(精品)OEM最详细追溯系统流程图
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由原料到成品追溯流程图
成都平原尼普洛药业包装有限公司
由原料到成品追溯流程图
采购部 1、供货合同 2、合格供方名录。
仓库（采购部） 1、请验单，化验报告单 2、入库单 3、台账、货位卡 4、车间领料单
Байду номын сангаас
拉管配料 1、配料单 2、化验报告单 3、配料用石英砂记录表 4、原料统计汇总表 5、均匀度化验报告单
拉管车间： 1、玻璃窑炉正常生产记录表 2、班长交接班记录 3、玻璃管生产工艺监测表 4、玻管检验记录及质量汇总表
玻管库（销售）： 1、入库单（如外购玻管应有 请验单和外购玻管检验报告） 2、进口玻管台账及货位卡
各瓶生产分厂： 1、管瓶岗位记录/安瓿制瓶 岗位记录 2、检包岗位记录 3、质量抽检实测记录 4、检验报告 成品库： 1、车间产品入库报表 2、产品货位卡 3、送货单 4、成品台帐
2016,12
由原料到成品追溯流程图
采购部 1、供货合同 2、合格供方名录。
仓库（采购部） 1、请验单，化验报告单 2、入库单 3、台账、货位卡 4、车间领料单
Байду номын сангаас
拉管配料 1、配料单 2、化验报告单 3、配料用石英砂记录表 4、原料统计汇总表 5、均匀度化验报告单
拉管车间： 1、玻璃窑炉正常生产记录表 2、班长交接班记录 3、玻璃管生产工艺监测表 4、玻管检验记录及质量汇总表
玻管库（销售）： 1、入库单（如外购玻管应有 请验单和外购玻管检验报告） 2、进口玻管台账及货位卡
各瓶生产分厂： 1、管瓶岗位记录/安瓿制瓶 岗位记录 2、检包岗位记录 3、质量抽检实测记录 4、检验报告 成品库： 1、车间产品入库报表 2、产品货位卡 3、送货单 4、成品台帐
2016,12
追溯流程图
过
进料及检验过程
程
仓库退供应商
仓库不合格品 放置区
可
NG
追
溯
工
仓库暂收料
OK
序
进料 检验
仓库收发作业过程 原编号/批号
OK
OK
仓库收料 系统编号
OK
仓库发料
有限 产品可追
产品制造过程
原材料 不良品
生产不良品 退回相应的
判别
退料
NG
OK
生产、测试过程
设备点检报表
良品
追
请购单
进料检验 日报表
预防、纠正报告
溯 控 制
到货单 入库单
产品挂合格 标识牌
进厂登记表
领料单
生产日报表
办
产品挂不合
出库料单
工序原始记录表
预
法
格标识牌
来料品质异 常改善报告
标
识
记
待拍图片
录
样
待拍图片
待拍图片
样
有限公司 可追溯流程图
造过程
QA检验过程
成品入库过程
交货过程
售后过程
NG
不良品退回
相应的工序
NG
过程 OK
QC 检验
NG OK
不良品退回 相应的工序
NG
QA检 验
OK
生产成 OK 品入库
生产批号
OK
成品出 OK 货装车
NG
客户
NG确 认
良品/不良品标签 QC检查记录表 不合格报告表 预防、纠正报告
出货检验记录 产品贴合/不合
手工产品入库 系统产品入库
发货前检查录 手工产品出库 系统销售出库
手工产品出
进料及检验过程
程
仓库退供应商
仓库不合格品 放置区
可
NG
追
溯
工
仓库暂收料
OK
序
进料 检验
仓库收发作业过程 原编号/批号
OK
OK
仓库收料 系统编号
OK
仓库发料
有限 产品可追
产品制造过程
原材料 不良品
生产不良品 退回相应的
判别
退料
NG
OK
生产、测试过程
设备点检报表
良品
追
请购单
进料检验 日报表
预防、纠正报告
溯 控 制
到货单 入库单
产品挂合格 标识牌
进厂登记表
领料单
生产日报表
办
产品挂不合
出库料单
工序原始记录表
预
法
格标识牌
来料品质异 常改善报告
标
识
记
待拍图片
录
样
待拍图片
待拍图片
样
有限公司 可追溯流程图
造过程
QA检验过程
成品入库过程
交货过程
售后过程
NG
不良品退回
相应的工序
NG
过程 OK
QC 检验
NG OK
不良品退回 相应的工序
NG
QA检 验
OK
生产成 OK 品入库
生产批号
OK
成品出 OK 货装车
NG
客户
NG确 认
良品/不良品标签 QC检查记录表 不合格报告表 预防、纠正报告
出货检验记录 产品贴合/不合
手工产品入库 系统产品入库
发货前检查录 手工产品出库 系统销售出库
手工产品出
产品可追溯流程图
1、供应商出厂检验报
Байду номын сангаас
7、退货单
1、生产计划单 2、领料单 3、装配工序流转卡 4、巡检记录表 5、不合格品评审单 6、纠正预防措施
追 溯 记 录 表
7、二维码、标签
1、入库单 2、出厂检验报告
6、报检单
2、报检单 3、进货检验报告 4、不合格品评审单 5、入库单 6、检验状态标识牌
8、包装记录
3、发货通知单 4、出库单 5、发货单
注：过程中涉及的产品、记录表单均必须有批次号标识。
OK
发 货
NG
不合格品 评审
OK
1、仓库接收货物后放置待检区并挂上 1、生产部负责制定生产计划，按规定对整机批次号进行编号并在 1、仓库负责接收成品件并将流转卡更换成产品标识卡， 待检标识牌，对本批次产品进行编 计划单上注明； 通知质量部检验； 追 号； 2、车间按生产计划到仓库领料，同时更换成装配工序流转卡； 2、质量部负责出厂检验抽检； 溯 2、由仓库开具报检单通知质量部检 验，同时更换产品质量状态标识牌 控 3、车间进行装配，并将相关信息移植或填写到流转卡上； 3、市场部通知仓库发货； 制 （注意：信息移植准确）； 办 3、合格产品由仓库接收入库。 4、产品完成装配后进行相关二维码、标签张贴和包装； 4、仓库接到发货通知单进行发货。 法 5、质量部负责过程检验并记录，对不合格品进行处置并作出纠正 预防措施。
