第七讲 商务信函写作——催款信
催款函(完整版)
催款函（完整版）
尊敬的客户，
我们非常重视与您的合作，并衷心希望能够继续保持良好的合作关系。
但是，我们遗憾地发现您当前尚有未结清的账款。
经过多次催款提醒后，我们仍未收到您的付款。
因此，我们不得不发送本催款函，希望能引起您的重视并尽快清缴账款。
根据我们之间的协议和商定，您应于指定日期前付清尚未结清的款项，该款项已逾期多日。
我们希望您能尽快履行您的付款义务，并确保您的账户余额不再拖欠。
在此信中，我们将详细列出您的未支付账款，总计金额为XXX。
我们理解可能存在一些特殊情况导致付款延误，但我们仍坚决希望您尽快解决此事。
我们诚挚地邀请您立即采取行动，并通过以下任一付款方式支付该欠款：
1. 直接转账至我们的银行账户：请将款项汇入以下账户：
银行名称：
银行账户号码：
收款人姓名：
2. 支票付款：请将支票寄往以下地址：
收款人姓名：
地址：
为确保您的付款正确到账，请您在付款后将付款凭证发送至我们的财务部门邮箱（***********），以便及时核对款项并进行确认。
如果您对账单存在任何疑问或需要进一步解释，请在收到本函后的三个工作日内与我们的财务部门联系，我们将尽力为您提供准确和详细的解答。
请您注意，若您未能在指定期限内付款或未与我们取得联系，我们会不得不考虑采取进一步法律行动来维护自身权益，并将您的拖欠账款报告给相关信用机构，对您的信用记录可能造成不良影响。
再次感谢您的合作和关注。
我们期待您的快速回复和付款。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
祝好，
财务部门
公司名称。
常用国际商务信函基础知识精选：催款函实用范文4篇
常用国际商务信函基础知识精选：催款函实用范文常用国际商务信函基础知识精选：催款函实用范文精选4篇（一）尊敬的客户，您好！根据我们的记录，我们发现您还有一笔未支付的款项。
我们希望您能尽快结清这笔欠款。
我们了解到，可能存在一些误解或延迟的情况，导致您尚未支付款项。
我们非常重视您作为我们的客户，因此我们希望能够解决这个问题并避免进一步的纠纷和不愉快的后果。
我们请求您尽快回复本函，并告知您处理这笔欠款的计划。
如果您还有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与我们联系，我们将竭诚为您解答。
我们相信，通过您的合作和理解，我们可以共同解决这个问题，并继续保持我们的业务良好的合作关系。
再次感谢您的合作和支持。
祝好！谨上[您的姓名][您所在公司的名称][您所在公司的地址][您的联系方式]常用国际商务信函基础知识精选：催款函实用范文精选4篇（二）商务公函是国际商务交流中常用的书信形式。
正确的商务公函格式和写法是商务沟通的基础，下面是一些常用的商务公函范文，供参考：1. 邮件主题：商务合作邀请尊敬的XXX先生/女士，我代表XXX公司，非常荣幸邀请您参加我们即将举办的商务合作会议。
此次会议将于XXXX年XX月XX日在XXXX城市举行，旨在探讨双方在XXX领域的合作机会。
我们对贵公司在XXX领域的杰出成就表示赞赏，并相信通过双方的合作，可以实现许多互利互惠的商业机会。
希望您能抽出时间参加此次会议，并与我们就合作事宜进行进一步的讨论和洽谈。
我们将为您提供全方位的接待服务，包括会议安排、交通安排和住宿等。
请您回复此邮件，告知您的意愿和参会人数，以便我们做出详细的安排。
非常期待您的回复和参与！祝好！XXX公司代表XXX2. 邮件主题：订单确认尊敬的XXX先生/女士，感谢贵公司最近提出的订单。
我们很高兴接受您的订单，并确认我们将按照您的要求提供所需的产品/服务。
根据我们的记录，您的订单详细信息如下：订单号：XXX产品/服务名称：XXX数量：XXX单价：XXX总价：XXX请您核对以上信息，如有任何更改或补充，请及时告知我们。
催款函范文完整版
催款函范文完整版尊敬的先生/女士：首先，感谢贵公司与我们合作有段时间，并且一直以来都能够按时履行付款义务。
然而，根据我们的记录显示，您的账户于上个月底出现了逾期付款的情况。
我们深知在这个竞争激烈的商业环境下，付款的准时性对于维持良好的合作关系至关重要。
为此，我们希望您能及时支付所欠金额，以确保我们之间的合作能够持续顺利进行。
经过我们的核实，您所欠金额为XXX元人民币（以下简称RMB）。
我们将非常感谢您能在收到本函后的五个工作日内，将该金额汇入我方指定的账户。
我方账户信息如下：账户名称：XXX有限公司开户银行：XXX银行账号：XXX为了让您知晓逾期付款所可能引发的影响，我们提醒您，请尽快履行付款义务，避免出现以下情况：1. 终止合作：如果逾期付款超过15个工作日，我们将被迫终止双方之间的合作关系，并可能采取法律行动追讨相关款项。
2. 延误交付：逾期付款将严重影响我们能够按时交付您所需的产品/服务。
这可能会导致您的项目延期或无法按时向您的客户提供产品/服务。
3. 信誉受损：逾期付款不仅仅会对贵公司的信誉产生不良影响，还可能影响您与其他供应商或金融机构建立合作关系。
我们希望这只是一个误会或疏漏，并且相信您会立即采取行动解决这个问题。
贵公司的忠诚与荣誉对我们至关重要，我们希望能够继续保持良好的合作关系。
如果您有任何疑问或需要延期支付，请尽快与我们联系。
