综合管理行为检查项目表
综合安全管理检查项目、内容及结果清单表
查相关文本，是否有职业卫生工作档案；
查相关文本，是否的职业病患者的管理制度及相关文件；
查记录，是否对作业场所的职业病危害因素进行检测和评价；
查现场，是否在职业病危害作业岗位设置警示标识；
查相关文本，是否制定职业病防治计划和实施方案；
查现场，是否配备职业病防护设施，件，其他生产经营单位，从业人员超过300人的，是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；
查组织机构成立文件，其他生产经营单位，从业人员在300人以下的，是否配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务；
3
作业人员
综合安全管理
检查项目、内容及结果清单表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
资质检查
查是否有证书，矿山、建筑施工单位和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产单位是否依法取得安全生产许可证；
2
组织机构
查组织机构成立的文件，企业是否具备安全组织机构；
查组织机构成立的文件，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；
查资格证书，特种作业人员是否按照国家有关规定，接受专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书；
4
安全投入
查有关账目，核实安全投入是否用于改善安全生产的条件、治理事故隐患及其他保障安全生产的事项。
核实安全投入是否包括以下费用：
（1）事故隐患治理费用；
（2）安全技术措施资金；
（3）安全设备设施的更新、维护费用；
查相关记录，安全管理部门每月是否对安措计划执行情况进行检查，并向主管领导汇报执行情况；
项目综合管理检查表
车辆无事故无违反交通规则；
每单装穿戴齐整；
办公室物品摆放整齐，地面干净，办公桌整洁；
每单项标准2分
4
食堂管理
食堂饮食卫生达到卫生局标准；
食堂环境卫生达到卫生局标准；
食堂用具购买手续齐全；
食材购买记录齐全；
每单项标准2分
8
3
文化建设
工程报道
每月向公司提交宣传报道，运营管理部审核通过，发送《大东旭报》。每月通过运营管理中心审核至少1篇。
项目综合管理检查表
记录编号：GC-04-8-
项目部
检查时间
检查人
序号
检查项目
检查内容
检查方式或标准
评分标准
分值
得分
检查记录
改进建议
1
人事
考勤
考勤记录完整准确；
考勤本人签字齐全无代签；
考勤按规定时间及时上报；
员工请假签核手续齐全；
每单项标准4分
10
培训
培训签到记录完整；
培训资料按时归档；
每单项标准2分
每缺少1篇，扣5分
15
合计
100
固定资产台账完整准确；
固定资产定期盘点；
固定资产标识牌齐全准确无丢失；
每单项标准4分
16
办公用品
管理
办公用品审批手续齐全；
办公用品定期盘点；
办公用品库存台账完整准确；
办公用品领用台账完整准确；
每单项标准2分
6
车辆管理
车辆使用审批手续齐全；
车辆台账完整准确；
车辆维护保养手续齐全，油卡充值使用手续齐全；
3
制度
人事行政制度报审手续齐全；
人事行政制度执行符合制度要求；
项目经理部综合管理检查表
5
●没有成立项目信用评价小组。扣1分
●信用评价工作目标不明确，职责不明确，未责任到人。扣2分
●未收集本地区信用评价办法，并未开展相应工作 。扣2分
7
参建单位信用行为评价
● 成立参建单位评价小组。（2分）
● 策划书符合项目实际情况，内容全面、详细，重难点明确。（2分）
● 项目生产组织安排按照项目策划书所规划的内容进行。（4分）
● 在项目实施过程中，若有重大变更及现场情况变化，要对策划书进行及时修改、调整、批复，并对实施效果检查。
（2分）
10
●项目策划书未按照要求报批。扣2分
●策划内容详细，重难点不明确。扣2分
项目经理部综合管理检查表（项目管理）
受检单位及部门：检查日期：年月日
序
号
法律法规/
制度名称
检查内容
标准分
检查结果
扣分标准
不足和建议
实际得分
1
基础管理
工作
