丰源神酒C类市场模型设计

2013-10-13
健康品事业部
• C类地区代理商组织架构模型
老公司模型 专职经理
店铺渠道 担当
餐饮渠道 担当
其他渠道 担当
企划担当
咨询顾问
促销员
编制说明：1、 企划担当编制第一年、第二年由专职经理兼任，第三年设专职； 2、 促销员常年编制3人、半年编制增6人、一季度编制再增21人（第二年36人，第三年51人）； 3、 店铺渠道担当在前三个月由其他渠道担当兼任。
1000
17250
207000
0
34500
414000
0
0
360 24840 36 2484 24 1656
0
4320 298080 432 29808 288 19872 0
0
6750 324000 240 11520 160 7680 2100 100800 3000 144000
0
81000 3888000 2880 138240 1920 92160 25200 1209600 36000 1728000 0
餐饮
2013-10-13
健康品事业部
二. C类地区代理商财务模型
• C类地区代理商组织架构模型
新公司模型 经理 财务(详见说明)
出纳(兼文员)
店铺渠道 担当
餐饮渠道 担当
其他渠道 担当
企划担当
促销员
编制说明：1、财务编制第一年外包、第二年设专职； 2、企划担当编制第一年、第二年由经理兼任，第三年设专职； 3、促销员常年编制3人、半年编制增6人、一季度编制再增21人（第二年36人，第三年51人） ； 4、店铺渠道担当在前三个月由其他渠道担当兼任。
百货卖场24448524312059126超市3512253513104其他店铺64485631220091260合计113490202097健康品事业部c类地区代理商收益模型项目第一年第二年第三年三年合计销售收入495396088527601204956025856280销售成本32200745754294783221416806582毛利额1733886309846642173469049698销售费用990792177055224099125171256固定管理费4101845008926083041519380可变管理费用1733886309846642173469049698财务费用1362339243450933136297110477经营利润232875273724544603257430445进货奖励483011186314411174832125209873利润7158861360038915635157199514323利润率145407468385投资回报率11936001939216586202097健康品事业部c类地区样板市场推广的代理商责任模型202097健康品事业部c类地区样板市场推广工作程序模型样板市场确定市场调查调查报告样板市场及市场规模确定专题会议样板市场代理商确定样板市场工作小组组建代理商调查代理商初步选择代理商确定代理商合约洽谈企业及人员构成费用承担方案到位与解散任务与要求样板市场推广计划确定推广计划的拟定推广计划申报讨论修改推广计划的确定样板市场推广工作执行和检查总结推广计划执行和分工推广计划执行检查与调整总结样板市场移交市场维护和经营管理培训营销计划制定对口管理内容和人员的确定调查申报202097健康品事业部c类地区样板市场调查申报模型营业部提出调查计划营业部提出调查计划营业部部内部评审营业部部内部评审2244个地区个地区向事业部提出申请向事业部提出申请事业部评审事业部评审确定调查对象确定调查对象提供基础数据提供基础数据市场调查市场调查202097健康品事业部c类地区样板市场调查工作模型内容时间要求调查样板数量至少2个市场宏观数据调查gdp数据总人口数据人均收入人均可支配收入数据城乡差距数据市场零售总额销费结构数据消费习惯交通状况流动人口数据财政收入数据市场渠道调查业态及业态客户店铺数量业态及业态客户店铺销售规模目标品牌销售情况调查按不少于二个品牌调查各品牌产品的不同渠
2013-10-13
健康品事业部
• C类地区代理商岗位设置、人事费用模型
第一年 岗位
编制 薪资 标准
新公司模型
通信 补助 交通 补助 伙食 补助 保险金 费用 月均 编制 薪资 标准
老公司模型
通信 补助 交通 补助 伙食 补助 保险金 费用 合计
经理 企划担当 店铺担当 餐饮担当
其它渠道担当 常年促销员 半年促销员 季度促销员 咨询顾问
150 150 150 50 50 50 —
60 60 60 60 60 60 60
405 405 405 324 324 324 216 0 0
财务 出纳 合计
1 1 37
300 800 60 216
300 1076 30682 36 11900 650 800 480
3213
2013-10-13
健康品事业部
第二年 岗位
编制 薪资 标准
新公司模型