我们将积极支持并提供帮助，以找到最适合双方的解决方案。
非常感谢您阅读此函，并期待您的早日回复和付款。
祝商祺！敬礼，XXX公司签字地点、日期XXX公司名称联系人姓名联系人职位联系电话。
催款函范文3篇
催款函范文催款函范文1：尊敬的客户，您好！我是贵公司的业务员，很抱歉打扰您，我想通过这封信，与您沟通贵公司尚未支付的货款问题。
据我们记录，截至今天，贵司未支付货款金额为XXXX元。
为了维护双方的合法权益，我们非常希望贵司能够尽快支付欠款。
我们深知生意往来需要建立互信，于是纵使多次催款，我们始终不失为一家诚信有信誉的公司。
但目前贵司未支付的货款已经超过了我们的容忍范围，我们坚信这有可能只是个误会而非恶意拖欠。
我们还是希望得到贵公司的明确答复和承诺，以便我们进一步跟进事情的解决，及时调整我们的资金计划，避免我们自身财务问题。
我们希望贵司能够认真对待这件事情，与我们一同找出问题并解决。
如果您已经支付了欠款，请您忽略此封信件。
如果您有任何疑虑或需要协商，可以直接回复此邮件或联系我们的业务员进行沟通。
再次感谢您抽出宝贵的时间阅读此信件，期待贵司的回复，祝生意兴隆，财源广进！此致！敬礼！XXXX公司催款函范文2：尊敬的贵公司：首先，感谢贵公司一直以来对我们的支持。
截至今日，我们公司的账务显示，贵公司的账户中仍有XXXX元的货款未结清。
为了维护我们的合法权益，特向贵公司发出本函催收贵方拖欠的货款。
我们深知，经济全球化的今天，贸易往来的风险与挑战更多，但我们希望能够以诚相待、增进沟通、实现双赢。
从过去的合作情况看，贵司向来是我们非常信赖的合作伙伴，我们不愿意因为一次付款问题，影响我们在未来的合作路线上。
我们认为，贵司的资金问题是客观存在的，我们也想提供尽我们所能的帮助，无论对于我们还是对于贵司，请及早清理账款并回复我们的催款函。
如果还存在疑问或其他因素令贵司无法及时付款，我们建议尽早通知我们，以免影响后续合作。
一旦贵司能够将欠款全额支付，我们将立即进行处理，以保证双方的稳定合作，防范风险。
如果这封邮件引起了您的不便或困扰，敬请谅解，感谢您的理解。
此致，敬礼XXX公司催款函范文3：尊敬的客户：您好！感谢贵公司长久以来的合作和支持。
商务催款函（通用3篇）
商务催款函（通用3篇）商务催款函篇1函件编号：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的XX公司：XX公司（以下简称我公司）与贵公司长期存在供销合作关系，首先感谢贵公司对我公司产品的认可和支持。
与贵公司合作至今，我公司一直秉承高效、优质服务理念，提供优良、高端产品，以我公司利益最小化，稳固合作根基。
现受市场环境影响，我公司面临困难重重，但仍在供货方面给予贵公司最发展保障。
截止________年____月____日，贵公司应付我公司账款______元。
贵公司无论经营、业绩、收益各方面均为行业的优异表率。
希望贵公司能尽快协调，偿还我公司货款。
催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料（如等）相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。
XX公司，实属无奈之举。
望贵公司收到函告，于______个工作日内与我公司接洽以下事项：1、就货款______元尽快制定切实、有效、可行的解决方案，积极妥善协商解决；2、贵公司收到函告，不予答复或未支付货款至我司账户（账户名：______；开户行：______；账号：______）。
我公司不排除通过其它方式寻求解决。
催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定（如合同约定、银行规定）加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。
顺！XX公司________年____月____日商务催款函篇2函件编号：尊敬的______有限公司：______有限责任公司（以下简称“我公司”）与贵公司长期存在供销合作关系，首先感谢贵公司对我公司产品的认可和支持。
2023商务催款函范本正规范本(通用版)
商务催款函范本尊敬的[客户姓名]，我谨代表[公司名称]，向您致以诚挚的问候。
在此信中，我想就我们之间未结清的款项进行催款。
根据我们之前的合作协议，您应支付的金额为[金额]，并且截止目前为止，这笔款项仍未付清。
我们非常重视与客户的良好合作关系，但逾期未付的款项对我们的经营造成了一定的困扰。
为了确保交易的顺利进行，并维护我们的良好合作关系，我希望您能尽快结清这笔款项。
请您务必关注事项：1. 欠款金额和截止日期截止目前，您尚欠我们的金额为[金额]。
为确保交易的及时完成，请于[截止日期]前将款项支付至账户：•银行名称：•账户名称：•账户号码：2. 欠款详细信息是未付款项的详细信息，以便您核对和核实：•发票号码：•交易日期：•销售项目或描述：请您核对这些信息，并确认款项是否正确。
3. 付款方式我们提供了几种付款方式供您选择，您可以根据自己的便利选择其中一种方式进行付款：•电汇：您可以使用电汇方式将款项直接转入我们的指定账户。
请确保在转账时正确填写相关信息，并保留转账凭证。
•支票汇款：您可以将支票寄送至我们办公室所在地质，支票抬头请写上[公司名称]。
