COP501危险源辩识与风险评价控制程序(绿地)
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XX 建设(集团) 有限公司标准
标题： 危险源辨识与风险评价控制程序
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XXX 第 2 次修改 第 1 页 共 3 页
1．目的 辨识及评价全公司范围内的职业安全健康危险源，评价其安全风险程度，判定出重大 危险源，从而进行有效控制。 2．范围 适用于全公司范围内危险源辨识、风险评价和风险控制。 3．术语 3.1 重大危险源----是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。 3.2 其它术语采用《质量环境安全手册》中的有关术语。 4．职责 4.1 项目管理中心组织各部门对公司的活动、产品和服务中的危险源辨识； 4.2 项目管理中心负责危险源的登记与更新； 4.3 项目管理中心组织对危险源进行风险评价 ,提出草案后,管理者代表确定重大危险 源。 5．工作程序 5.1 危险源辨识、风险评价及重大危险源确认流程: 选择活动/产品/服务 确定伴随的危险源 职业健康安全风险评价 确定重大危险源 5.2 危险源辨识 5.2.1 危险源辨识由管理者代表组织， 由项目管理中心和有关专家共同组成的职业健康 安全初始状态评审小组进行。 5.2.2 由项目管理中心根据公司的具体情况编制“ 部门危险源辨识与评价登记表” 发放至各部门,由项目管理中心和各部门负责人组织员工在本部门所涉及的活动、产品 及服务范围内进行危险源辨识。 5.2.3 由各部门负责人将本部门的识别结果进行补充，确认后交项目管理中心。 5.2.4 项目管理中心对各部门的 “ 部门危险源辨识与评价登记表” 进行统计和分析, 整理出全公司的“危险源辨识与评价登记表” 。 5.3 风险评价 5.3.1 风险评价由管理者代表组织，由项目管理中心对各部门提交的“危险源辨识与评 价登记表”的危险源进行评价。 5.3.2 项目管理中心按下列评价标准判断重大危险源： 修 订 周炎 审 核 宋惠民 批 准 张 伟
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5.5 危险源辩识的更新 5.5.1 由管理者代表和项目管理中心本着“持续改进”的理念每年对公司上一年度确定 的危险源及其运行情况进行回顾，有必要时对危险源进行更新； 5.5.2 当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法律法规及其他要求更新时，各部门 应及时对危险源进行补充辨识，并报项目管理中心进行风险评价以重新确定重大职业 健康安全风险并进行风险控制策划。 6．相关文件 6.1《法律法规与其他要求管理程序》 SGCC/COP503-2009A 6.2《职业健康安全运行控制程序》 SGCC/COP708-2009A 6.3《应急准备和响应控制程序》 SGCC/COP710-2009A 7．记录 7.1 部门危险源辨识与评价登记表 R/501-01 保存期限三年 7.2 SGCC 重大危险源与控制措施一览表 R/501-02 保存期限三年
修
订
周炎
审
核
宋惠民
批
准
张
伟
7．1 R/501-01 部门危险源辨识与评价登记表 No.: R/503-01 发生部门 /区域 风险评价 活动/工序/服务 危险源及其风险
事故发生的 暴露于危险的 事故造成的 风险值 可能性（L） 频繁程度（E） 后果（C） （D）
风险类别
Байду номын сангаас
备注
编制 日期
7．2 R/501-02 SGCC 重大危险源与控制措施一览表 No: R/501-02 发生部门/区域 活动/工序/服务 危险源及其风险 风险类别 责任部门 控制措施
100 40 15 7 3 1
危险等级划分标准
危险性分值 ＞160 70--160 ＜70 危险程度 高度危险，需要采取措施 中度危险，需要整改 低度危险，需要注意 风险类别 重大 一般 轻微
5.3.2.2 下述情况可直接确定为重大危险源： a) 违反法律、法规和标准的； b) 相关方合理的抱怨或要求的； c) 曾经发生事故，至今未采取防范、控制措施的； d)直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。 5.3.3 项目管理中心根据公司的实际情况确定重大危险源,登记在“SGCC 重大危险源 与控制措施一览表”上,由管理者代表审批。 5.4 风险控制 5.4.1 用职业健康安全目标和职业安全健康管理方案进行控制。 5.4.2 制定《职业健康安全运行控制程序》 ，运行时按程序进行管理。 5.4.3 对于潜在的紧急风险情况，制定《应急准备和响应控制程序》 ，按程序进行管理。 修 订 周炎 审 核 宋惠民 批 准 张 伟
事故发生的 可能性（L） 完全会被预料到 相当可能 可能，但不经常 完全意外，很少可能 可以设想，很不可能 极不可能 实际上不可能 分数 值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 暴露于危险环境的 频繁程度（E） 连续暴露 每天工作时间内暴 露 每周一次或偶然暴 露 每月暴露一次 每年几次暴露 非常罕见地暴露 分数 值 10 6 3 2 1 0.5 事故造成的 后果（C） 10 人以上死亡 4-9 死亡 1-3 人死亡 严重伤残 有伤残 轻伤，需救护 分数 值
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5.3.2.1 采用定量测定风险值的方法，即采用格雷厄姆—金尼法进行定量评价： 计算公式 D=L×E×C，式中： D——风险值； L——发生事故的可能性大小； E——暴露于危险环境的频繁程度； C——发生事故产生的后果。 L、 E、 C 赋 分 标 准