XXX有限公司追溯体系流程图
过 程
NG 退供应商
来料
产品生产过程
OK
可返工返修产
入库、发货
不合格品 评审
NG
不合格品 评审
NG
不合格品报废
可 追 溯 工 序
NG 仓 库 报 检 OK 仓 库 入 库 生 产 计 划
物料可追溯性流程(定稿)
物料
（产品召回--顺追）流程图
对应流程要求
对应流程中记录
一、追溯原理：
1、追溯依据：材料入库批号、成品生产批号。
2、追溯载体：（材料、成品）台账、生产加工流转卡、合格证。
二、追溯要求：
1、台账信息：
①、材料台账中必须有材料入库批号和成品生产批号。
②、成品台账中必须有成品生产批号和客户名称。
2、生产加工流转卡信息：
必须有成品生产批号。
3、合格证：
必须有成品生卡
成品台帐
合格证
注：产品存在重大质量缺陷时，及时召回，避免质量事故进一步扩大。
第1页 （共2页）
物流
（续） 第2页 （共2页）
（责任追究-倒追）流程图
对应流程要求
对应流程中记录
一、追溯原理：
1、追溯依据：材料入库批号、成品生产批号。
2、追溯载体：（材料、成品）台账、生产加工流转卡、合格证。
二、追溯要求：
1、台账信息：
①、材料台账中必须有材料入库批号和成品生产批号。
②、成品台账中必须有成品生产批号和客户名称。
2、生产加工流转卡信息：
必须有成品生产批号。
3、合格证：
必须有成品生产批号。
合格证
顾客反馈信息统计分析表
成品台帐
材料台帐
注：采购或外协加工合同中规定有赔偿条款前提下，因外购材料或外协加工质量缺陷等，造成我公司或顾客损失时，以便诉求赔偿。
（产品召回--顺追）流程图
对应流程要求
对应流程中记录
一、追溯原理：
1、追溯依据：材料入库批号、成品生产批号。
2、追溯载体：（材料、成品）台账、生产加工流转卡、合格证。
二、追溯要求：
1、台账信息：
①、材料台账中必须有材料入库批号和成品生产批号。
②、成品台账中必须有成品生产批号和客户名称。
2、生产加工流转卡信息：
必须有成品生产批号。
3、合格证：
必须有成品生卡
成品台帐
合格证
注：产品存在重大质量缺陷时，及时召回，避免质量事故进一步扩大。
第1页 （共2页）
物流
（续） 第2页 （共2页）
（责任追究-倒追）流程图
对应流程要求
对应流程中记录
一、追溯原理：
1、追溯依据：材料入库批号、成品生产批号。
2、追溯载体：（材料、成品）台账、生产加工流转卡、合格证。
二、追溯要求：
1、台账信息：
①、材料台账中必须有材料入库批号和成品生产批号。
②、成品台账中必须有成品生产批号和客户名称。
2、生产加工流转卡信息：
必须有成品生产批号。
3、合格证：
必须有成品生产批号。
合格证
顾客反馈信息统计分析表
成品台帐
材料台帐
注：采购或外协加工合同中规定有赔偿条款前提下，因外购材料或外协加工质量缺陷等，造成我公司或顾客损失时，以便诉求赔偿。
产品追溯流程图
产品追溯流程图产品追溯流程图产品追溯是指对生产、质量和供应链的产品进行溯源和追溯的过程。
它包括了产品的原材料、生产过程、质检记录、销售渠道等信息的收集和追踪。
下面是一个产品追溯的基本流程图。
第一步：收集产品信息首先，需要收集产品的相关信息，包括产品的批次号、生产日期、生产地点、原材料来源、生产工艺等。
第二步：建立追溯系统在收集到产品相关信息后，需要建立一个追溯系统。
这个系统可以是一个专门的软件或者一个数据库，用于记录和存储产品的信息。
第三步：标记产品信息接下来，需要对产品进行标记，以便能够追溯和识别。
这可以通过在产品上打印或贴上二维码、条形码或RFID标签等方式来实现。
第四步：收集原材料信息在追溯过程中，需要收集产品所使用的原材料的信息。
这包括原材料的供应商、供应日期、批次号等。
第五步：监控生产过程在生产过程中，需要对每个环节进行监控和记录。
可以使用传感器和监控设备来收集数据，并将其与产品信息关联起来。
第六步：质检记录在生产过程中进行质检是非常重要的一环。
质检员需要对产品进行抽样检测，并记录检测结果。
这些记录可以作为追溯的证据。
第七步：追溯产品流向当产品开始进入市场时，需要追溯产品的销售流向。
这可以通过收集销售记录、物流记录等方式来实现。
第八步：处理投诉和召回如果出现产品质量问题或其他投诉，公司需要能够快速追溯到受影响的产品。
这可以帮助公司及时采取措施，如召回产品或重新加工等。
第九步：共享追溯信息追溯的结果应该与各方共享，包括生产商、供应商、消费者和监管部门。
这可以通过建立追溯平台或共享数据库来实现。
第十步：不断改进追溯流程是一个不断改进的过程。
公司应该不断收集反馈意见和改进建议，并对追溯流程进行优化和升级。
以上是产品追溯的基本流程图。
通过追溯流程，企业可以实现对产品的全程监控和追踪，提高产品质量和安全，保护消费者的权益。
生产追溯系统解决方案ppt课件
精选课件
7
追溯点介绍 费用预算
序号 1
2
材料项目
数量
无线条码枪条码与二维码，可离线上 5 传，可存储1万条以上的数据记录
服务器电脑（要求硬盘容量500G以上）1
费用（元） 5000
5000
备注
3
非热敏二维码标签打印机
4
软件开发费用
1
？
1
10000
合计 20000
精选课件
8
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烧件 ER201
功能 异常 ER202
停电 ER203
超时 ER204
不足时 ER205
精选课件
4
追溯点介绍 终检测试
终检测试监视正常扫 NhomakorabeaID错误
