出差报销制度范文

出差报销制度范文
一、报销范围
1.交通费：包括机票、火车票、汽车票、轮船票等与出差相关的交通费用。

2.住宿费：包括酒店住宿费用，根据公司规定可以选择不同档次的酒店，但不得超出公司规定的费用标准。

3.伙食费：出差期间的饮食费用，根据公司规定可以报销不同标准的伙食费，通常按每天不超过规定金额进行报销。

4.市内交通费：出差期间因工作需要产生的市内交通费用，如打车、租车等。

6.其他费用：出差期间因工作需要产生的其他合理费用，如会议费、礼品费等。

二、报销标准
1.交通费：根据出差目的地的距离和交通工具的不同，公司规定了不同的报销标准，具体金额以公司规定为准。

2.住宿费：公司规定了出差目的地不同档次的酒店费用标准，员工可根据实际需要选择符合公司规定的酒店进行住宿。

3.伙食费：公司规定了每天不同标准的伙食费用标准，员工出差期间的饮食费用不得超过公司规定的标准。

4.市内交通费：公司规定了出差期间市内交通的合理费用标准，员工可根据需要报销相关交通费用，但不得超出公司规定的金额。

5.通讯费：出差期间因工作需要所产生的通讯费用，员工可以根据实际情况进行报销，但需提供相应的发票和费用明细。

6.其他费用：出差期间因工作需要所产生的其他费用，员工可以根据实际情况进行报销，但需提供相应的发票和费用明细。

三、报销流程
1.出差前申请：员工需要在出差前提前向上级领导提出出差申请，申请需说明出差目的、时间、地点以及预计费用等信息。

2.出差报销申请：员工在出差结束后需准备相应的费用报销材料，如发票、费用明细等，然后填写报销申请表，包括出差费用明细、金额、报销事由等内容。

4.报销发放：经过审批的报销申请表将由财务部门进行付款，员工可以选择银行转账或现金方式进行报销。

四、注意事项
1.出差前需要提前向上级领导提出出差申请，并获得批准后方可进行出差，否则无法报销相关费用。

2.出差期间需妥善保管好相关费用的发票和费用明细，以便后续报销使用。

3.报销申请表需按照真实情况填写，不得虚假报销或超出公司规定的标准。

4.报销申请表需按照规定的流程进行审核和报销，不得私自报销或跳过审批程序。

5.出差费用的报销需在规定的时间内进行，超过规定时间的申请将不予受理。

总之，出差报销制度是为了规范出差费用的报销流程和标准，保证公司与员工的利益双方都能够得到合理的权益保障。

公司需要根据实际情况和财务状况制定适合自身的出差报销制度，并加强对其执行情况的监督和管理，确保制度的公平、公正和公开性，以提高员工的工作积极性和出差效率。