•网上支付：如果方便的话，您也可以使用网上支付平台进行付款，具体使用方式请参考网站上的操作指南。
无论您选择哪种方式进行付款，请务必保持与我们的财务部门的沟通，并提供相关付款凭证。
4. 合作关系的重要性我们非常珍视我们与您之间的合作关系，并希望能够继续保持良好的合作。
催款并不是我们的首选方式，但我们希望您能够理解，及时付款对于我们的运营和发展非常重要。
只有在您付清过款项后，我们才能继续提供您优质的产品和服务。
为了避免不必要的法律纠纷和影响合作关系，我们恳请您尽快行动并付款。
如果您需要更多的信息或有任何疑问，请随时与我们联系。
我们感谢您的合作并期待您尽快解决这个问题。
再次感谢您的支持和合作！祝商祺！[您的姓名] [公司名称] [联系方式]注：本催款函为商务提醒函，非法律文书。
商务信函：催款信函模板
商务信函：催款信函模板催款信函是商业交流中一种常见的书面通信方式，用于向债务人提醒他们支付到期未清的欠款。
以下是一个商务信函模板，供您参考和使用。
[公司名称][公司地址][日期][债务人姓名/公司名称][地址]尊敬的[债务人姓名/公司名称]，我代表[公司名称]写信给你，希望能解决我们之间的付款问题。
根据我们之间的协议，你/贵公司应在[date]前将欠款支付至我们指定的账户。
然而，我们注意到截至今日，您尚未履行这一义务。
因此，请你/贵公司立即采取必要措施以满足付款要求，并确保在[date]之前完成付款。
请注意，拖延付款可能会对您和贵公司造成不必要的法律纠纷和声誉损失。
由于违约行为，我们可能不得不采取进一步的法律措施来保护我们的权益。
作为友好提醒和帮助，以下是您需要遵循的具体步骤：1.确认您收到了该封信件并理解其中内容。
2.审查与欠款相关文件，包括但不限于合同，发票和付款凭证。
3.确保您的支付操作已正确执行，并且在[date]之前完成。
如果您有任何疑问或需要进一步协商，请随时与我们联系。
我们非常乐意帮助您解决任何付款问题，并寻求最佳解决方案，以保持良好的业务关系。
请记住，我们高度重视与您的合作，并期待您尽快解决这一问题。
我们希望能在未来继续保持互惠互利的业务关系。
谢谢您的理解和合作。
顺祝商祺！[你的姓名][职位] [公司名称]这是一个基本的商务信函模板，可以根据需要进行修改和个性化。
在撰写催款信函时，请确保语气友好，表达明确，并尽量避免使用过于威胁或激烈的措辞。
在通信过程中，始终保持专业形象并注重语法和拼写的正确性。
希望以上内容对你有所帮助！。
催款函(范本15篇)
催款函(范本15篇)尊敬的________先生，感谢贵公司选择我们的产品，并与我们建立了合作关系。
根据我们之间的口头协议或签订的合同，贵公司应在产品交付后X天内支付货款。
然而，我们注意到付款期限已经过去，但我们仍未收到贵公司的付款。
我们希望贵公司能够本着友好、诚信、互惠互利的原则，尽快安排付款。
请注意，我们的帐户信息如下：户名：；开户行：；帐号：。
再次感谢贵公司的支持和合作，祝商琪。
此致________公司催款函（二）：尊敬的XX有限公司，我公司与贵公司于200X年年底签订了XX合同，并已全面履行了我们的义务。
我们已收到合同约定的总货款XXX元中的50%，即XX元。
根据合同第X条的约定，贵公司还应支付第4、5款的货款，合计XX元。
我们注意到，由于贵公司的人事变动等原因，相关款项延误了。
我们已经给予了必要的谅解和忍让，但现在我们特发此催款函，敦促贵公司尽快按合同约定履行义务。
如果贵公司不履行义务，我们保留追究违约责任的权利。
此致___催款函（三）：尊敬的客户（名称），感谢您与我们合作愉快。
根据我们的合同约定，贵司应在XX年XX月XX日前支付合同款项，金额共计XXXXX元。
为了更好地合作，我们希望贵司能在XX年XX月XX日前付清款项。
再次感谢贵司长期以来对我们的支持。
催款函（四）：尊敬的贵司，催款函（五）：尊敬的_____公司，截至____年____月____日，我们的帐面上显示贵公司欠款_____元。
根据我们之间的合同协议，贵公司应在_____年____月____日之前支付该款项。
然而，我们至今未收到该笔款项。
我们希望贵公司能够尽快支付该款项。
此致_____公司（印章）催款函（六）：尊敬的________公司________先生，感谢贵公司选择我们的产品并与我们建立合作关系。
我们注意到，贵公司尚未支付我们的款项。
我们希望贵公司能够尽快支付该款项。
此致________公司尊敬的___：我司于20XX年4月26日向贵司发送了一份催款函，要求贵司在收到该函件后的十日内归还剩余的借款本息。
(完整版)催款邮件范文6篇
催款邮件范文6篇催款邮件范文6篇催款邮件范文篇一：XXX总;现就贵司拖欠我司款一事向贵司致函如下：201X年X月X日，贵司与我司签订了《合同》，双方约定,贵司应于 201X年X月X日支付我司款元,余款于 201X年X月X 日之前付清.贵司也曾于 201X年X月X日支付了部分款项,但从201X年X月X日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠元.显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于 201X年X 月X日前将所欠款项支付我司. 如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