扫描ID
扫错 误码
服务器
数据上传方式 非实时，每天 上传1次，实现 方式无线二维 码扫描枪；错 误码见右：
动作异 常
ER401
LIN异常 ER402
外观 ER406
精选课件
IGN异 常
ER403
学习异常 ER404
霍尔异常 ER405
5
追溯点介绍 维修
维修监视
正常
扫描ID
错误
扫描ID
扫错 误码
服务器
数据上传方式 非实时，每天 上传1次，实现 方式无线二维 码扫描枪；错 误码见右：
无法修 复ER501
凡事前四工序有过错误提示项必须经过维修工 位正常维修合格才能作为合格品判定可出厂， 否则最后将禁止出厂发货
A区电阻 焊接异常
ER004
B区电容 焊接异常
产品可追溯流程图
附 12： 纠 正 预 防 措 施
附 18： K3 台 账
附15：原辅料领用记录
附 8： 压 铸 车 间 生 产
）
包装
质 量 检 验
OK
入 库
OK
订单
发 OK 货 、 销 售
追 溯 控 制 办 法
报检单
来料检验 记录表
OK
合格状态 标识
NG
产品生 产计划
巡检记录 表 批次切换 标识
NG 隔离产品，
包装记 录 产品追 溯记录
OK
产品出 厂检验
OK
入库 记录
市场部发货记
更改产品质 量状态 仓库接收合 格产品 不合格标识， 等待处理
附 16： 出 厂 检 验 报
附 9： 生 产 日 报 表
附 19： 销 售 出 库 单 /K3
追 溯 记 录 （ 表 ）
附13：工序衔接记录
附 14： 场 巡 检 记 录 表
附 17： 产 品 入 库 单
附 10： 产 品 标 识 牌
附20： 客户投 诉与质 量反馈 单
附 11： 产 品 合 格 证
产品追溯流程图
过 程 原辅料来料及检验过程
产品生产过程
出厂检验过程
销售过程
退供应商
NG
折扣或挑拣 使用
退料
NG
可回收半成品
可疑品
NG
不合格品
NG 可 返 工
仓库不合格 品放置区
报废
可 追 溯 工 序
OK
仓 库 报 检 仓 合格 库 发 货
OK
来料 检验
原 前辅 检料 查使 用
产品生产
在制品 检验
OK
不合格 状态标识
附 18： K3 台 账
附15：原辅料领用记录
附 8： 压 铸 车 间 生 产
）
包装
质 量 检 验
OK
入 库
OK
订单
发 OK 货 、 销 售
追 溯 控 制 办 法
报检单
来料检验 记录表
OK
合格状态 标识
NG
产品生 产计划
巡检记录 表 批次切换 标识
NG 隔离产品，
包装记 录 产品追 溯记录
OK
产品出 厂检验
OK
入库 记录
市场部发货记
更改产品质 量状态 仓库接收合 格产品 不合格标识， 等待处理
附 16： 出 厂 检 验 报
附 9： 生 产 日 报 表
附 19： 销 售 出 库 单 /K3
追 溯 记 录 （ 表 ）
附13：工序衔接记录
附 14： 场 巡 检 记 录 表
附 17： 产 品 入 库 单
附 10： 产 品 标 识 牌
附20： 客户投 诉与质 量反馈 单
附 11： 产 品 合 格 证
产品追溯流程图
过 程 原辅料来料及检验过程
产品生产过程
出厂检验过程
销售过程
退供应商
NG
折扣或挑拣 使用
退料
NG
可回收半成品
可疑品
NG
不合格品
NG 可 返 工
仓库不合格 品放置区
报废
可 追 溯 工 序
OK
仓 库 报 检 仓 合格 库 发 货
OK
来料 检验
原 前辅 检料 查使 用
产品生产
在制品 检验
OK
不合格 状态标识
产品追溯流程
生产日期 制造批次 进货批次
生产日期 制造批次
供货清单号
供货清单号
主机厂、顾客处
（19)供货清单（SCP 系统）/三方物流 (20）销售统计表/物流
（12)结算通知-顾客
（20)发票/物流
原材料/采购件到货
原材料库-待检区
进货检验
原材料库-待检区
(3）数量、外观、标识（目测)/物流部 （4）收货/检验单（系统） /物流部
(5)外协件检验报告（手工）/ 质保 (6)原材料检验报告（手工) / 质保
追溯标记 生产日期 制造批次 进货批次
进货批次
入库管理
标识、贮存、防护 原材料/采购件库
出库/领料
下料半成品库
下料/抛丸
生产现场
入库
下料半成品库
（7)原材料/采购件入库标识卡/物流 （8）原材料出入库统计表（系统)/物流
制造批次 进货批次
（9） 车间领料单(系统)/分厂
进货批次
（10）原材料/采购件出库标识卡/ 下料
进货批次
（10）原材料/采购件出库标识卡/下料 （11）生产入库班报表（手工）/下料 （12)下料半成品出入库统计表（系统）/物 流
进货批次
下料半成品出库/领料
下料半成品库
制造过程
机加 冲压
生产现场
入库
(9）车间领料单(系统）/分厂 （13）零件加工流程/交接标识卡（手工）/ 分厂
进货批次
生产日期 制造批次
（13）零件加工流程/交接标识卡（手工）/ 分厂
生产日期 制造批次
调拨
半成品库 转移
（13)零件加工流程/交接标识卡（手工）/质 保 (11）生产入库班报表（手工）/分厂 （12）半成品出入库统计表（系统）/物流
产品追溯流程
（19)供货清单（SCP 系统）/三方物流 （20)销售统计表/物流
生产日期 制造批次 进货批次
生产日期 制造批次 进货批次
生产日期 制造批次
供货清单号
供货清单号
（ 12) 结 算 通 知 — 顾 客
（20)发票/物流
原材料库-待检区
进货检验
原材料库-待检区
(3)数量、外观、标识（目测）/物流部 (4)收货/检验单（系统） /物流部
(5)外协件检验报告（手工）/ 质保 (6)原材料检验报告(手工） / 质保
追溯标记 生产日期 制造批次 进货批次
进货批次
入库管理
标识、贮存、防护