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1．目的 辨识及评价全公司范围内的职业安全健康危险源，评价其安全风险程度，判定出重大 危险源，从而进行有效控制。 2．范围 适用于全公司范围内危险源辨识、风险评价和风险控制。 3．术语 3.1 重大危险源----是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。 3.2 其它术语采用《质量环境安全手册》中的有关术语。 4．职责 4.1 项目管理中心组织各部门对公司的活动、产品和服务中的危险源辨识； 4.2 项目管理中心负责危险源的登记与更新； 4.3 项目管理中心组织对危险源进行风险评价 ,提出草案后,管理者代表确定重大危险 源。 5．工作程序 5.1 危险源辨识、风险评价及重大危险源确认流程: 选择活动/产品/服务 确定伴随的危险源 职业健康安全风险评价 确定重大危险源 5.2 危险源辨识 5.2.1 危险源辨识由管理者代表组织， 由项目管理中心和有关专家共同组成的职业健康 安全初始状态评审小组进行。 5.2.2 由项目管理中心根据公司的具体情况编制“ 部门危险源辨识与评价登记表” 发放至各部门,由项目管理中心和各部门负责人组织员工在本部门所涉及的活动、产品 及服务范围内进行危险源辨识。 5.2.3 由各部门负责人将本部门的识别结果进行补充，确认后交项目管理中心。 5.2.4 项目管理中心对各部门的 “ 部门危险源辨识与评价登记表” 进行统计和分析, 整理出全公司的“危险源辨识与评价登记表” 。 5.3 风险评价 5.3.1 风险评价由管理者代表组织，由项目管理中心对各部门提交的“危险源辨识与评 价登记表”的危险源进行评价。 5.3.2 项目管理中心按下列评价标准判断重大危险源： 修 订 周炎 审 核 宋惠民 批 准 张 伟
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5.5 危险源辩识的更新 5.5.1 由管理者代表和项目管理中心本着“持续改进”的理念每年对公司上一年度确定 的危险源及其运行情况进行回顾，有必要时对危险源进行更新； 5.5.2 当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法律法规及其他要求更新时，各部门 应及时对危险源进行补充辨识，并报项目管理中心进行风险评价以重新确定重大职业 健康安全风险并进行风险控制策划。 6．相关文件 6.1《法律法规与其他要求管理程序》 SGCC/COP503-2009A 6.2《职业健康安全运行控制程序》 SGCC/COP708-2009A 6.3《应急准备和响应控制程序》 SGCC/COP710-2009A 7．记录 7.1 部门危险源辨识与评价登记表 R/501-01 保存期限三年 7.2 SGCC 重大危险源与控制措施一览表 R/501-02 保存期限三年
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周炎
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宋惠民
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张
伟
7．1 R/501-01 部门危险源辨识与评价登记表 No.: R/503-01 发生部门 /区域 风险评价 活动/工序/服务 危险源及其风险
事故发生的 暴露于危险的 事故造成的 风险值 可能性（L） 频繁程度（E） 后果（C） （D）
风险类别
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7．2 R/501-02 SGCC 重大危险源与控制措施一览表 No: R/501-02 发生部门/区域 活动/工序/服务 危险源及其风险 风险类别 责任部门 控制措施
100 40 15 7 3 1
危险等级划分标准
危险性分值 ＞160 70--160 ＜70 危险程度 高度危险，需要采取措施 中度危险，需要整改 低度危险，需要注意 风险类别 重大 一般 轻微
5.3.2.2 下述情况可直接确定为重大危险源： a) 违反法律、法规和标准的； b) 相关方合理的抱怨或要求的； c) 曾经发生事故，至今未采取防范、控制措施的； d)直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。 5.3.3 项目管理中心根据公司的实际情况确定重大危险源,登记在“SGCC 重大危险源 与控制措施一览表”上,由管理者代表审批。 5.4 风险控制 5.4.1 用职业健康安全目标和职业安全健康管理方案进行控制。 5.4.2 制定《职业健康安全运行控制程序》 ，运行时按程序进行管理。 5.4.3 对于潜在的紧急风险情况，制定《应急准备和响应控制程序》 ，按程序进行管理。 修 订 周炎 审 核 宋惠民 批 准 张 伟
事故发生的 可能性（L） 完全会被预料到 相当可能 可能，但不经常 完全意外，很少可能 可以设想，很不可能 极不可能 实际上不可能 分数 值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 暴露于危险环境的 频繁程度（E） 连续暴露 每天工作时间内暴 露 每周一次或偶然暴 露 每月暴露一次 每年几次暴露 非常罕见地暴露 分数 值 10 6 3 2 1 0.5 事故造成的 后果（C） 10 人以上死亡 4-9 死亡 1-3 人死亡 严重伤残 有伤残 轻伤，需救护 分数 值
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标题： 危险辨识与风险评价控制程序
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5.3.2.1 采用定量测定风险值的方法，即采用格雷厄姆—金尼法进行定量评价： 计算公式 D=L×E×C，式中： D——风险值； L——发生事故的可能性大小； E——暴露于危险环境的频繁程度； C——发生事故产生的后果。 L、 E、 C 赋 分 标 准
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