(完整word版)采购部管理制度和工作流程

采买管理制度与工作流程
第一条为一致公司的采买工作，使其合理、高效，特拟定本制度。

第二条各请购部门应依照“营业〞、“工程〞、“生产〞，方案及办公用品的估量表或库存缺乏局部开立请购单，须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写，并依采买核决权限表的规定呈准后办
理
第三条请购单由请购部门编列号码，并将请购单送采买部门或直接手理采买。

第四条请购部门对于所请购资料，需改正规格或数量时，必定马上通知采买部门。

如因已订购，而于事后
改正的，采买部门须马上回复已订状况，并洽请购部门想法收受，或由请购部门负责会同采买部门与承售商协调
解决，但应尽可能防范这种状况。

第五条采买部门在接到请购单时，马上办理询价、议价，并将询、议价结果记录于请购单，尔后将请购单
呈准，必要时须早先送请购部门签注建议
第六条请购单呈核后送回采买部门向承售商办理订购，必要时应与承售商签订买卖合同书一式四份。

第一
分正本存采买部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购部门，第四份副本及暂付款申请书送财务部供整理
定金用，如不需支付定金时，第四份副本免填
第七条采买部门订购手续办完后，应马上填写订货收料单一式三联，并将第一、二联送请购部门登记及验
放手续
第八条因缺货或不明供给地方，以致无法购得或逾期者，采买部门应马上通知请购部门。

第十条请购部门于厂商交货时，先将供给厂商的托运单据与请购单查封，并实质清点品名、型号、规格、
数量及质量，切合后签收，如发现不符时，马上通知采买部门会同办理。

第十条请购部门于厂商交货时，马上通知使用部门(或质检部门 )派人查收质量，查收合格后于订货收料单内查收栏加盖印章，并将第二联及供给厂商单据、发票等一并送采买部门整理付款。

第十一条分批交货以分批方式收货时，必定以“分批收货单〞(一式三联 )办理收货，其手续与本制度第十条规定相同。

第十二条采买部门将已办妥收货的收货单第二联与发票单据等并在一起核算，尔后送财务部整理支付传票转出纳付款
第十三条承售商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供给厂商资料卡上
公司章及领款人私章领款。

第十四条成立好供方及用户档案，并做好工作记录。

第十五条成立、建全比价制度，保证采买设备的质优价廉。

第十六条成立客户资料管理〔表〕册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后效劳管理表。

第十七条每周末将上周付款、欠款、欠票状况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款方案。

第十八条签订采买合同后，应全面认识发货状况，如不能够及时供货，应将原因提前十天通知销售内勤
第十九条所有货物一律开箱查收，发现问题及时和供给商联系，尽早解决。

第二十条采买部负责所采买货物的入库手续。

货到后应在一个工作日内办理入库手续。

验货达成后，及时按
操作规程正确记录存档。

第二十一条采买部每个月 5 日前，将上一月的采买合同编号整理成册
第二十二条违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

第二十三条本制度由负责讲解。

第二十四条本制度自年月日起推行。

1、审察采买需求；
2、决定合适的采买方式；
3、分配、选择和保护潜藏供给资源；
4、负责供给商的检查和实地勘探，评估供给商的生产能力；
5、采买合约与订单的起草，签发以及管理；
6、依照采买需要采用相应的应急行动或进行后续追踪；
7、解决与供给商在合约上产生的分歧以及支付货款问题。

采买经理的工作重点
1、拟定采买谈判的策略和方案并加以推行；
2、办理质量问题，以及退货方案的推行；
3、同公司内部其他各功能部门成立并保持优异的关系；
4、对公司采买管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改进建议；
5、运用一些战术性的方法如供给商伙伴关系；供给链管理等成立优异的供给商关系；亲近与供给商的合作关系，
做到投入、认真、深知，到达低价、快速、及时供货。