（7)原材料/采购件入库标识卡/物流 （8)原材料出入库统计表（系统）/物流
制造批次
转移
（14)调拨单（系统）/物流
(8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保
（ 9) 发 货 周 计 划 / 物 流
(8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保
入库
半成品库-附属
出库/领料
半成品库-附属
制造过程
电镀
生产现场-附属
（15）产品装配流程/交接标识卡/分厂 （9）车间领料单（系统）/分厂 (15)产品装配流程/交接标识卡/分厂
制造批次 进货批次
原材料/采购件库
出库/领料
下料半成品库
下料/抛丸
生产现场
入库
下料半成品库
下料半成品出库/领料
下料半成品库
制造过程
机加 冲压
生产现场
入库 调拨
半成品库
(9） 车间领料单(系统）/分厂
进货批次
（10)原材料/采购件出库标识卡/ 下料
进货批次
生产日期 制造批次 进货批次
生产日期 制造批次 进货批次
生产日期 制造批次
供货清单号
供货清单号
（ 12) 结 算 通 知 — 顾 客
（20)发票/物流
原材料库-待检区
进货检验
原材料库-待检区
(3)数量、外观、标识（目测）/物流部 (4)收货/检验单（系统） /物流部
(5)外协件检验报告（手工）/ 质保 (6)原材料检验报告(手工） / 质保
追溯标记 生产日期 制造批次 进货批次
进货批次
入库管理
标识、贮存、防护
（7)原材料/采购件入库标识卡/物流 （8)原材料出入库统计表（系统）/物流
制造批次
转移
（14)调拨单（系统）/物流
(8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保
（ 9) 发 货 周 计 划 / 物 流
(8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保
入库
半成品库-附属
出库/领料
半成品库-附属
制造过程
电镀
生产现场-附属
（15）产品装配流程/交接标识卡/分厂 （9）车间领料单（系统）/分厂 (15)产品装配流程/交接标识卡/分厂
制造批次 进货批次
原材料/采购件库
出库/领料
下料半成品库
下料/抛丸
生产现场
入库
下料半成品库
下料半成品出库/领料
下料半成品库
制造过程
机加 冲压
生产现场
入库 调拨
半成品库
(9） 车间领料单(系统）/分厂
进货批次
（10)原材料/采购件出库标识卡/ 下料
进货批次
产品可追溯流程图
产品精准追溯系统流程图
进料毛坯件领用制造可拆卸N扫描入库及检验过程产品制造过程
可
追
溯
工
序追
溯
控
制
办法过程标识记录样
扫描包装箱外条码后出库,直接实现批次和供应商追踪。进料记录单不良现品票部品外箱盖合格章合格工艺流程跟踪卡:可追溯到零件加工过程的所以详细信产品条产品"NG"
NG合格全检品在产品上打点标示
流程图
QA检验过程Q A
检
验入库N OQC装箱交货
产品条形码激光打码产品控制标签标示"NG"并注明不良内容
条形码扫描
包装记录表产品盖"NG"包装包装记录表
(记录条形码
NG入库记录包装交货过程
出货检验合合合不合格品仓库不合格
制造组装过产品控制标签(完成品开始合退料NG选别
退供应商不合格OK合可疑品NG部品OK部品采购与供应链系统SCM月度采购计划货到扫描入库采购订单:订单上详细记录物料编号、名称、
规格、需求数量、条码送货单条码及标签:供应商直接在供应链系统中填写详细信息后打印标签,将打印好的标签一式两份、一份贴外包装、一零件制造过程入原料
进料毛坯件领用制造可拆卸N扫描入库及检验过程产品制造过程
可
追
溯
工
序追
溯
控
制
办法过程标识记录样
扫描包装箱外条码后出库,直接实现批次和供应商追踪。进料记录单不良现品票部品外箱盖合格章合格工艺流程跟踪卡:可追溯到零件加工过程的所以详细信产品条产品"NG"
NG合格全检品在产品上打点标示
流程图
QA检验过程Q A
检
验入库N OQC装箱交货
产品条形码激光打码产品控制标签标示"NG"并注明不良内容
条形码扫描
包装记录表产品盖"NG"包装包装记录表
(记录条形码
NG入库记录包装交货过程
出货检验合合合不合格品仓库不合格
制造组装过产品控制标签(完成品开始合退料NG选别
退供应商不合格OK合可疑品NG部品OK部品采购与供应链系统SCM月度采购计划货到扫描入库采购订单:订单上详细记录物料编号、名称、
规格、需求数量、条码送货单条码及标签:供应商直接在供应链系统中填写详细信息后打印标签,将打印好的标签一式两份、一份贴外包装、一零件制造过程入原料
追溯系统作业流程图
》，確認内容：所發原材料之廠商及進料日期 、進料收貨單據。
5.品保根據《QC檢驗結果報告表》查詢是否異常。
6.資材和品保查詢結果通知客服進行確認作業。
更改標記
核准
審核
制作
日期
修訂日期
文件編號
页次
第1頁共1頁
客戶
業務
品保工程部
生產資材部
備註/說明
1.客戶提供客訴圖片要求：盤號、產品型號、產品數量、週期。
2.生產根據圖片內容，查詢對應《生產流程單》；
3.根據《生產流程單》，品保確認生產期間是否發生過異常，資材查詢對應廠內《成套發料單》，確認內容：所使用半成品之廠商及進料日期、採購單據、進料收貨單據。
5.品保根據《QC檢驗結果報告表》查詢是否異常。
6.資材和品保查詢結果通知客服進行確認作業。
更改標記
核准
審核
制作
日期
修訂日期
文件編號
页次
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客戶
