RoHS体系文件-COP8.5 纠正及预防措施控制程序

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品质部管理者代表源自厂长总经理文 件 控 制 中 心 印 章
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文件编号：COP8.5 REV：A 第2页 共3页
纠正及预防措施控制程序
1.0 目的
对已产生的不合格和潜在的不合格的原因进行分析，采取纠正和预防措施，以消除不合格，防止不 合格再次发生和发生，促进质量管理体系持续改进。 2.0 范围 本程序适用于生产、经营、服务等质量活动和质量管理体系运行中（如内/外审、管理评审）发生的 不合格，以及客户投诉时应采取的纠正和预防措施。 3.0 职责 3.1 各部门的负责人应对不合格产生的原因进行分析，采取有效的纠正措施、记录措施实施结果；对潜在原 因采取预防措施，防止不合格事情发生。 3.2 提出者负责对责任部门的纠正及预防措施进行跟踪检查，责任部门主管审核该纠正及预防措施的实施效 果。 4.0 参考文件 4.1 客户管理程序； 4.2 文件控制程序。 5.0 定义 无 6.0 程序 6.1 客户投诉的纠正措施： 6.1.1 如确认客户投诉是由于本厂质量问题，销售应用《客户反馈处理单》向有关责任部门提出。销售或委 派其授权人向客户报告所采取的纠正措施及效果。 6.1.2 各有关部门负责人应根据《客户反馈处理单》内容确定必要的纠正措施并有效实施， 防止问题的再度发生，采取的纠正措施应记录于《纠正及预防单》 。 6.1.3 具体参照《客户管理程序》执行。 6.2 纠正措施 6.2.1 不合格信息来源： 6.2.1.1 客户的投诉。 6.2.1.2 纠正及预防单。 6.2.1.3 管理评审报告。 6.2.1.4 内/外部审核报告。 6.2.1.5 数据分析结果。 6.2.1.6 有关的质量管理体系记录。
a10目的对已产生的不合格和潜在的不合格的原因进行分析采取纠正和预防措施以消除不合格防止不合格再次发生和发生促进质量管理体系持续改进
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文件编号： COP8.5 REV： A 第1页 共3页 主题：纠正及预防措施控制程序 相关部门：品质部/研发部/注塑/装配/销售/采购/财务/仓库/行政部/PMC/厂长 更 新 记 录 版次 A 内容 新派发 生效日期 2004.11.01 编缉 旷新龙 签名
7.0 记录 7.1 QAD-001-A 纠正及预防单。 7.2 MKT-002-A 客户反馈处理单。
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纠正及预防措施控制程序
6.2.1.7 客户满意度的测量结果。 6.2.1.8 监视和测量活动的结果。 6.2.2 各部门主管根据问题严重程度、发生频率、风险大小等，来确定 6.2.1 中各条款来源并决定是否签发 《纠正及预防单》 ，以及跟踪纠正措施的实施。 6.2.3 责任部门负责人根据《纠正及预防单》 ，确定对不合格品的纠正措施并有效实施，采取的纠正措施应记 录于《纠正及预防单》 。 6.2.4 部门负责人审核纠正措施的实施效果同 6.1.3 条款。 6.3 预防措施 6.3.1 信息来源： 6.3.1.1 客户的需要和期望。 6.3.1.2 市场分析。 6.3.1.3 其它同 6.2.1 条款。 6.3.2 各部门根据从 6.3.1 条款中各种来源获取的信息， 确定采取的预防措施， 采取的预防措施应记录于 《纠 正及预防单》 ，并跟踪预防措施的实施。 6.3.3 责任部门在管理评审时应报告预防措施的实施情况。 6.4 采取的纠正及预防措施需修订体系文件时，应按《文件控制程序》规定执行。 文件编号：COP8.5 REV：A 第3页 共3页