●组织机构建设：部门岗位设置合理，人员配备符合要求，人员素质能力满足管理要求，部门规章制度和岗位职责明确。（1分）
●规章制度建设及实施：根据公司管理体系要求，制定本项目管理办法、工作手册、制度、要求等。（2分）
● 项目生产组织安排未按照项目策划书所规划的内容进行。扣4分
●在项目实施过程中，发生重大变更没有对策划书进行及时修改、调整。扣2分
3
生产管理办法
生产进度
● 公司下达施工任务完成情况。（4分）
● 重、难点工程的施工计划及保证措施。（2分）
● 周报及月报等报表上报及时、数据真实准确，（4分）
综合管理行为检查项目表
《综合管理行为检查项目表》应用说明一、目的工程建设项目参建责任主体综合质量管理的行为能力，对建设项目最终质量要求的实现程度有极大的影响。
在组织工程质量检查活动中，必须检查其综合管理行为。
使用本检查表对建设项目进行检查和监督整改，达到规范其综合管理行为的目的。
二、术语1．建设工程质量责任主体（以下简称“责任主体”）参与工程建设项目的建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、工程总承包单位、施工单位、项目管理单位、工程质量检测单位等。
2．质量行为在工程项目建设过程中，责任主体履行国家有关法律、法规规定的质量责任和义务所进行的活动。
本项目表为方便检查，将其划分为综合管理行为和专业管理行为。
3．专业管理行为在本项目表中是指工程项目建设过程中，与工程实体形成过程直接相关的土建、动设备、静设备、工艺管道、长输管线、电气、仪表自动化、弱电、焊接、无损检测、防腐与绝热、工业筑炉、设备衬里等工程专业方面的质量行为。
4．综合管理行为在本项目表中是指专业管理行为以外的与工程项目建设有关的质量行为。
5．合同管理在本项目表中是指有关责任主体在工程项目建设中所涉及的各类与项目建设有关的合同（包括项目管理合同、工程总承包合同、分包合同、采购合同、勘察设计合同、监理合同、检测合同等）的订立、履行、变更、终止、违约、索赔、争议处理及各类合同关系的协调等进行的管理。
三、应用说明1．工程质量检查活动一般在工程开工到工程中间交接期间组织。
所以，项目表中综合管理行为主要列到中间交接为止。
中间交接以后到竣工验收期间的质量活动没有详细列出，作为涉及“竣工验收”内容时的检查要求，只列“竣工验收”项，竣工验收以后的保修期质量活动没有列入。
应用本项目表时应予注意。
2．项目表中“有关要求”是归纳性的简述。
使用本项目表时，应按相应“条款依据”的明示条款号查阅更具体详细的内容要求。
3．本次出版的“综合管理行为”，涉及到“项目管理单位”责任主体时，参考建设单位、监理单位、总包单位的相近内容进行检查。
200分综合管理检查表
负责人：店长、店助
检查区域
标准
分值 得分
店招及门头招牌无损坏，开关时间无不合理现象等
1
立式广告牌、展架、停车牌是否干净，无损坏、翘起、脱落、歪斜、倾倒现象
1
门厅内外 卫生
墙壁壁画是否干净，悬挂是否美观
1
门厅内外绿植表面是否干净，盆内有无垃圾
1
门厅内外地面、玻璃、天花板、照明灯具等无污渍、无灰尘、无死角
1
水吧
冷冻柜、冰箱内无积霜、油腻污垢等（包括门吸条内）
1
及自
垃圾桶有及时清理，须加盖
1
助餐 管理 水吧员是否按标准流程操作（切水果戴超薄塑料手套，水果切开后须使用保鲜膜保鲜） 1
品区
冰箱、饮料机及消毒柜是否定期检查及清洗、清理
1
维保
备注
助餐 品区
维保 客用杯具、餐具无破损
1
物品柜门开关自如，无损坏
整齐 物品摆放是否整齐有序
后
所有区域地面无垃圾、积水、污垢 卫生 空气清新，垃圾桶满及时清理
勤
床铺干净整洁，空铺上无垃圾、杂物
部 个人物品摆放整齐、有叠被
员工 宿舍
1
员工卫生间无客用物品
1
员工卫生间无人时“无长明灯、长流水”现象
1
总台台面是否干净、有无积灰、污渍、垃圾（需用纸巾检测）
1
卫生 总台地面是否干净，有无积灰、污渍、垃圾（需用纸巾检测）
1
电源开关、插座、电脑显示器、机箱有无积灰（需用纸巾检测）
1
总台
总台工作区域无杂物摆放，如：快递、外卖等
1
及
总台各类物品是否摆放整齐
1 1 1
茶几物品是否配置齐全，摆放是否整齐，卫生是否干净
项目管理综合检查自查表
