工程公司采购管理制度

工程公司采购管理制度
工程采购管理制度
一、目的：
为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。

二、使用范围：
工程部的材料或设备的采购。

三、产品的采购监督管理制度的内容：
1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。

2、采购部在采购产品时，需通过工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，工程部经理在采购单上签字确认。

四、采购原则
1、严格执行询议价程序
物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、采购计划制定制度
物品采购，必须经过工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划。

3、一致性原则
采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不克不及满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到成本部，工程部，更改采购单。

4、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

（2）加强研究，提高认识，增强法治观念。

（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。

（4）严格按采购制度和程序办事，自发接受监视。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

（6）努力研究业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

五、采购流程
1、供应商的挑选
（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。

（2）对于常常利用的产品，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量掌握、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。

（3）在挑选供应商时，必须举
行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其诺言、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不克不及作为唯一决意的因素。

（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

2、采购程序
A、工程部按照工地需要及工程进度每月1-3,16-18日提交次月《采购计划单》报采购部，如遇赶工期则按工地需要每周五提交下周采购计划；采购部按照《采购计划单》及审批后的《采购付款申请单》填列《付款计划单》每周一报财务部。

B、工程物资采购由工程部按照工地需要提交书面《采购明细表》报成本部，成本部按照工程合同及预算情况审核签字后转交采购部。

C、采购部结合库存材料情况，分别询价，确定供应商、单价等相干数据后编制《采购申请单》，提交成本部确认，按分管副总经理、工程总监、总经理的顺序审批后，方可实施采购计划，并报各部门存档备查，审批后单据不得涂改。

D、采购过程中出现采购物品更改，需补填《采购申请变更单》，经预算部确认，仍按规定程序审批，各部门存档备查。