通信 补助 交通 补助 伙食 补助 保险金 费用 月均 编制 薪资 标准
老公司模型
通信 补助 交通 补助 伙食 补助 保险金 费用 合计
经理 企划担当 店铺担当 餐饮担当
其它渠道担当 常年促销员 半年促销员 季度促销员 咨询顾问
1 1 1 1 1 3 6 35
百货店烟酒柜3家， 大卖场2家，超市35 个，药妆店烟酒店 和便利店200个
备注
礼品公司 团购批发 电话购物 内购
2013-10-13
健康品事业部
• C类地区市场销售模型
第一年 渠道 项目 店数 月均销售 年均销售 月均销售 年均销售 月均销售 年均销售 月均销售 年均销售 月均销售 年均销售 数量 酒店客房 金额 数量 餐饮 金额 百货店 烟酒柜 数量 3 金额 数量 大卖场 金额 数量 超市 金额 药妆店 便利店烟酒店 礼品公司、团 购批发、内购 数量 200 金额 数量 金额 数量 电话购物 金额 合计 金额 数量 0 30 2070 390 26910 6900 82800 0 0 360 24840 4680 322920 11040 20 1380 100 6900 580 40020 132480 240 16560 1200 82800 6960 480240 6900 120 8280 60 4140 700 48300 82800 1440 99360 720 49680 8400 579600 0 6200 297600 0 57600 691200 0 0 0 0 74400 3571200 82440 140 9660 190 13110 7870 412830 989280 1680 115920 2280 157320 94440 4953960 35 0 100 0 1200 0 160 0 1920 0 100 0 1200 16800 1200 201600 14400 16800 1560 201600 18720 2 276 3312 0 1380 16560 0 1656 19872 0 2880 350 34560 4200 6192 350 74304 4200 414 4 4968 48 2070 20 24840 240 2484 24 29808 288 4320 60 51840 720 9288 108 111456 1296 30 0 6 0 72 0 30 0 360 24840 36 298080 432 216000 90 2592000 1080 240840 162 2890080 1944 1000 17250 207000 0 17250 207000 0 0 360 0 4320 0 4500 0 54000 34500 4860 414000 58320 250 3000 250 3000 0 0 0 500 6000 精品单支装 精品促销装 精品礼盒装 常态酒 合计
51750
7110 348840 312 16488 208 10992 2100 100800 3360 168840 340 23460 240 16560 14420 737730
621000
85320 4186080 3744 197856 2496 131904 25200 1209600 40320 2026080 4080 281520 2880 198720 173040 8852760
1 1 1 1 1 3 6 21
3000
200
200
60
810
4270
1 1
3000
200
200
60
810 0
4270 0 1661 2215 2215 5052 5052 8841 1076 0 0 30382
1500 1500 1500 1200 1200 1200
100 100 100 50 50 50
餐饮 百货店 烟酒柜 大卖场
30
0 6 414 4 276
0 72 4968 48 3312 0
0 30 2070 20 1380
0 360 24840 240 16560 0
3
2
超市 药妆店 便利店烟酒店 礼品公司、团 购批发、内购 电话购物
35
0 100 6900
0 1200 82800 0
0 160 11040 40 2760 120 8280 870 60030
3000
200
200
60
810
4270
1 1
3000
200
200
60
810 0
4270 0 1661 2215 2215 5052 5052 14735 1076 0 0 36276
1500 1500 1500 1200 1200 1200
100 100 100 50 50 50
150 150 150 50 50 50
ห้องสมุดไป่ตู้
0 720 49680 5040 347760
0
0 0
0 12250 588000
0 147000 7056000
合计
2013-10-13
健康品事业部