6、生活设施及环境：食堂、宿舍、文化娱乐室、体育活动场所、卫生场所等设施要一应俱全，在满足集团公司施工现场标准化管理实施细则相关要求的情况，结合自身情况，因地制宜特色分明。
无文化娱乐室、体育活动室。
技术管理、内业资料10分
1、技术管理：标段实施性施工组织设计的编制、报审，所有重难点工程的专项施工组织设计的编制、报审，图纸会审记录。
施工图经过组织会审；工程量计算按照相关文件进行；无工序交接单；工程数量台账齐全。无奖罚。
2、施工组织设计是否建立施工组织设计的方案逐级优化和审查制度；重大施工方案调整是否进行经济论证比选；是否有实施性施工组织设计并按此施工，调整施工组织设计有无详细的记录。
无逐级优化和审查制度；重大施工方案调整未进行经济论证比选；有实施性施工组织设计并按设计施工；调整记录齐全。
各项制度、细则、办法完善；严格贯彻执行公司的责任成本管理办法。
5、是否编制项目成本预算；是否划分责任中心，是否编制责任中心成本预算并与责任中心签定责任合同；是否正确归集成本费用；是否定期对责任中心和项目分部开展成本核算情况进行考核并兑现；是否按规定要求向局集团公司、工程公司、局指定期上报各种责任成本管理报表。
基本到位。
2、报验：进场原材料及时报验和监理的见证取样；施工用配合比的试验和报批，按规范要求留置试块和及时送检；工序施工和隐蔽工程及时进行报验和签认，检查资料及时编制。
各项工作基本落实到位。
3、技术交底和原始记录：编制作业指导书和技术交底，有技术交底文字记录；现场测量有测量原始记录；工地试验室保存有试验原始记录；施工日志完整规范。
进度保证措施编制及时；人员配置与工期匹配；能够定期召开进度例会；无进度奖罚文件。
综合管理检查表
防爆防雷防静电
20区、21区电气布线应敷设在钢管中；管线穿墙及楼板时，孔洞应采用非可燃性填料严密堵塞。
16
作业安全
在20区、21区作业前，要先进行通风，无粉尘后方可作业。
17
事故调查报告
企业应建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故。企业应妥善保护事故现场以及相关证据。事故报告后出现新情況的，应当及时补报。
按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。
开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。
每日召开班前会，对从业人员进行班前教育
4
安全生产规章制度
是否组织制定安全生产规章制度和操作规程制定的安全生产管理制度应当涵盖安全生产法及其他法律、法规中规定的制度，制度中还应有气瓶焊接制度。
8
安全设备及设施
特种设备的管理，企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。
灭火器是否在安全使用范围内，静电消除设施、避雷针等是否有损坏，消防水池是否缺水及其他设施是否安全可靠。
9
仪器仪表等附件设施
是否定期安排检验检测，是否在有效期内，企业应按照《固定式压力容器安全技术监察规程》等规范，检验检测
综合管理检查表
序号
排查项目
排查内容与排查标准
隐患问题
类型
参加人员
备注
1
资质执照类
营业执照、标准化证书等是否在有效期内；经营范围是否与实际一致等
2
安全生产管理机构
是否设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员
建设项目大检查综合管理行为检查表
核查“监理规划”或“监理计划”檔是否与项目要求、合同规定相符，是否报有关方审批
监理规划的编制应针对项目的实际情况及合同规定，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。经监理单位技术负责人审核批准并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。
首次
必查
《建筑法》第五十九条《量管理条例》第二十九条
必查（抽样）
②施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
3.8质量问题处理
核查质量问题整改结果是否符合要求（查有关记录、文件，必要时查现场）
