设备管理风险点管控措施表

造成管理体系出现漏 洞
严格按照上级管理制度， 不断在工作中修正完善管 理制度
操作规程存在安全隐患 或是不适应新设备、新 要求
造成设备操作过程中 出现生产事故或安全 事故
督促设备使用单位定期开 展扎实操作规程验证程 序，同时做好新操作规程 的审核与培训工作
项目
序号
1
一、设备前期管理
设备管理风险点管控措施表
工序
风险点
选商
资质
合同签订
规范
2
设备购置
验证
1
二、投运验收
2
验收
新投设备验收
登记
特种设备注册登记
实施
1
下发和督促维保计划 的实施和落实
三、运行维护
1
下发和督促维保计划 的实施和落实
落实
检查
2
设备检查和问题整改
整改
3
设备的更新改造
技术条件
4
遗失
调剂设备使用，组织 设备迁装工作
型号或功能不一致
生产进度
②设备管理岗要严格审查
设备的型号、参数，确保
需求一致
①设备未经验收已投入 使用 ②验收过程把关不严
不合格设备投入生 产，可能存在安全隐 患
①按时对新到设备进行验 收 ②确认合格后提交《设备 到货验收单》，方可投入
生产使用。
未及时注册登记或者登 记时漏项。
不符合国家特种设备 到货30日登记注册的 的要求。
5
运输
1
设备报废的鉴定
鉴定
四、停用、报废
2
设备停用的维保
质量
四、停用、报废
备案
3
特种设备的停用备案
规范
1 五、管理体系
2
制度建设 操作规程
规范 规范
理风险点管控措施表
可能存在问题
可能导致的危害
管控措施
①未在中石油物资供应 商名录中选取； ②承包商无相关资质或 资质过期。
①选用设备质量、参 数不达标。 ②做完的工程无法进 行验收、结算。
设备严重锈蚀损坏
定期、定人对停用设备进
行维护保养。
维保工作敷衍，质量不 无法正常投入生产和
达标
使用
未及时对特种设备的停 不符合国家和地方相 及时到地方政府相关部门
用进行备案
关法律法规要求
做好备案工作。
备案停用后的特种设备 而仍在使用
造成事故事件。
严格按照国家标准进行特பைடு நூலகம்种设备的停用备案。
不完善的管理制度仍在 使用，指导现场工作，
①漏保、错保项目， 造成维保部分项目长 期未进行保养 ②维保质量不达标
①严格验收维保成果 ②每月对维保计划完成情 况进行核对
未对设备进行检查
不能及时发现设备存 设备检查必须及时和到位 在的故障或风险点。 、全面覆盖。
检查出的问题未及时对 接和整改
设备故障风险不能及 时整改存在重大安全 隐患。
对检查的问题及时对接限 期整改、销项。
到货30日内到地方政府部 门登记注册全、准的特种 设备使用数量和地点。
①设备管理岗不能及时
下发计划计划下发不及 ①设备维保工作进度
时
滞后
②各单位不及时将计划 ②设备无人保养，承 及时准确的下发维保计
安排落实给承包商
包商闲置
划，层层督促、监管。
③承包商不按计划进行 ③设备维保工作混乱
维保
维保计划落实不到位
在集团公司物资供应商名 录中进行选商
①合同存在漏项 ②部分条款不规范、不 符合现场实际情况
①不能严格履行权责 义务造成纠纷难以调
节 ②不能及时调节人员
进行现场维护
合同内容必须明确签订双 方权利和义务，且具有实 际操作的可行性，严格审
批、规范合同的签订
①各单位厘清设备型号、
参数并以申请单的形式上
新设备选型未验证造成 影响现场投运进度和 报；
设备损毁，人员的伤 害。
①按规定、规范使用设备 调剂和迁装的器材；②运 输途径符合相关规范。
鉴定不准确
造成该报废设备仍旧
在使用，违反相关国
家规定且存在巨大安 报废鉴定必须认真、严格
全隐患。
、准确确认是否达到相关
报废条件后，方可纳入鉴
造成不该报废的设备 定结果。
提前报废，财产损失
未对停用设备进行定期 维保
未及时对设备进行更新 改造
造成现阶段设备技术 条件不能满足正常生 产需求、停机待产。
准确的掌握现阶段现场设 备所需技术条件，更新及 时准确。
设备调剂、使用、迁装 流程不规范
设备使用和放置地点 不明确，可能造成设 备的遗失。
设备的调剂、使用、迁装 必须参照标准，及时上报 审批。
调剂和迁装设备时使用 器材和运输途径不规范 。