業務
品保工程部
生產資材部
備註/說明
1.客戶提供客訴圖片要求：盤號、產品型號、產品數量、週期。
2.生產根據圖片內容，查詢對應《生產流程單》；
3.根據《生產流程單》，品保確認生產期間是否發生過異常，資材查詢對應廠內《成套發料單》，確認內容：所使用半成品之廠商及進料日期、採購單據、進料收貨單據。
产品追溯体系流程图
可
追
更改产品
溯
质量状态
控
制
仓库验收
办
合格产品
法
不合格产品， 等待标识
合格状态 标识
不合格状 态标识
产品生 产计划
生产过程 检验记录
批次切换 标识
隔离产品， 并作出纠正 预防措施并
产品包 装记录
产品追 溯记录
产品出 厂检验
入库 记录
做好不 合格品
标识
不合格 产品标
识
物流搬运记录 销售台账
附1：原材料报检及厂家检验报告
过 程 原辅料来料及检验过
退供应商
折扣挑拣 使用
可
追
溯 工 序
仓 库 报
检
来料
仓
检验
库
发
货
产品追溯体系流程图
产品生产过程
出厂检验过程
退料
可回收半成品
原辅 料使 用前 检查
产品生产
包装
仓库不合 格品放置
区
报废
质量
入
检验
库
销售过程
物 流 订 单
发 货 销 售
报检单
原材料验 收记录表
追
溯
附2：不合格品处理
记
录
附3：原材料入厂检验报告
表
附4：原材料入库单
附5：原材料出库单 附6：产品生产计划单 附7：人员分工追溯表 附8：配料台账记录表
附9：包装标识检查表 附10：批次追溯记录 附11：批次切换记录 附12：纠正预防措施记录
附13：生产过程检验 附14：原材料领用记录 附15：产品包装记录
附16：出厂检验报告 附17：成品入库单 附18：产品包装记录
产品追溯流程
(7)仓库管理规定/物 流
（ 9) 生 产 周 计 划 / 分 厂 (8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保
（8)产品标识和可追 溯管理规定/质保
(8）产品标识和可追 溯管理规定/质保
产品追溯流程
流 程（所在场地）
输出/责任部门
供应商备货
(1)发货审查记录/ 供应商 （2)供应商自检报告/ 供应商
(17）成品入库标识卡/物流
生产日期 制造批次 进货批次
生产日期 制造批次 进货批次
生产日期 制造批次
供货清单号
(18）成品发货记录(手工）/物流 （19)供货清单(SCP 系统）/物流
供货清单号
（19）供货清单（SCP 系统）/三方物流 （20)销售统计表/物流
（12）结算通知-顾客
(20）发票/物流
(8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保
(10)周例会-顾客 （11)发货通知单/物 流
入库
半成品库-附属
出库/领料
半成品库-附属
制造过程
电镀
生产现场-附属
(15)产品装配流程/交接标识卡/分厂 （9)车间领料单(系统）/分厂 （15）产品装配流程/交接标识卡/分厂
（15）产品装配流程/交接标识卡/分厂
生产日期 制造批次
制造批次
转移
（14)调拨单（系统）/物流
(8）产品标识和可追 溯管理规定/质保
(8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保
（ 9) 发 货 周 计 划 / 物 流
(8）产品标识和可追 溯管理规定/质保
（8)产品标识和可追 溯管理规定/质保
（8)产品标识和可追 溯管理规定/质保
进货批次
（ 9) 生 产 周 计 划 / 分 厂 (8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保
（8)产品标识和可追 溯管理规定/质保
(8）产品标识和可追 溯管理规定/质保
产品追溯流程
流 程（所在场地）
输出/责任部门
供应商备货
(1)发货审查记录/ 供应商 （2)供应商自检报告/ 供应商
(17）成品入库标识卡/物流
生产日期 制造批次 进货批次
生产日期 制造批次 进货批次
生产日期 制造批次
供货清单号
(18）成品发货记录(手工）/物流 （19)供货清单(SCP 系统）/物流
供货清单号
（19）供货清单（SCP 系统）/三方物流 （20)销售统计表/物流
（12）结算通知-顾客
(20）发票/物流
(8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保
(10)周例会-顾客 （11)发货通知单/物 流
入库
半成品库-附属
出库/领料
半成品库-附属
制造过程
电镀
生产现场-附属
(15)产品装配流程/交接标识卡/分厂 （9)车间领料单(系统）/分厂 （15）产品装配流程/交接标识卡/分厂
（15）产品装配流程/交接标识卡/分厂
生产日期 制造批次
制造批次
转移
（14)调拨单（系统）/物流
(8）产品标识和可追 溯管理规定/质保
(8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保
（ 9) 发 货 周 计 划 / 物 流
(8）产品标识和可追 溯管理规定/质保
（8)产品标识和可追 溯管理规定/质保
（8)产品标识和可追 溯管理规定/质保
进货批次
产品追溯流程
（19)供货清单(SCP 系统）/三方物流 (20)销售统计表/物流
（20)发票/物流
生产日期 制造批次 进货批次
生产日期 制造批次 进货批次
生产日期 制造批次
供货清单号
供货清单号
(12）结算通知—顾客
进货批次
Hale Waihona Puke （10)原材料/采购件出库标识卡/下料 （11）生产入库班报表（手工）/下料 (12)下料半成品出入库统计表(系统）/物流
