酒店财务局发票管理制度

第一章总则
第一条为加强酒店财务管理，规范发票使用行为，确保酒店经济活动的合法性、合规性，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有经济活动涉及的发票管理，包括但不限于采购、销售、租赁、服务、广告、捐赠等。

第三条发票管理应遵循合法、合规、规范、高效的原则，确保发票的真实性、准确性、完整性。

第二章发票种类及要求
第四条酒店使用的发票种类包括但不限于增值税专用发票、增值税普通发票、其他专业发票等。

第五条发票的开具应符合以下要求：
1. 发票内容应真实、准确，不得虚开、伪造、变造发票；
2. 发票上的项目应填写齐全，不得有空白项；
3. 发票的开具日期、数量、单价、金额等应与实际交易相符；
4. 发票的印章应清晰、完整，不得使用非法印章；
5. 发票的保存期限应符合国家规定。

第三章发票开具与领取
第六条发票开具：
1. 酒店各部门在发生经济业务时，应向财务部门提供发票开具的相关资料；
2. 财务部门根据提供的资料，按照规定开具发票；
3. 发票开具后，应及时交给对方，并做好发票存根的保管工作。

第七条发票领取：
1. 酒店各部门在需要领取发票时，应向财务部门提出申请；
2. 财务部门核实申请后，及时为各部门提供发票；
3. 领取发票时，应核对发票种类、数量、金额等，确保无误。

第四章发票保管与核对
第八条发票保管：
1. 发票存根应由财务部门专人负责保管；
2. 发票保管应做到安全、完整、有序，防止丢失、损毁；
3. 发票保管期限按国家规定执行。

第九条发票核对：
1. 财务部门定期对发票进行核对，确保发票的真实性、准确性；
2. 发现发票问题，应及时处理，并追究相关责任；
3. 发票核对记录应完整、准确。

第五章发票使用与报销
第十条发票使用：
1. 酒店各部门在使用发票时，应严格按照规定使用，不得挪用、转借、伪造；
2. 使用发票应注明用途、金额、日期等，确保发票的合法性；
3. 使用发票应做好发票的领用、发放、回收、核销等工作。

第十一条发票报销：
1. 酒店各部门在报销发票时，应提供发票原件及相应的报销凭证；
2. 财务部门对报销发票进行审核，确保发票的真实性、合法性；
3. 报销后的发票存根应由财务部门归档保管。

第六章奖励与惩罚
第十二条对在发票管理工作中表现突出的个人或部门，给予表扬或奖励。

第十三条对违反本制度，造成经济损失或不良影响的个人或部门，将依法依规追究责任，并给予相应的处罚。

第七章附则
第十四条本制度由酒店财务局负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度内容仅供参考，具体内容可根据酒店实际情况进行调整。

）。