第三年 渠道 项目 店数 精品单支装 精品促销装 精品礼盒装 常态酒 合计
月均销售 年均销售 月均销售 年均销售 月均销售 年均销售 月均销售 年均销售 月均销售 年均销售 数量 酒店客房 金额 数量 金额 百货店 烟酒柜 大卖场 数量 金额 数量 金额 数量 超市 药妆店 便利店烟酒店 礼品公司、团 购批发、内购 电话购物 金额 合计 数量 金额 金额 数量 金额 数量 金额 数量 0 60 4140 420 28980 200 6900 82800 0 0 720 49680 5040 347760 11040 40 2760 120 8280 870 60030 132480 480 33120 1440 99360 10440 720360 6900 300 20700 60 4140 880 60720 82800 3600 248400 720 49680 10560 728640 0 17800 854400 0 192000 2304000 0 0 0 0 213600 10252800 35 0 100 0 1200 0 160 0 1920 0 100 0 1200 201600 4000 2419200 48000 2 276 3312 0 1380 16560 0 1656 19872 0 11520 4200 138240 50400 3 414 4 4968 48 2070 20 24840 240 2484 24 29808 288 17280 240 207360 2880 30 0 6 0 72 0 30 0 360 24840 36 298080 432 432000 360 5184000 4320 1000 17250 207000 0 34500 414000 0 0 360 0 4320 250 3000 500 6000 0 0 9000 0 0 108000 750 51750 9360 456840 432 22248 288 14832 4200 201600 4360 216840 340 23460 240 16560 19970 1004130 9000 621000 112320 5482080 5184 266976 3456 177984 50400 2419200 52320 2602080 4080 281520 2880 198720 239640 12049560
0 1920 132480 480 33120 1440 99360 10440 720360
0 100 6900 300 20700 60 4140 880 60720
0 1200 82800 3600 248400 720 49680 10560 728640
200
0 60 4140 420 28980
2013-10-13
健康品事业部
第二年 渠道 项目 店数 精品单支装 精品促销装 精品礼盒装 常态酒 合计
月均销售 年均销售 月均销售 年均销售 月均销售 年均销售 月均销售 年均销售 月均销售 年均销售 250 3000 500 6000 0 0 750 9000
酒店客房
数量
金额
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
C类地区市场模型设计
健康品事业部 二〇〇七年四月
丰源神酒
目
录
一. C类地区市场渠道、销售模型
二. C类地区代理商财务模型
三. C类地区样板市场推广模型
2013-10-13
健康品事业部
一. C类地区市场渠道、销售模型
• C类地区市场渠道模型
内容 酒店客房 餐饮 零售店铺 标准 1.三星级以上或相当三星级标准 2.区域内酒店数量不少于1000间房 1.二类以上餐饮店铺 2.区域内数量不少于30家 符合产品销费群定位的百货店烟酒柜、 大卖场、超市、药妆店、便利店、烟酒 店数量不少于240家 1.有一定数量的客户和持续的业务 2.不会影响经销商零售业务 1.企事业单位一定数量的购买 2.按统一价格执行 1.消费者电话咨询后形成购买 2、按统一零售价执行 1.制定统一供价 2.只限企业内部员工购买 配置 1.商品配置:单支装、促销装 2.陈列配置:酒店床头专用陈列用量 1.商品配置:常态饮用酒/精品礼盒装 2.陈列配置:吧台酒柜/包房餐台陈列 1.按分销标准配置各店铺商品 2.按陈列标准配置各业态专柜 1.商品配置全品项 2.可在礼品公司礼品陈列区设置专门陈 列区、编制进入礼品目录 全品项商品 全品项商品 全品项商品
150 150 150 50 50 50
60 60 60 60 60 60
405 405 405 324 324 324
1661 2215 2215 5052 5052 8841 0
1 1 1 3 6 21 1
1500 1500 1500 1200 1200 1200 800
100 100 100 50 50 50 —