进货批次
(9)车间领料单（系统）/分厂 （13）零件加工流程/交接标识卡(手工）/分 厂
（13）零件加工流程/交接标识卡(手工)/分厂
进货批次
生产日期 制造批次
（13)零件加工流程/交接标识卡(手工)/质保 (11)生产入库班报表（手工）/分厂 （12）半成品出入库统计表（系统）/物流
成品入库
成品库-附属
入库管理
标识、贮存、防护 成品库-附属
(15)产品装配流程/交接标识卡/质保 （11）生产入库班报表（手工)/分厂 (16)成品出入库统计表/物流
（17)成品入库标识卡/物流
备货、发货
转移
三方物流
三方物流库
主机厂、顾客处
(18）成品发货记录(手工)/物流 （19）供货清单（SCP 系统）/物流
制造过程
电镀
生产现场-附属
(15)产品装配流程/交接标识卡/分厂
制造批次 制造批次
生产日期 制造批次
（8）产品标识和可 追溯管理规定/质保
（8）产品标识和可 追溯管理规定/质保
(8）产品标识和可追 溯管理规定/质保
(10）周例会-顾客 (11）发货通知单/物 流
制造过程
装配
生产现场-附属
（20)发票/物流
生产日期 制造批次 进货批次
生产日期 制造批次 进货批次
生产日期 制造批次
供货清单号
供货清单号
(12）结算通知—顾客
进货批次
Hale Waihona Puke （10)原材料/采购件出库标识卡/下料 （11）生产入库班报表（手工）/下料 (12)下料半成品出入库统计表(系统）/物流
进货批次
(9)车间领料单（系统）/分厂 （13）零件加工流程/交接标识卡(手工）/分 厂
（13）零件加工流程/交接标识卡(手工)/分厂
进货批次
生产日期 制造批次
（13)零件加工流程/交接标识卡(手工)/质保 (11)生产入库班报表（手工）/分厂 （12）半成品出入库统计表（系统）/物流
成品入库
成品库-附属
入库管理
标识、贮存、防护 成品库-附属
(15)产品装配流程/交接标识卡/质保 （11）生产入库班报表（手工)/分厂 (16)成品出入库统计表/物流
（17)成品入库标识卡/物流
备货、发货
转移
三方物流
三方物流库
主机厂、顾客处
(18）成品发货记录(手工)/物流 （19）供货清单（SCP 系统）/物流
制造过程
电镀
生产现场-附属
(15)产品装配流程/交接标识卡/分厂
制造批次 制造批次
生产日期 制造批次
（8）产品标识和可 追溯管理规定/质保
（8）产品标识和可 追溯管理规定/质保
(8）产品标识和可追 溯管理规定/质保
(10）周例会-顾客 (11）发货通知单/物 流
制造过程
装配
生产现场-附属
食品质量安全追溯体系示意图及通用表格(2)
食品质量安全追溯体系示意图及通用表格(2)
食品生产企业食品安全追溯体系示意图
1 / 27
食品质量安全追溯体系示意图及通用表格(2)
供方评价记录
2 / 27
合格供方名单
3 / 27
月采购计划(采购清单)
4 / 27
5 / 27
6 / 27
食品生产企业原料验收入库信息记录表
7 / 27
食品生产企业领料信息记录表
8 / 27
9 / 27
食品生产企业成品出入库及包装信息记录表
10 / 27
食品生产企业产品检验信息记录表
11 / 27
食品生产企业销售台帐
12 / 27
13 / 27
14 / 27
15 / 27
问题食品评审表
注：本表一式三份，一份责任部门自存，质检、技术各保存一份。
批准人：日期：年月日
食品生产企业消费者投诉处理记录
月日
工艺检查考核记录表
供方评价记录
员工健康档案。
追溯体系总体流程图
异常情况登记 表
负责人必须检查 核对所有包装产 品
负责人为每个包装段设计一 张登记表，严格记录生产中 每个批次单品的生产数量
追溯体系总体流程
岗位/ 岗位/角色
准确记录生 产数量 分割车间
单品出车 间
准确填写分批次表
打包过程中，如果发现 异常情况，及时通知品 管办人员，当日发生异 常，现场及时解决
自营冷库 冷库人员打包时负责人必 须到现场查看
追溯体系总体流程
岗位/ 岗位/角色 以短信方式提前告知 总经理、采购经理、 品管负责人当日采购 计划 开始 生猪采购
磅码单 签订“生猪收购协 议”“质量安全保证 书” 填写生猪采购单 并双方签字确认 采购员将“生猪收购 协议”质量安全保证 书“以及生猪原料信 息登记表交给品控 到厂卸猪
填写生猪原料信息 登记表 产地检疫证、消毒 证以及生猪耳标 采购猪场 核对采购路程是否符 合要求，将路线图截 图保存并做好记录
屠宰车间
生产赶猪 上线
没有耳标的猪做 异常情况处理并 由品管决定是否 做原料肉生产
自营生猪耳标全部回收， 核对头数母码是否相同， 如果不相同视为异常情 况处理
追溯体系总体流程
岗位/ 岗位/角色
安排固 定的人员 在夜间对所采取的 生猪肝样样品进行 存放 生猪猪肝肝样 存放登记表
品管办
品控做一个带锁的设 备，由负责人负责保 管
填写生猪采购入库 单，注明相关信息 并签名确认
追溯体系总体流程
岗位/ 岗位/角色
如有异常报 品管处理 接收班登记员
生猪来源 登记
查看检疫合格 证、消毒证是 否正确
登记员在换班时， 应在登记表上自己 最后登记的信息处 签名
接收班
负责对生猪的看守， 在生产时与屠宰车 间进行交接
产品追溯系统流程图
产品追溯系统流程图
追溯系统目前已经被广泛应用于各个行业中，它其实就是一种可以对产品进行正向，逆向或不定向追踪的生产控制系统，可适用于各种类型的过程和生产控制。
以下是店铺为大家整理的关于产品追溯系统流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!
