物料入库管理规定

物料入库管理规定
第一篇：物料入库管理规定
物料入库管理规定 1.1.1 总则制定目的规范物料入库流程，使之有章可循。

1.2 适用范围本公司适用的原材料、半成品之入库作业，悉依本规定办理。

1.3 权责单位（1）资材部负责本规定制定、修改。

废止之起草工作。

（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。

2.2.1 原材料入库规定暂收作业（1）供应商于送交物料时，必须填写《进料验收单》一式四联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量，并送到点收处。

（2）将《进料验收单》与本公司《订购单》核对。

（3）资材部点收人员对供应商所送之物料进行点收，核对物料与《进料验收单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。

（4）超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。

（5）点收人员核对无误后，在《进料验收单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。

（6）《进料验收单》第四联由厂商留存作对帐等凭证，其余三联转至品管部作进料检验用。

（7）点收人员若在核对送交之物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，得要求供应商之送货人员立即修改《进料验收单》，或予以拒收。

2.2 验收检查（1）原材料的验收检查，由品管部进料检验单位依《进料检验规定》，实施检验。

（2）进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接收）。

（3）判定合格时，须将良品总数填入《进料验收单》第一至三联之合格栏内并签字，经权责主管核准后，第三联由品管部留存，第一至二联转交仓管人员，以利办理入库手续。

（4）判定不合格时，须于《进料验收单》第一至三联上注明，并签字，同时填写《不合格通知单》一式两联，进权责主管审核后，留存《进料验收单》第三联及《不合格通知单》第二联，将《进料验收单》第一、二联转仓管人员，将《不合格通知单》第一联转采购人员，以利办理退货手
续。

（5）判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《进料检验规定》中有关特采的流程办理特采。

2.3 暂收退货判定不合格时，暂收中的物料需办理退货，按下列规定处理：（1）采购人员接获《不合格通知单》后，应立即联络厂商办理退货手续。

（2）仓管人员核对退货物品与《进料验收单》记录是否一致，并留存第
二联，第一联送交财务部。

（3）仓管人员与厂商和对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在《原材料暂收日
报表》上注明，同时厂商签字。

（4）仓管人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出场手续。

2.4 入库作业判定合格之物料，应办理入库手续。

（1）仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓库后，在进料验收单是受入库数量内填上实收数量，经权责主管审核后，留存第二联，将第一联转财务部。

（2）仓管人员依《进料验收单》与《原材料暂收日报表》，将物料登记于库存账卡及账册内。

2.5 特采处理判定特采之物料，应办理入库手续。

（1）特采之物料数量由品管确认，并提出必要之处理方式，采购确定扣款金额或比例，填注于《特采申请单》之对策栏内。

（2）《进料验收单》上应注明特采，并标注扣款金额。

（3）仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。

3.委外加工品入库规定参照原材料入库规定办理，需登记每一委外订单的入库数，以核对厂商从本公司领用的物料是否有短少之现象，于厂商请款时进行相应之扣除。

4.4.1 半成品、产成品入库规定检验规定
（1）制造部生产之半成品或成品，于入库前，由现场物料人员开具《入库单》，注明制造命令、产品名称、编号、规格、数量后，送品管部检验。

（2）品管部依《最终检验规定》实施检验。

（3）检验结果有个合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接收）三种。

（4）判定不合格之物料，由品管部在《入库单》上注明不合格，并开具《不合格通知单》一式两联，第一联由品管自存，第二联转制
造部安排重检作业。

4.2 入库作业（1）判定合格或特采的物料，由制造部送往仓库办理入库手续。

（2）仓库人员根据品管签核之《入库单》核对制造命令、产品名臣、规格、数量、编号无误后，予以办理入账入库。

3.附件【附件】FB02-1《进料验收单》【附件】FB02-2《原材料暂收日报表》
第二篇：外购、外协物料入库管理规定：
外购、外协物料入库管理规定：
1.1当有外购、外协物料到厂后，供应商送货员按仓库收货指引找相关仓管员收货，并呈交《送货单》给仓管员，货物送至仓管员指定的待检验区内。

1.2仓管员根据《送货单》的内容仔细核对其订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量及其外包装是否完好无损，如实物与《送货单》不符或其外包装有破损的，仓管员应拒收其物料，并立即通知采购科相关采购员处理。

仓管员应按采购订单单号收货，对于超订单之物料，仓管员应拒收，若是特急物料，须经仓库主管级以上对应部门领导同意，并要有相关采购、MC增补申购单后方可收货。

1.3仓管员根据《送货单》的数量核对其实物，按5%~15%的比例抽查其单位包装是否有误，单位包装内若出现包装不足现象，应及时与供应商送货员一起确认，再加大其抽查比例，并要求供应商送货员在其《送货单》上签名确认其实际收货数据，同时反馈采购员处理，如连续三次未改正，仓管员直接拒收。

1.4 仓管员验收完后，若是特急物料应在点收后十分钟内打《送检单》送检，其他常规物料应在1 小时内要打《送检单》送检，并在IQC接收送检单时写上具体送检时间。

1.5 经IQC检验后，在本公司的物流系统上确认其状态，若判定是“合格物料”，IQC应及时在物料标识卡上贴上条形码、并签名确认，仓管员应时刻关注其物料检验情况，若是合格物料仓管员应及时转公司库存，相应仓管员应及时将物料转入存放在合格区内，并做好标识，
若是生产急需物料，可以直接暂放备料区内，以便车间使用；若判定是“挑选使用”的，由采购科和生产部协商，是由车间挑选或是供应商挑选，并在48小时内挑选完毕，根据挑选合格的数量仓管员应及时转公司库存，剩余不合格品以及IQC判定为“拒收”的物料，仓管员应及时知会相关采购员通知供应商前来办理不良品退货手续，仓管员对退货区内物料一个星期内进行清理、提报。

