情况说明第三部分名词解释

2019年度长垣县公共资源交易管理中心部门预算公开说明
目录
第一部分部门基本情况
一、部门预算单位构成
二、人员构成情况
三、部门机构设置、主要职能
第二部分长垣县公共资源交易管理中心2019年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：长垣县公共资源交易管理中心2019年度部门预算表
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.支出预算经济分类汇总表
8.一般公共预算“三公”经费支出表
9.政府性基金预算支出表
10.国有资本经营预算支出情况表
11.专户管理的教育收费支出表
12.其他收入安排的支出预算表
第一部分
长垣县公共资源交易管理中心的基本情况
一、部门预算单位构成
纳入长垣县公共资源交易管理中心2019年度部门预算编制范围的单位共1个，包括长垣县公共资源交易管理中心1个事业单位。

二、人员构成情况
长垣县公共资源交易管理中心现在编人员22人，其中:行政编制0人，事业编制22人;在职职工22人，无离退休人员。

三、部门机构设置、主要职责
长垣县公共资源交易管理中心内设7个职能科室：办公室、建设工程交易科、特殊资源交易科、政府采购交易科、土地交易科、信息科和监督科。

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：深化公共资源交易体制改革，为规范交易活动提供统一的市场服务。

履行建设工程招投标、土地使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源进场后交易活动的组织、监督、管理与服务职责。

第二部分
长垣县公共资源交易管理中心2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计176.5万元，支出总计176.5万元，与2018年预算相比，收、支总计各增加2.2万元，增长1.26%。

主要原因：人员正常调资增加，人员社保费增加。

二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算176.5万元，其中：一般公共预算收入176.5万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明
2019年支出合计176.5万元，其中：基本支出176.5万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
1、2019年一般公共预算收支预算176.5万元，与2018年预算相比，增加2.2万元，增长1.26%。

主要原因是人员正常调资增加，人员社保费增加。

2、2019年政府性基金收支预算0万元。

与2018年预算相比，同比持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为176.5万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出152.3万元，占86.29%；社会保障
和就业支出18.6万元，占10.54%；卫生健康支出5.6万元，占
3.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出176.5万元，其中：工资福利支出148.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出27.6万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等。

七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资63.9万元、津贴补贴38.4万元、奖金9.8万元、事业单位基本养老保险18.6万元、职工基本医疗保险5.6万元、住房公积金11.9万元、其他社会保障缴费0.7万元、办公费3.2万元、印刷费0.7万元、手续费0.6万元、水电费2.5万元、物业管理费1万元等。

八、国有资本经营预算支出情况说明
2019年国有资本经营预算安排的支出0万元,此表为空表公
开。

九、政府性基金预算支出情况说明
2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，此表为空表公开。

十、三公”经费预算增减变化原因说明
2019年“三公”经费预算为1.6万元。

2019年“三公”经费与2018年预算持平。

具体情况如下：
1、2019年因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平，主要原因是没有安排因公出国（境）活动。

2、2019年公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，与上年预算持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、2019年公务用车运行维护费为1.2万元，主要用于开展工作所需的车辆加油费、保险费、保养费、过桥过路费、维修费等，与上年预算持平，主要原因是通过严格控制公车使用等措施，加强运行维护费管理。

4、2019年公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是没有安排公务用车购置。

十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年运行经费支出预算27.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要等。

(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排15万元，其中：采购办公设备6
万元、采购办公耗材等物品4万元、政府采购服务5万元等。

（三）重点项目预算的绩效目标及预算绩效管理工作开展情况说明
我单位以实现绩效目标为导向，深入开展财政支出绩效评价，抓好绩效目标编制，对一般性项目支出实施绩效自评和项目核查，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

2018年我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

2019年我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况
2018年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共379.04万元，共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

其中：土地、房屋及构筑物账面金额0万元，通用设备136.52万元，专用设备0万元，文物及陈列品0万元，图书档案1万元，家具、用具、装具及动植物33.32万元，无形资产208.2万元等。

（五）专项转移支付项目情况
2019年度我单位无专项转移支付项目。

（六）纳入本次预算单位构成情况说明
财政局预算批复中指出，当前机构改革正在推进中，本次预算批复及公开暂按目前掌握的情况下达预算资金，待各部门“三定”方案印发后，再进行相应调整。

第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、电子招标投标系统：是以网络技术为基础，招标、投标、评标、公示等业务全过程实现数字化、网络化、高度集成化的系统。

九、信息安全等级保护：是对信息和载体按照重要性等级分级别进行保护的一种工作。

国家通过制定统一的信息安全等级保护管理规范和技术标准，组织公民、法人和其他组织对信息系统分等级实行安全保护，对等级保护工作的实施进行监督、管理。