产品追溯系统流程图
追溯系统的优势
数据采集：
互联网数据采集专利技术
信息交互：
集成强大的生产管理功能
追溯查询
中国首家食品安全追溯查询门户网站
追溯系统的组建
追溯系统是一个复杂系统由数据采集---数据汇总---数据处理---数据的公布及查询。
数据的采集主要以靠交易终端机像如追溯条码秤记录每个商品的流通信息，然后由数据采集器将追溯条码秤上的数据采集到数据服务器，经过数据处理程度将数据分类记录并通过信息记录和编号在网上查询。
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NG NG
NG
不良回收与不良总括
***担当进行包 包装之前，由供应
装检查，包装检 商的追溯码调试员
包 查合格后，开具 确认追溯码的准确
装 入库传票，入 性，并于次日包装
入
***仓库，并在 包装检查表上记
时更行追溯码；成 品仓库仓管员需记
库 录所抽查产品的 录每批次追溯码的
追 追溯码。
入库数量。
溯
填写入库传票 准时入库
的量产，需汇报一
级供应商。
包装过程
《包装作业指导书》 《包装计划表》 《包装派工单》 《追溯码确认表》
《成品QC检查记录》
《成品入库记录》 《成品出库检查表》 《成品出库记录》 《入库传票》
包装车间
BOQC
OK
OQC入库检验
OK
入成品仓库
FQC出货检验
OK
入BLS仓库
NG 根据追溯码确认
批次进行整改
《量产同意书》
原
材
料 《原材料检验记录》 可
追
《原材料退货单》
溯 工
序
《原材料入库单》
《原材料发料单》
《作业指导书》 《原材料领用单》 《PCB检验单》 《生产计划单》 《制程检查表》 《生产计划书 《半成品发货单》 《半成品入库单》 《半成品领用记录单 》 《工位图》 《作业指导书》
《制程检查表》
供应商接到不良问 题汇报后，先确认 批次，并根据追溯 码锁定问题点，进 行针对性应对。
可以根据追溯码， 使用鱼骨图进行 5Why分析，确认 不良造成的原因， 如：人，机器，物 料，环境，作业方 法等，根据原因进 行改善，如：培训 、升级设备、变更 设计。
效果验证
图形及颜色说明 供应商及供应商需提供 资料或供应商责任. ***公司及***保存资料 或责任.
一级供应商
二级供应商
分包商
制作样品
T1
T2
TEND
GB检测
3C申请
NG
OK
整改
测试报告
NG
玩具开发部部
长审核
OK
OK
PP
申请量产
一级供应商 二级供应商
分包商
订 购 材 料
***
供应商
各阶段实现追溯的动作
追溯码位置， ***DR会议确认
提交追溯码位置
***保存订购单
供应商根据订购单 准备材料
***公司直接签订基 本合同合作伙伴
《包装检查单》 《返修出库传票》 《工单》
《不良总括》 《不良总括》
BLS仓库检验
OK
发送客户
客户投诉 IB应对并做数据统计
执行 下一年度验证
分析原因确认批次
退回供应商仓库
仓库返工
BLS仓库检验
OK
IB样品回收
样品发送工厂
5Why原因分析
数据发送玩具开发部
数据发送工厂
进行问题追溯
召开不良总括会议确认改善方案
制作***产品，但 不与***公司直接 签订订购单。
量
产
前 的
样品确认书保留
追
供应商提交资料给
溯 ***公司申请 ***
如有整改重新进 GB检测合格后通知
行GB检测；GB检 测完成后合格报 告***保存3年。
一级供应商，如有二 级供应商，一级供应 商负责通知；进行备 料。
玩具量产申请阶
段。
材料准备阶段
量产同意书
原材料
部品外箱盖合格章
合格
进料检验
不合格
入原材料仓库
发送材料到加工车间
加工 半成品检验
OK
半成品仓库
组装车间
制造组装过程
退货放置不合格区域 整 改
退供应商
电子产品
OK
PCB检测
NG
分包商
NG
退回原材料仓库 半成品接收
NG
检验
OK
组装车间
OK
NG
组装完成品检验
整改
原材料MSDS报
告提出，***工厂
审核时进行查阅 满足要求的原材料
。
入供应商仓库。
制
造
过
程
供应商量产过程中
追
严格按照实际情况
溯
量产过程中，*** 担当进行量产检 查，并根据AQL 标准进行现场确 认，同时抽查记 录文件与现场的 一致性。
做好记录，如特殊 产品如IC、PCB板 等需标识记录使用 的批号，如果组装 过程中出现不良及 时反馈***公司； 如果在二级供应商 或分包商公司进行
可追溯需记录文件
DR会议
明
确追溯码位置
《产品DR资料》
《纳期一览表》 《制作确认书》
《商品订购单》
《BOM表》(物料清 单)
《样品确认书》 《3C证书申请》
《GB检测报告》
《原材料采购合同》 《部件采购合同》
《样品确认书》
***追溯系统各阶段流程文件
玩具开发部新玩具
DR 资料审核
OK
倍乐生下达订购单
***设计部部长审核.
测试及测记录.