施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。
抽查
3.5.4现场开工条件是否完备并得到有关方审批（查现场与有关记录、文件）
①施工单位的应在现场作业条件（场地、环境、机具、检测试验场所等）、人员队伍配备、初始设备材料、特殊过程能力签定等开工条件方面完成准备工作并向有关部门单位报审。
GB50300-2000 5.2.8
抽查
3.6工程质量检验评定
3.6 1核查施工单位自检原始记录、检验批、分项、分部（子单位）、单位（子单位）工程质量报验及评定数据是否真实、完整、及时
1.7.3是否组织了监理第一次工地例会
由建设单位主持召开监理第一次工地例会。
必查
1.8设计文件变更管理
设计变更报审表和对设计变更档的管理是否符合规定和程序要求
①设计档在施工过程中有重大设计变更，未将变更后的施工图报原施工图审查机构进行审查并获批准，擅自施工的，予以进行不良记录。
《不良记录管理》第四条1
项目管理事项综合检查表
3、场容管理，施工设施实行封闭式管理，严格按已批准的施工总平面图划定的位置，明确划分施工作业区，生活区和办公区。作业区现场施工器具堆放合理、码放整齐、规格分类、挂牌标识，大宗材料有计划分批进场，坚持做好落手清，做到工完料尽场地清。生活区宿舍、食堂、厕所、浴室齐全，符合卫生标识，现场的办公、生产和生活临时设施搭建应经审批，应满足和符合防火、防台、卫生、环境和节能的要求。
6、建立资源消耗台帐，实行资源消耗的中间控制。
7、应用成本与进度同步跟踪的方法控制分部分项成本。
8、建立项目成本的审核签证制度，控制成本费用支出。
9、坚持现场管理标准化，堵塞浪费漏洞。应特别关注的是现场平面布置管理和现场安全生产管理。
10、定期开展“三同步”(统计核算、业务核算、会计核算的同步)检查，防止项目成本盈亏异常。
7、坚持“验收合格才能使用”原则进行安全验收，并办理书面确认手续。对查出的安全隐患应定人、定期限、定措施完成整改，并做好复查验证，合格后方可销案。
8、安全事故处理必须坚持“四不放过”的原则。
1、安全管理制度。
2、安全责任书。
3、安全检查资料台帐。
4、整改复查回执。
5、安全投资台帐。
6、专项方案编审。
5、制订科学周密的工作计划，按施工进度计划及时搞好供应和管理工作，保证顺利施工。
6、按技术规范、规程和设计图纸施工，制订各种有效措施，采取先进的管理方法，全面保证施工质量达到合同要求。
7、按期竣工，试运行，通过质量检验，交付业主，收回工程价款。
8、施工期间，注意收集、记录对方当事人违约事实的证据，对业主发包方履行合同进行监督，作为索赔的依据。
1.综合管理督导检查表
7.2
有做文明养犬的相关宣传等。
业主手册、
当地养犬管理规定
查看是否有文明养犬相关宣传资料的留存稿，若未能提供宣传资料该项不得分。
1
8
物品存取和快递收发
7分
8.1
有《物品存取登记表》，有存放物品的指定区域；禁止存取贵重物品及易燃、易爆、剧毒物品。
客户服务手册
查看物品存取登记表及物品存放区，检查表中信息与现场物品是否一致，有无贵重物品及易燃、易爆、剧毒物品。若现场物品与记录不一致或有易燃易爆物品等该项不得分。
BI十项基本点
现场观察，若有1项不符合项，该项不得分。
2
2
前台值班、交接班管理
7分
2.1
前台应编制《客户服务中心值班安排表》，并依据《客户服务中心值班安排表》进行值班。
客户服务手册
现场查看《客户服务中心值班安排表》，并与《考勤表》进行对照，若不一致（项目值班人员有调整经过项目负责人确认的情况除外），该项不得分。
现场查看，若发现垃圾未袋装、堆放点未围合、覆盖任1项，该项不得分。
2
5.6
对装修建材搬运通道应进行成品保护。
客户服务手册
现场抽查2户装修户，上门查看，未对装修建材搬运通道进行成品保护的任1户，该项不得分。
2
6
客户关系管理
20分
6.1
公示服务内容、服务时间、服务标准、有偿服务收费标准。
物业服务等级标准
3
9
PDA
6分
9.1
项目自交付起3个月内导入PDA系统，能提供巡查记录。
移动物业管理系统操作手册
在新视窗中抽查空关、装修、设备、园区巡查的其中两项以上有巡查记录，以上每发现一项扣0.5分。
综合管理考核项目明细
一处不达标扣1分
5%
发现一次扣1分
5%
