，提高工作人员的业务水平和专业素养。
第二章采购计划第六条采购计划是工程采购部进行采购活动的依据，详细列明每个工程项目的采购需求、采购数量、采购时间等内容。
第七条采购计划应当根据实际情况，经过科学论证和合理安排，确保采购活动合理性和有效性。
第八条工程采购部按照公司相关规定，制定采购计划，并报公司领导审批备案。
第九条审批备案的采购计划，应当及时向有关部门通报，并根据需要进行调整和完善。
第十条未经公司领导审批备案的采购计划，不得进行采购活动。
第三章采购过程第十一条工程采购部要严格按照采购计划进行采购活动，确保采购过程合法合规，规范有序。
第十二条采购部门应当建立供应商库，及时更新供应商信息，选择符合公司要求的供应商进行采购。
第十三条在确定供应商和签订采购合同时，工程采购部应当遵循公平竞争、透明择优的原则，保障公司利益。
第十四条工程采购部应当加强对供应商的管理，及时与供应商沟通，解决采购中的问题，确保供应链顺畅。
第十五条在采购过程中发现违规行为或者舞弊行为的，应当及时向公司领导报告，并采取应对措施。
第四章质量控制第十六条工程采购部应当加强对采购产品和服务的质量控制，确保采购的产品和服务符合公司要求和标准。
第十七条采购部门在接收采购产品和服务时，应当认真验收，发现质量问题及时处理，确保项目顺利进行。
第十八条工程采购部应当建立健全质量管理制度，加强对供应商的质量管理和监督，提升产品和服务质量。
采购管理制度及流程
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分采购管理制度与工作流程部门：采购部目录第一章总则1第二章采购计划管理制度 (4)第一节采购计划编制制度4第二节采购预算管理制度6第三节月度采购计划管理制度8第三章采购计划管理流程10一、采购计划工作流程10二、月度采购计划增补流程11第四章相关表格 (12)一、购买申请单 (12)二、紧急采购申请单 (13)三、物资采购计划表 (13)四、年度预算采购表 (14)五、采购变更审批表 (14)六、计划外采购申请表 (15)恩施和诺生物工程有限责任公司采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。
第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。
第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。
负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。
第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。
第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。
要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。
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公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1．合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3）包装要求；4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；5）付款方式；6）工期；7）质量保证期；8）质量要求及规范；9）违约责任和解决纠纷的办法；10）双方的公司信息；11）其他约定。
（2）合同签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6）详细约定发票的提供时间及要求；7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9）违约责任一定要详细、具体；10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行1．付款规定（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2．合同执行(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；七、报验与入库1．报验（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2．入库（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应按照原材料入库；（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。
附表一固定资产购置申请表企业名称：编号：年月日附表二采购申请表附表四-可编辑修改--可编辑修改-附表五材料（设备）询价表附表六比价/招标汇总表企业名称：制表时间：年月日-可编辑修改-备注：-可编辑修改-附表七合同审查批准单合同编号:付款申请审批单合同编号:THANKS !!!致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考。