半成品检验
检验 整改 追溯过程 流程符号 返回 关联性
提交不良总括报告及改善方案
***担当仓库检 查，发现不良， 请工厂提供相应 追溯码，根据不 同追溯码锁定不 良批次，后续决
客 定仓库返工或退 户 供应商处返工。 投 诉 追 ***担当将客诉 溯 数据及不良样品 改 寄送供应商，供 善 应商分析之后，
***担当通过不 良总括会汇报改 善情况，并于下 一年度验证。
NG
不良回收与不良总括
***担当进行包 包装之前，由供应
装检查，包装检 商的追溯码调试员
包 查合格后，开具 确认追溯码的准确
装 入库传票，入 性，并于次日包装
入
***仓库，并在 包装检查表上记
时更行追溯码；成 品仓库仓管员需记
库 录所抽查产品的 录每批次追溯码的
追 追溯码。
入库数量。
溯
填写入库传票 准时入库
的量产，需汇报一
级供应商。
包装过程
《包装作业指导书》 《包装计划表》 《包装派工单》 《追溯码确认表》
《成品QC检查记录》
《成品入库记录》 《成品出库检查表》 《成品出库记录》 《入库传票》
包装车间
BOQC
OK
OQC入库检验
OK
入成品仓库
FQC出货检验
OK
入BLS仓库
NG 根据追溯码确认
批次进行整改
《量产同意书》
原
材
料 《原材料检验记录》 可
追
《原材料退货单》
溯 工
序
《原材料入库单》
《原材料发料单》
《作业指导书》 《原材料领用单》 《PCB检验单》 《生产计划单》 《制程检查表》 《生产计划书 《半成品发货单》 《半成品入库单》 《半成品领用记录单 》 《工位图》 《作业指导书》
《制程检查表》
供应商接到不良问 题汇报后，先确认 批次，并根据追溯 码锁定问题点，进 行针对性应对。
可以根据追溯码， 使用鱼骨图进行 5Why分析，确认 不良造成的原因， 如：人，机器，物 料，环境，作业方 法等，根据原因进 行改善，如：培训 、升级设备、变更 设计。
效果验证
图形及颜色说明 供应商及供应商需提供 资料或供应商责任. ***公司及***保存资料 或责任.
一级供应商
二级供应商
分包商
制作样品
T1
T2
TEND
GB检测
3C申请
NG
OK
整改
测试报告
NG
玩具开发部部
长审核
OK
OK
PP
申请量产
一级供应商 二级供应商
分包商
订 购 材 料
***
供应商
各阶段实现追溯的动作
追溯码位置， ***DR会议确认
提交追溯码位置
***保存订购单
供应商根据订购单 准备材料
***公司直接签订基 本合同合作伙伴
《包装检查单》 《返修出库传票》 《工单》
《不良总括》 《不良总括》
BLS仓库检验
OK
发送客户
客户投诉 IB应对并做数据统计
执行 下一年度验证
分析原因确认批次
退回供应商仓库
仓库返工
BLS仓库检验
OK
IB样品回收
样品发送工厂
5Why原因分析
数据发送玩具开发部
数据发送工厂
进行问题追溯
召开不良总括会议确认改善方案
制作***产品，但 不与***公司直接 签订订购单。
量
产
前 的
样品确认书保留
追
供应商提交资料给
溯 ***公司申请 ***
如有整改重新进 GB检测合格后通知
行GB检测；GB检 测完成后合格报 告***保存3年。
一级供应商，如有二 级供应商，一级供应 商负责通知；进行备 料。
玩具量产申请阶
段。
材料准备阶段
量产同意书
原材料
部品外箱盖合格章
合格
进料检验
不合格
入原材料仓库
发送材料到加工车间
加工 半成品检验
OK
半成品仓库
组装车间
制造组装过程
退货放置不合格区域 整 改
退供应商
电子产品
OK
PCB检测
NG
分包商
NG
退回原材料仓库 半成品接收
NG
检验
OK
组装车间
OK
NG
组装完成品检验
整改
原材料MSDS报
告提出，***工厂
审核时进行查阅 满足要求的原材料
。
入供应商仓库。
制
造
过
程
供应商量产过程中
追
严格按照实际情况
溯
量产过程中，*** 担当进行量产检 查，并根据AQL 标准进行现场确 认，同时抽查记 录文件与现场的 一致性。
做好记录，如特殊 产品如IC、PCB板 等需标识记录使用 的批号，如果组装 过程中出现不良及 时反馈***公司； 如果在二级供应商 或分包商公司进行
可追溯需记录文件
DR会议
明
确追溯码位置
《产品DR资料》
《纳期一览表》 《制作确认书》
《商品订购单》
《BOM表》(物料清 单)
《样品确认书》 《3C证书申请》
《GB检测报告》
《原材料采购合同》 《部件采购合同》
《样品确认书》
***追溯系统各阶段流程文件
玩具开发部新玩具
DR 资料审核
OK
倍乐生下达订购单
***设计部部长审核.
测试及测记录.
半成品检验
检验 整改 追溯过程 流程符号 返回 关联性
提交不良总括报告及改善方案
***担当仓库检 查，发现不良， 请工厂提供相应 追溯码，根据不 同追溯码锁定不 良批次，后续决
客 定仓库返工或退 户 供应商处返工。 投 诉 追 ***担当将客诉 溯 数据及不良样品 改 寄送供应商，供 善 应商分析之后，
***担当通过不 良总括会汇报改 善情况，并于下 一年度验证。