违反一项扣1分 1.必须安装杀毒软件。 安装软件情 2.禁止安装有其他和工作无关软件。 况 3.禁止安装有游戏软件。 信息汇总 1.结合部门工作，每月上报信息不得低于4条； 2.重要信息应在事件发生后24小时内上报； 3.无隐报、漏报现象。 1.公司内严禁流动吸烟。 2.在食堂就餐时严禁浪费，就餐后及时清理餐具和桌面。 3.严格遵守员工行为规范。 违反一项扣1分
5%
信息管 理 日常行 为规范 管理 Nhomakorabea5%
发现一次扣0.5分
5%
发现一次扣1分。
5%
发现一次扣1分。
5%
有效投诉
发现一次扣5分。
5%
车辆油耗的 1.根据开封新奥公司车辆油耗管理办法。 考核 2.每月26日各部门上月油耗报表。 车辆维修的 1.根据控股车队要求450元/月/辆； 考核 2.结合开封新奥公司实际1350元/三月/辆，超出扣分。 1.日常车辆回场后按要求停放。 车辆入库的 2.每日下班后18：00按要求回场。 考核 3.节假日按要求用车和停放。 1.按时参加。 28日车场日 2.车辆内外环境卫生。 的考核 3.车辆存在安全隐患三日内及时修复。 车辆管理 29日安全例 1.按要求参加。 会的考核 2.按要求完成各项工作。 驾驶员的行 1.根据公司员工行为规范要求考核。 为规范 2.根据公司车辆和驾驶员管理办法。 1.车辆内外环境卫生。 每月不定期 2.灯光是否齐全。 一次检查 3.日常各部门是否按规定用车。 公司各部门 1.按标准用电无安全隐患。 用电、气的 2.正常用气无安全隐患。 考核 收文管理 各部门收文后，交综合办走行文流程统一办理 一处不达标扣0.5分 10%
违反一次扣1分
综合管理检查表-项目级(生产系统管理)
Q:7.5.1
计划与进度管理
（15分）
项目施工中要开展节点计划或里程碑计划管理
1.查看现场施工情况，了解节点计划，看该计划与现场实际是否相符，因自身原因造成不符合的扣5分，不符合且未采取相应措施或未调整节点计划的,扣10分：
2.各项生产资源配备（人、机、料）是否满足该节点计划，不匹配的每项扣5分；
4.物资发放及时办理调拨手续，及时完成账务记录。不符合扣5分/项。
15
体系条款
分类
检查内容
评分标准
分值
事实描述
得分
Q6.2
E/O4.4.2
劳务与专业分包管理（10分）
1.督促分包商入场时提交人员花名册并进行动态调整；
2.收集劳务人员身份证复印件、上岗证书复印件，督促劳务企业与劳务人员签订劳动合同、工伤保险或意外伤害保险，并在项目备案。
1.施工质量违反强条一处扣5分，发现质量通病或材料质量缺陷一处扣2分，成品保护不到位一处扣2分；
2.物资仓库堆放不符合扣2分；标识不符合每处扣2分。
3.本栏若最终得分在40分（含40）以上的，工程实体质量为A级；得分在35-40分（含35）内的，工程实体质量为B级：得分在30-35分（含30）内的，工程实体质量为C级；得分30分以下的，工程实体质量为D级。
2.分阶段对实施情况进行动态管理，现场发生变化（按手册要求）及时对策划书进行调整，不符合扣3分；
3.按策划落实到位，不符合扣1-3分。
10
04.2
Q:7.5.1
Q7.5.5
施工现场
检查（50分）
1.工程实体质量满足设计、规范要求，杜绝质量事故，严控质量通病。
2.物资堆放仓库整洁，堆放整齐；物资标识规范。
综合管理调 查表2
消费、销售、财务部门有何缺陷
各部门勿须改善之处
3．其他
要否扩张方案
要否借用资金
其他须知检讨的效果
综合管理调
区分
调查项目
主要检讨事宜
记事
生
产
关
系
1．能量利用度
消费才干与消费绩效的比拟
消费能率与薪金的比拟Fra bibliotek2．成本本钱结构及降低本钱的重点
降低本钱的目的
3．采购及投票
推销方式〔质量、价钱、交货期〕
外购方针〔与自制的关系〕
4．生产管理
消费方案的树立方法
工程管理的方式与机构
作业规范〔方法与时间〕的订立
不良率及可用率
5．劳务管理
对员工的态度与方针
失业规那么与工资制度
财
务
关
系
1．资金关系
借入资金的状况
借入资金的才干〔金融机关的关系〕
2．财务分析
劳工消费力
获益力检讨
动摇性检讨
资金的运用方法能否妥当
3．利润计划
损益点剖析
决议消费目的
4．资金计划
资金来源去路表
临时规划与资金表
改
善
的
重
点
1．综合观点