此致敬礼！公司201X年X月X日催款邮件范文篇四：水电费催款邮件尊敬的栋单元号业主：你从 201X年X月X日至 201X年X月X日止，欠本项目部水电费人民币元，请及时到该项目部办公室交纳水电费，否则会给你们带来不便。
注：该项目下发水电催款单起，超出12小时未来交款的，本项目部会停掉该用户的水电。
年月日催款邮件范文篇五：催缴租金邮件xxxx：现就您租赁我司位于*************门面房屋相关事宜再次通知您：根据贵、我双方***年***月*日签订的《房屋租赁合同》约定，您应在****年*月**日前向我司缴纳下一租赁年度全年的房屋租金￥*******，现您已向我司缴纳租金人民币*******元，剩余租金人民币********元虽经我司多次催要，但至今仍未能向我司缴纳。
为妥善解决问题，请您在接到本通知之日起七日内向我司缴纳本租赁年度剩余租金人民币******元，逾期，我们将按照贵、我双方****年**月**日签订的《房屋租赁合同》约定，解除与您签订的《房屋租赁合同》，并追究您的违约责任。
通知人：201X年X月X日催款邮件范文篇六：贵公司自20 201X年X月X日至20 201X年X月X日止，尚欠我公司货款元。
其中已到期未支付的货款为元。
逾期货款已严重影响了我公司的资金周转。
商务催款函范本
商务催款函范本
尊敬的客户姓名：
您好！我是您所购买的产品/服务的供应商。
感谢您选择我们的产品/服务，为了更好地服务您和其他客户，我们希望能尽快收到您尚未支付的款项。
根据我们与您的合作协议/购买合同，您应于（具体日期）前支付款项共计（具体金额）。
然而，我们发现您至今未能按时付款。
我们理解可能存在一些误会或延误，但我们也非常希望您能尽早解决这个问题，以避免对我们的业务造成任何不利影响。
为此，我们恳请您尽快完成以下步骤：
1. 请仔细核对您的付款记录，确保没有发生任何错误或遗漏。
2. 如果您已经付款，请提供付款确认的相关证明或回执，以便我们进行核对。
3. 如果您还未付款，请尽快付清尚未支付的款项，并在（具体日期）前提供付款确认的相关证明或回执。
我们相信您一定是一个重视合作伙伴关系的负责任的客户，希望您能够理解我们的立场，并积极地与我们合作解决这个问题。
我们希望能够尽快解决这笔款项并保持良好的合作关系。
如果您有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。
最后，请注意，如果在（具体日期）前仍未收到您的付款或回复，我们将不得不采取进一步的法律措施。
谢谢您的合作与支持！
此致
敬礼
您的名字
您的职位
您的公司名称。
商务业务信函范例之催款
商务业务信函范例之催款1.提醒欠款事宜dear mr.wang,this a reminder that your account of ＄15 000,originally due may 1,has not yet arrived.if you have already mailed your payment,please disregard this letter.many thanks.yours sincerely,2.询问还款事宜dear mr.wang,our records show that your account of ＄15 000 is still outstanding.perhaps you are experiencing problems that make it difficult for you to pay.please let us know if that is so,and we will be happy to work the matter out with you.if there is no problem,please remit the sum today.yours sincerely,3.客气的催款函dear mr.green，we’ve appreciated a good bus iness relationship with you over the past three years,and want to serve your interests fully.i’m concerned,however,by your current account balance,which is 50 days in arrears.please take a moment to check on the status of our invoices to your accounts payable desk.you now owe a total of ＄2 389.88,and we request payment immediately.call me at 283-2837 if i can provide further information orassist you.sincerely,tang hancredit manager4.