计划部2012年度预算汇报

综合计划部2012年度预算汇报
一、2011年主要指标预计
2011年布机订单完成率情况表；
2011年4项主要指标，预计完成3项，未完成1项：
订单完成率没有完成预算，主要是因为（1）今年订单出现了不足，更改品种过于频繁，布机改台进度及调试跟不上，开台效率下降。

（2）操作和设备技术人员水平参差不齐，新工多影响品种开台效率。

（3）经纬纱、浆纱质量不稳定，特别是外购经纱质量波动大，影响品种开台效率。

（4）我们对效率的跟踪、分析上还不细致、不深入，采取的措施不得力。

二、2011年工作简要总结
1、生产组织
2、在制品储备
在制品储备是我们2011年控制的重点工作之一，我们通过对2010年各车间每月在制品储备的统计，给各单位核定了储备定额，并根据生产能力的变化适度调整，制订了具体的措施及考核办法，并要求各车间做好日控制，周盘点，10月底在制品储备比计划压缩了44吨，在制品金额降低136万元。

除5月份外其它月均控制在计划范围内。

2011年各单位在制品数量统计（单位：吨）
3、小批量纱处理
为了避免积压，我们每月对生产过程中产生的小批量纱进行了及时处理，加大了对库存小批量纱的处理力度，1-10月份共处理小批量纱113.879吨。

2011年1-10月份小批量纱处理情况（单位：吨）
4、降低原材料消耗
原材料消耗是纺织生产的主要消耗，面对市场形势不景气状况，更应降低消耗，减少成
本。

我们对主料消耗进行了跟踪、检查、统计、分析、考核工作。

特别是回再下的产生上，进行了重点工序、重点机台的对比分析、反馈，并督促车间及时整改。

三、2012年预算分解落实
（二）2012年各单位在制品储备分解（单位：吨）
四、2012年生产工作重点
五、保障措施
（一）完成重点工作的保障措施
（二）完成2012年可控费用预算保障措施
生产计划部总体费用较少，2011年全年预计发生费用1.838万元，2012公司结构调整后改为综合计划部，增加了原棉库、纱库、成品库的预算，2012按公司预算要求在2011年的基础上降低10%，预算为115.246万元，主要有五项：办公费、差旅费、仓库物耗、仓库经费、仓库修理费。

在办公费方面费用相对较高，主要是公司各个部室所产生的印刷费用，我们将采取比质比价、控制价格、控制印刷数量及表格种类的措施来减少费用。

（责任人：统计员）差旅费方面，主要是每年度的统计年会，及可能产生的外地学习费用，对可参加可不参加的会议，
尽量不参加，可采取邮寄、电话联系等方式来完成工作。

（责任人：部长）仓库费用主要为搬运费、插车修理费及仓库盖布等物耗费用。

（责任人：仓库管理员）总之，我们一定会控制在预算范围内。

综合计划部
2011-11-22。