经理的态度能否适当
运营方针能否合理
工程综合管理制度(附项目检查表格)
工程综合管理制度1、总则1.1 为了使集团公司工程管理工作实现制度化、规范化，保证公司在建项目工程的质量、工期和安全，以期实现科学合理、优质高效的管理目标，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司在建工程项目1.3 本制度由本部负责执行、监督和考核。
1.4 本制度由本部制定和负责解释。
2、月度综合检查、评估报告制度2.1 公司对在建项目将进行定期综合检查、日常综合检查、及关键节点检查等。
2.1.1 定期综合检查（1）检查时间：每月3日前。
（2）检查人员：公司工程服务中心人员，设计研发中心、成本控制中心、采购中心、运营中心等部门负责人或相关人员，项目公司总经理或分管工程的副总经理，项目公司现场工程师，被检项目的监理公司总监理工程师（或总监代表）、施工项目经理。
未请假未能参加检查者，对该项目公司月度项目考核扣5分/人.次。
（人员分组检查）（3）检查内容：项目现场工程质量、进度、安全文明等，及各项目公司、监理单位、施工单位的人员岗位工作职责履行情况。
（4）根据现场实际施工情况按检查表（后附表）的内容现场打分，作为公司对项目部的考评依据。
2.1.2 日常综合检查（1）检查时间：不定期。
（2）检查人员：工程服务中心人员，各项目人员、监理及施工单位相关人员配合。
（3）检查内容：项目现场工程质量、安全文明等。
（4）检查过程中有需立即整改的质量问题时，项目相关人员应立即按要求进行整改。
（5）检查完毕，工程服务中心下发《质量、安全文明检查整改通知单》（见附表），项目签收。
（6）各项目应针对检查发现的质量隐患，要求监理公司提出整改完成日期，督促施工单位按期整改完成，并检查整改结果至符合相关要求。
监理公司做好整改复验记录报送项目公司，项目公司月底汇总后报送工程服务中心备案。
（7）工程服务中心根据项目提报资料进行复查，汇总后每月在集团公司月度会议上将检查整改情况予以通报。
2.1.3 关键节点检查（1）检查依据：公司审批通过的项目开发计划节点表（2）检查时间：关键节点计划完成时间（3）体现公司项目开发计划节点的严肃性，根据项目目标责任书的节点奖罚措施，落实节点奖金的及时发放。
项目综合管理检查表
记录编号：GC-04-8-
项目部
检查时间
检查人
序号
检查项目
检查内容
检查方式或标准
评分标准
分值
得分
检查记录
改进建议
1
人事
考勤
考勤记录完整准确；
考勤本人签字齐全无代签；
考勤按规定时间及时上报；
员工请假签核手续齐全；
每单项标准4分
10
培训
培训签到记录完整；
培训资料按时归档；
每单项标准2分
固定资产台账完整准确；
固定资产定期盘点；
固定资产标识牌齐全准确无丢失；
每单项标准4分
16
办公用品
管理
办公用品审批手续齐全；
办公用品定期盘点；
办公用品库存台账完整准确；
办公用品领用台账完整准确；
每单项标准2分
6
车辆管理
车辆使用审批手续齐全；
车辆台账完整准确；
车辆维护保养手续齐全，油卡充值使用手续齐全；
车辆无公车私用现象；
车辆无事故无违反交通规则；
每单项标准4分
20
环境形象
项目部人员工装穿戴齐整；
办公室物品摆放整齐，地面干净，办公桌整洁；
每单项标准2分
4
食堂管理
食堂饮食卫生达到卫生局标准；
食堂环境卫生达到卫生局标准；
食堂用具购买手续齐全；
食材购买记录齐全；
每单项标准2分
8
3
文化建设
工程报道
每月向公司提交宣传报道，运营管理部审核通过，发送《大东旭报》。每月通过运营管理中心审核至少1篇。
3
制度
人事行政制度报审手续齐全；
人事行政制度执行符合制度要求；
项目综合管理检查考核表(成本管理)(公路工程)
●招标文件未报公司审批即开展分包招标的，扣3-5分。
●未按招标流程组织招标的，每次每项扣1-3分。
●未签订分包合同即进场施工的，每次扣3-5分。
●分包合同中未约定履约保证金及购买保险等条款的，每份合同扣2-3分。
●目标成本在公司审核时退回修改，未在公司规定的时间完成修改并重新上报的，扣2-3分。
●特殊项目的目标成本未在要求的时间节点完成编报，或未经公司审批的，每项扣2-3分。
