采购订单入库数量错误处理流程

采购订单入库数量错误处理流程
➢详细流程说明：
操作员在做采购订单入库数量发生错误时，如果采购订单只做了采购入库而没有开票，这时将采购入库单进行冲回，需要做“冲回采购订单”后再重新创建采购订单；如果采购订单做了采购入库并已开票，这时侧需要给此订单创建“贷方通知单”后再重新创建采购订单。

➢详细操作步骤：
一、采购订单入库数量错误处理流程：
采购订单入库数量发生错误，在没有开票时：则需要“冲回采购订单”点击行窗体中的页签，在“当前接收量”处录入要回冲的负数量，然后点击右边【过帐】按钮。

1、操作路径：点击【应付帐款】→【采购订单】
2、点击进入以下界面，可以按照订单号或者客户编号，找到需要进行冲回的订单，点击行窗体中的页签，在“当前接收量”处录入要
回冲的负数量。

3、然后点击【过帐】→【采购入库单】
4、点击行窗体中的页签，将滚动条向后拉动，在【退货出入库】处选择
“退货单号”。

然后点击【确定】就可以了。

5、进入过帐界面，参数设置位置的数量选择当前接收量，概览位置显示表
示可以正确过帐；显示表示过帐数量或参数有误，在下面选择正确参数，确认无误点击【确定】，过帐完成，这时采购订单状态仍然是未结订单。

6、冲回采购订单后，重新创建新的采购订单。

二、采购订单错开票处理流程：
采购订单错发票开错后，这时侧需要给此订单创建“贷方通知单”后再重新创建采购订单。

◆操作路径：点击【应付帐款】→【采购订单】
◆点击进入以下界面，可以按照订单号或者客户编号，找到需要进行冲回的订单，点击右边的【功能】选择【追寻贷方通知单】
◆进入贷方通知单界面，找到订单对应的发票号，将“全选”前打上钩，下面行前的“标记”会自动打上钩，然后点“确定”按钮。

◆进入过账发票界面，订单行上会显示一负数行，在行中，只选择创建的负数行，点击【功能】选择【采购入库】进行入库、【结算】、【开发票】。

贷方通知单创建完后，重新创建新采购订单。