6、办理供给商的问讯，异议及要求；
7、推行对新供给商的开发和培养工程；
8、其他，采买经理的工作常常能够表达出采买部门对整个公司所起到的重点作用和真切价值所在，这些有影响
力的工作包括：保证产质量量，降低生产本钱等等.
9、配合财务在整体上用的付款策略，如：
①整理，控制及储藏原物料；
②立库存量与及时供货策略；
③决库存矛盾；
④理荒弃或节余的设备与物料；
⑤发并推行标准化程序；改进流程；降低本钱；闪避本钱以及本钱的固定；
⑥进新产品和改进产品或效劳之间的协调。

10、负责拟定工作方案，监监工作方案的执行及达成状况
11、 buyer〔采买〕要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低 buyer〔采买〕本钱，对供给商进行管理及考评，每年按必然比率更新供给商〔形成表单〕。

12、组织本部门职工业务培训
13、成立公司的专业形象，保证公司的名誉不碰到伤害。

采买主管的工作职责
1．新产品、新资料供给商的搜寻、资料收集及开发工作。

2．对新供给商质量系统状况〔产能、设备、交期、技术、质量等〕的评估及认证，以保证供给商的优异性。

3．与供给商的比价、议价谈判工作。

4．对旧供给商的价格、产能、质量、交期的审察工作，以确定原供麻商的牢固供货能力。

5．及时追踪掌握原资料市场价格行情变化及质量状况，以期提升产质量量及降低采买本钱。

6．采买方案编排．物料之订购及交期控制。

7．与供给商以及其他部门的沟通协调等。

1、严格遵守公司规章制度，成立、保护公司的专业形象，保证公司的名誉不受伤害。

2.热爱本职工作，勤于学习新技术，认识新产品，注意市场信息的积累。

3.廉洁奉公，不营私舞弊，不违纪乱纪，节约节约，讲究职业道德。

4.负责公司生产及办公所需资料的采买工作。

5.负责供给商的开发、管理及保护工作。

6.坚决执行各项采买工作制度及公司各项规章制度。

7.大项批量资料必定做多家供给商进行选择。

8.积极认识资料的短缺、发货、查收等实质状况，做到早知道，早办理。

9.及时协助财务部比较欠款数额也许合同要求安排对供给商进行付款。

10.详细工作达成后，按规准时间及时报告本部门经理。

做到每周一小结，每个月一总结，每年一审察。

11.达成领导交办的其他工作及临时任务。

12、参加本部门职工业务培训。

采买职工作流程
我公司采买的物品大体分成：常用的工具资料、常用办公资料、常用的生产资料、新的配件资料，四各种类其中常用的生产资料，新的配件资料依照以下流程。

常用的工具资料及办公资料直接填写请购单，由部门经理和总经理签字后直接申请资本采买。

一、下单：
1、请购单
“请购〞是进货业务的起点。

请购部门需要依照目前的生产状况拟定进货方案，填写好请购单后在相关部门审批，送到采买部。

2、讯价
接到请购单后对请购单上的产品进行多家供给商讯价，并且记录相关信息和建议，以供总经理同意。

3、下定单
总经理同意后，采买员对同意的供给商下定单，同时依照采买状况向财务部门申请资本的支配。

向供给商签订合同。

二、稽催
采买定单达成今后，采买员依照采买定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商屡次确认到货日期直至资料到达我公司
三、入库
1、实物入库
采买员协助请购部门及质检员对供给商供给的产品进行核对，再入库。

收资料从前需确认供给商的送货单可否具备以下信息：供给商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采买定单不符，需依照合同进行协商或退货办理。

2、单据入库采买员依照收货单据进行整理入档，安排付款方案。

四、对帐
1、月结表
每个月月初，各供给商将上月月结表送至我公司，采买员依照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

2、增值税发票
校订发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的资料名称，数量，金额。

五、付款
依照手中单据及付款周期编制付款方案，安排付款。