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二、项目内部承包协议的签订
项目部必须在工程项目目标成本控制计划审定后10个工作日内与公司签订内部承包协议书。
●内部承包协议书签订超过规定期限的，扣1-2分。
●每月未对量、价、费用节超原因进行分析并形成书面记录的，每次扣5分。
●成本出现超支后未采取有效措施降低成本的，扣10分。
●实际成本未控制在目标成本控制计划控制比例内的(如有特殊情况的需写情况说明)，每项扣1－3分。
●项目经理应充分掌握成本管控情况，项目经理不掌握成本管控情况的，扣1-3分；成本核算书未经项目经理审核的，或项目经理未定期召开成本分析会议的，每次扣3-5分。
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七、NC录入
●各项成本数据按规定录入NC系统中。
●产值每月20日录入NC系统中，未录入或延期录入，每月扣1-5分。
●分包合同在备案后7天内录入NC系统，未及时录入的，每项扣1-3分。
●每月20日前在NC中开具结算单，未按时开具或仅开具纸质结算单的，每项扣1-3分。
●结算单审批后未及时归集成本的，扣1-3分。
●未及时办理设计变更、索赔资料的，每项扣2-3分。办理的设计变更及索赔资料不完整、无有效的支撑资料的，每项扣1-2分。
项目综合管理检查考核表(材料管理)(公路工程)
●禁止大额现金采购主要材料。
●未及时办理授权委托书，扣5分。
●材料需用量计划编制滞后、未经项目主工长、项目经理签字审批，一次扣3分；进场材料无对应月度、批次需用计划，一次扣5分。
●未根据集团、公司合格供方名录选择供方，一次扣5分；新增供方未及时评价报批，一次扣3分。
●供应商选择应在集团、公司合格供方名录内，新增供方评审及时。
●授权项目部自行采购的材料符合招标条件的以招标方式进行采购，以竞争性谈判方式进行采购的钢材、水泥、商品砼、砖砌块、砂石料每批次采购前根据询价情况（书面报价单）填报《采购询价表》并经物资部审批，主材采购单价不得高于公司同期发布指导价。
●询价表、采购合同、收料单单价必须一致；若采购单价发生变更需及时签订补充协议。
●招标采购流程、资料不合规，竞争性谈判采购主材无对应询价表（报价单）、采购合同，一次扣5分。
●询价表、合同OA申报日期滞后于材料进场日期，一次扣3分；三单单价不相符，一次扣5分。
●发现项目部自行采购或分包劳保、木料，扣5分。
●发现大额现金采购主要材料扣5分。
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三、收料及
现场
●进场材料必须分类收货、严格验收：高线、盘螺钢筋、钢绞线复磅收货，直条钢筋落地点数收货；包装水泥点数收货，罐装水泥复磅收货；商品混凝土过磅抽查收货，砂石料量方收货，层板、木枋必须落地点数收货。锚具、支座、连杆需清点构成部件按套收货。对不符合对不符合现行国家标准、行业标准、设计文件、或与合同约定不相符的材料，一律不准入库；及时收集材质证明及出厂合格证，需复验的材料按规定取样送验，验收完毕及时登录《物资进场验证台帐》或《顾客提供物资清单》。
●劳务（专业）分包方未能及时进行委托备案的，扣3分。
项目综合检查表
公司/项目检查组：（签名）
检查日期：
序号检查类别需要来自改的内容拟整改责任部门/人
拟整改期限
整改情况
整改完成日期
整改人签字
项目部整改意见：
项目经理：（签字）
说明：1、检查类别不管是按达标十大类还是按部门工作职责来分，应涵盖项目管理的方方面面工作，不可缺失。。
2、整改内容必须详细填报，必须在整改期限内整改完毕并详细填报整改情况，由相应责任人签字确认整改，并附整改前后的对比说明，现场应附整改前后的照片等附件。
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《综合管理行为检查项目表》应用说明
一、目的
工程建设项目参建责任主体综合质量管理的行为能力，对建设项目最终质量要求的实现程度有极大的影响。
在组织工程质量检查活动中，必须检查其综合管理行为。
使用本检查表对建设项目进行检查和监督整改，达到规范其综合管理行为的目的。
二、术语
1．建设工程质量责任主体（以下简称“责任主体”）