1.6 物料经IQC检验后，根据IQC保存的检验结果对物料做相应的处理。

《采购入库单》及《采购退货单》上必须要有采购、仓库主管、质检员、仓管员本人签名才生效，仓库统计员按单核对三单匹配无误后立即封单，不得修改！如需修改必须说明原因，经科长、部长同意才给予修改！
1.7如果因生产紧急而来不及检验时，由生产车间填写《紧急放行单》经品管部经理批准后，可以进行紧急放行，所有紧急放行的物料必须作好明确的紧急标识，以便追溯，同时IQC必须按规定进行检验。

如检验不合格须对所有紧急放行的物料及相关产品进行隔离，按不合格品处理；
1.8仓管员将合格物料安排拉至仓库指定库位后，应及时更新《库存物料卡》，保证账、物、卡一致。

1.9仓管员将签完名的《采购入库单》及《采购退货单》提交统计汇总，由统计分发各相关部门并做好原始单据的保存工作，两年内的单据必须妥善保管好，以便核查所需。

第三篇：出入库管理规定
物品采购、出入库管理规定
为了规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，特对物品采购及出入库程序实行如下制度：
一、本制度所指的材料包括：
1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料；
2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；
3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；
6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

二、流程
1、物品采购流程:
申请---审批----采购
2、入库流程：
入库----清点核对----计入账目----货物进仓----经手人（保管员）签字
3、出库流程：
填写物料申领单----检查库存-----出库账目记录----出库----经手人签字
三、采购管理制度
（一）一般流程：所有物品购入前，当事人向仓库保管员提出审请，或者车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购人员共同确认后明确专人采购；由仓库保管员填写请购单:写清采购的项目、数量、规格等，根据需要采购的项目填写并提交给，此单据须有主任审批，大件物品由主任审核后交总经理批准后实施购买。

（二）仓库保管人员严格遵守采购规范流程，按流程办事，经常库房进行清点，对需购买的各种物品提前例出计划，交审批人员审批。

如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

（三）采购人员在采购时应严格供应商的选择、评价、甑选以保证购买物品的质量。

（五）仓库保管人员应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资
料的存档工作；在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。

（六）所有采购, 必须事前经过批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并向审批人员汇报，采购后补办审批手续。

（七）凡具有共同特性的物品，尽最大可能集中计划办理采购以降低采购成本；
（八）其他需所里出资或核销的项目亦根据以上规定执行。

四、物品入库有关制度
（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库房管理员逐件交接。

库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）库房管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记：进库物品由仓库管理人员确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员
和财务人员各一份。

入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库保管员签字确认后整理归档。

（三）库房管理员要对所有库存物品进行登记建帐，并定期核查帐实情况；检查人员应当定期（一般为每月）盘库。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。

做到帐、卡、物、金相符合。

（六）油料、贵重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

五、物品出库有关规定：
（一）物品出库，请用人应当填写请用申请单，大件物品需经所领物品车间主任批准后找库房管理员领取。

库房管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同），由领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。

（四）对于专用物品的领用也须由车间主任审批后方可发放。

（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。

（六）管理人员应当定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。

检查人员如果出现实际库存和账面明显不符（特别是短溢物品的），由公司对相关责任人进行处理。

第四篇：产品入库管理规定
产成品入库管理规定
1目的规范丝束产成品入库程序，做到成品仓库帐、物、卡相符合。

2范围
适用于丝束产成品（包括正品、次品、废品）的入库管理程序。

3程序及规定
3.1产成品入库时，由生产工段专人负责，按品名、规格、件数、重量等要求，填写《产成品入库单》（见附件），通知仓库保管人员，进行入库验收。

3.2仓库保管人员会同有关人员，根据《产成品入库单》填写内容，对照现场实物验收，用扫描仪扫描并录入产品信息，经审核确认后，相关参与验收人员在入库单上签字。

3.3签字完毕的《产成品入库单》，一式三联：一联留生产工段备查；一联由仓库保管员转交财务部做为记账凭证；一联留仓库做为明细账登记依据；《产成品入库单》做为财务处理的原始凭证，单联永久保存。

3.4产成品某批次或包需进行开包检验等工作时，生产工段填写红
色字迹的入库单，标明件数、规格、重量等，备注说明原由，经仓库等有关人员审核、签字后，做退库处理，同时扫描仪扫描产成品入库信息，核销电子和书面账目记录。

3.5红色字迹入库单一式三联：一联生产工段备查；一联由仓库保管人员转交财务做为冲账凭证；三联仓库保留，做明细账冲账依据，单联永久保存。

3.6检验后的产成品，经重新打包、称重等程序后，按正常程序进行入库。

3.7已入库的产成品等，仓库保管人员必须当天做好卡片登记和账务处理，确保账、卡、物相符。

3.8进入仓库的正品、次品、废品，应分类存放管理并现场标识。

4考核
4.1产成品未按程序及规定进行入库验收和管理的，给予相关责任人20-100元经济处罚；
4.2情节严重造成产成品入库管理混乱，产品信息失准等严重后果的，给予相关责任人加倍处罚并追究全面责任。

5本规定由技术监管部负责解释、考核，自下发之日起执行。

第五篇：物资入库管理规定
物资入库管理规定
一、物资采购
公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。

二、物资入库
物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求：
1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价
和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。

三、物资出库
材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：
1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月___日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。

四、物资退库和盘存
1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

五、仓库盘点管理规定
1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过
仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。

七、并由公司管理部负责解释。

八、本制度自即日起执行。