(精品)OEM最详细追溯系统流程图

制作***产品，但 不与***公司直接 签订订购单。
量
产
前 的
样品确认书保留
追
供应商提交资料给
溯 ***公司申请 ***
如有整改重新进 GB检测合格后通知
行GB检测；GB检 测完成后合格报 告***保存3年。
一级供应商，如有二 级供应商，一级供应 商负责通知；进行备 料。
玩具量产申请阶
段。
材料准备阶段
***设计部部长审核.
测试及检测记录.
半成品检验
检验 整改 追溯过程 流程符号 返回 关联性
Hale Waihona Puke Baidu
的量产，需汇报一
级供应商。
包装过程
《包装作业指导书》 《包装计划表》 《包装派工单》 《追溯码确认表》
《成品QC检查记录》
《成品入库记录》 《成品出库检查表》 《成品出库记录》 《入库传票》
包装车间
BOQC
OK
OQC入库检验
OK
入成品仓库
FQC出货检验
OK
入BLS仓库
NG 根据追溯码确认
批次进行整改
提交不良总括报告及改善方案
***担当仓库检 查，发现不良， 请工厂提供相应 追溯码，根据不 同追溯码锁定不 良批次，后续决
客 定仓库返工或退 户 供应商处返工。 投 诉 追 ***担当将客诉 溯 数据及不良样品 改 寄送供应商，供 善 应商分析之后，
***担当通过不 良总括会汇报改 善情况，并于下 一年度验证。
量产同意书
原材料
部品外箱盖合格章
合格
进料检验
不合格
入原材料仓库
发送材料到加工车间
加工 半成品检验
OK
半成品仓库
组装车间
制造组装过程
退货放置不合格区域 整 改
退供应商
电子产品
OK
PCB检测
NG
分包商
NG
退回原材料仓库 半成品接收
NG
检验
OK
组装车间
OK
NG
组装完成品检验
整改
原材料MSDS报
告提出，***工厂
审核时进行查阅 满足要求的原材料
。
入供应商仓库。
制
造
过
程
供应商量产过程中
追
严格按照实际情况
溯
量产过程中，*** 担当进行量产检 查，并根据AQL 标准进行现场确 认，同时抽查记 录文件与现场的 一致性。
做好记录，如特殊 产品如IC、PCB板 等需标识记录使用 的批号，如果组装 过程中出现不良及 时反馈***公司； 如果在二级供应商 或分包商公司进行
供应商接到不良问 题汇报后，先确认 批次，并根据追溯 码锁定问题点，进 行针对性应对。
可以根据追溯码， 使用鱼骨图进行 5Why分析，确认 不良造成的原因， 如：人，机器，物 料，环境，作业方 法等，根据原因进 行改善，如：培训 、升级设备、变更 设计。
效果验证
图形及颜色说明 供应商及供应商需提供 资料或供应商责任. ***公司及***保存资料 或责任.
一级供应商
二级供应商
分包商
制作样品
T1
T2
TEND
GB检测
3C申请
NG
OK
整改
测试报告
NG
玩具开发部部
长审核
OK
OK
PP
申请量产
一级供应商 二级供应商
分包商
订 购 材 料
***
供应商
各阶段实现追溯的动作
追溯码位置， ***DR会议确认
提交追溯码位置
***保存订购单
供应商根据订购单 准备材料
***公司直接签订基 本合同合作伙伴
《包装检查单》 《返修出库传票》 《工单》
《不良总括》 《不良总括》
BLS仓库检验
OK
发送客户
客户投诉 IB应对并做数据统计
执行 下一年度验证
分析原因确认批次
退回供应商仓库
仓库返工
BLS仓库检验
OK
IB样品回收
样品发送工厂
5Why原因分析
数据发送玩具开发部
数据发送工厂
进行问题追溯
召开不良总括会议确认改善方案
NG NG
NG
不良回收与不良总括
***担当进行包 包装之前，由供应
装检查，包装检 商的追溯码调试员
包 查合格后，开具 确认追溯码的准确
装 入库传票，入 性，并于次日包装
入
***仓库，并在 包装检查表上记
时更行追溯码；成 品仓库仓管员需记
库 录所抽查产品的 录每批次追溯码的
追 追溯码。
入库数量。
溯
填写入库传票 准时入库
《量产同意书》
原
材
料 《原材料检验记录》 可
追
《原材料退货单》
溯 工
序
《原材料入库单》
《原材料发料单》
《作业指导书》 《原材料领用单》 《PCB检验单》 《生产计划单》 《制程检查表》 《生产计划书 《半成品发货单》 《半成品入库单》 《半成品领用记录单 》 《工位图》 《作业指导书》
《制程检查表》
可追溯需记录文件
DR会议
明
确追溯码位置
《产品DR资料》
《纳期一览表》 《制作确认书》
《商品订购单》
《BOM表》(物料清 单)
《样品确认书》 《3C证书申请》
《GB检测报告》
《原材料采购合同》 《部件采购合同》
《样品确认书》
***追溯系统各阶段流程文件
玩具开发部新玩具
DR 资料审核
OK
倍乐生下达订购单