参与工程建设项目的建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、工程总承包单位、施工单位、项目管理单位、工程质量检测单位等。
2．质量行为
在工程项目建设过程中，责任主体履行国家有关法律、法规规定的质量责任和义务所进行的活动。
本项目表为方便检查，将其划分为综合管理行为和专业管理行为。
3．专业管理行为
在本项目表中是指工程项目建设过程中，与工程实体形成过程直接相关的土建、动设备、静设备、工艺管道、长输管线、电气、仪表自动化、弱电、焊接、无损检测、防腐与绝热、工业筑炉、设备衬里等工
程专业方面的质量行为。
4．综合管理行为
在本项目表中是指专业管理行为以外的与工程项目建设有关的质量行为。
5．合同管理
在本项目表中是指有关责任主体在工程项目建设中所涉及的各类与项目建设有关的合同（包括项目管理合同、工程总承包合同、分包合同、采购合同、勘察设计合同、监理合同、检测合同等）的订立、履行、变更、终止、违约、索赔、争议处理及各类合同关系的协调等进行的管理。
三、应用说明
1．工程质量检查活动一般在工程开工到工程中间交接期间组织。
所以，项目表中综合管理行为主要列到中间交接为止。
中间交接以后到竣工验收期间的质量活动没有详细列出，作为涉及“竣工验收”内容时的检查要求，只列“竣工验收”项，竣工验收以后的保修期质量活动没有列入。
应用本项目表时应予注意。
2．项目表中“有关要求”是归纳性的简述。
使用本项目表时，应按相应“条款依据”的明示条款号查阅更具体详细的内容要求。
3．本次出版的“综合管理行为”，涉及到“项目管理单位”责任主体时，参考建设单位、监理单位、总包单位的相近内容进行检查。
《综合管理行为检查项目表》修订说明
本次修订，依据新颁的法规、规范、标准，并结合近些年工程质量检查中的经验，最终对综合管理行为检查项目表进行了共39处修订，其中调整了7条，增加了29条，删除了3条。
修订的主要情况如下：一．调整的检查大纲内容
1．检查依据所引用的法规、规范、标准的更新，主要涉及《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《建设项目生产准备与试车规定》（石化股份〔2008〕建字268号）等2个文件。
2．把第1.1条开工报告、第1.7条施工图会审和设计交底等项目的检查要求、条款依据修改为《内控手册相关规章制度汇编》“6.3限上工程项目管理业务流程”的要求。
二．增加的检查大纲内容
1．增加了《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T50358-2005)、《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》（SH/T3543-2007）、中国石化《内控手册相关规章制度汇编》、《中国石油化工集团公司工程建设质量监察规定》等4个检查依据。
2．增加了对总承包单位质量行为的检查要求，共计11项，主要依据是《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T50358-2005)。
3．对建设、监理、设计、施工、检测等责任主体的质量行为的检查内容进行了补充，如：建设单位
要对监理人员资格、数量和专业构成及工作质量进行检查；监理单位应进行平行检验、对相关质量问题应封闭；施工单位对制定的各项制度的实施等。
三．删除的检查大纲内容
考虑到质量检查主要为工程的施工阶段，因此将原检查项目中的“交工验收”内容删除。
综合管理行为检查项目表1．建设单位
2．勘察、设计单位
3．施工单位
4．监理单位
5．检测单位
6．总承包单位
根据合同约定，提供试运行阶段的技术支持和服务。
设计质量应按工程总承包企业的质量管理体系要求进行控
施工组应根据项目质量计划，明确施工质量标准和控制目施工组应对工程的施工准备工作和实施方案进行审查，必要项目部应组织施工分包人按合同约定，完成并提交质量记项目部应对施工安全进行策划，编制施工安全计划；建立施
施工组应按施工分包合同和项目计划的要求，做好施工开工项目部应根据总承包合同变更规定的原则，建立施工变更管施工组应加强施工变更的文档管理。
所有的施工变更都必须
项目部应定期召开质量分析会，积极寻找改进机会，对影响。