询问未果，再次请求还款dear mr.wang,although we have sent you 2 letters regarding your past-due account of＄15 000,we have heard nothing from you.we hope you understand we are unable to continue waiting patiently in silence.please do not disappoint us once more.if your check is already in the mail，please ignore this letter.yours sincerely,5.用对方信用情况提醒对方dear mr.wang,since you have ignored several requests for payment,we must take other action to collect your past-due account of ＄15 000.unless we hear from you in 10 business days,we will turn your account to a collection agency.neither of us wants to see your credit in danger.so if payment has not yet been made,we urge you to send your check as soon as possible.6.要求结清余额dear sirs,we have received your letter of the 17th july with thanks.we received payments of ＄275 on the 2nd july,and ＄525 on the 9th july respectively.this leaves a debit balance of ＄320.we would like to remind you that in your letter of the 22nd june you promised to repay before the end of june.we enclose a statement for the period ending on the 31st july.we would appreciate a prompt settlement of this account.yours sincerely,7.要求付款，并付上新发票dear sirs,we have received your letter of march 2 with thanks.as requested,we are enclosing a fresh invoice for our services offered on august 25,20XX年,previously billed under our invoice no.829,which you could not find.since the account is long overdue,we would very much appreciate your prompt processing of payment on your side.yours faithfully,8.三度索取欠款dear sirs,account no.8756it is very difficult to understand why we have not heard from you in reply to our two e-mail of 8th and 18th september for payment of the sum us＄80 000 you are still owing.we had hoped that you would at least explain why the account continues to remain unpaid.i am sure you will agree that we have shown every consideration and now you fail to reply to our earlier requests for payment,i am afraid you leave us no choice but to take other steps to recover the amount due.we are most reluctant to do anything from which your credit and reputation might suffer and even now we prepare to give you a further opportunity to put the matter right.we therefore propose to give you 15 days to clear your account.yours faithfully,。
第七讲 商务信函写作——催款信
第七讲商务信函写作——催款信一．催款信简介1．发催款信的原因发送催款信可以通过邮寄或传真，目的是为了追回过期未付的款项。
写催款信要讲究技巧，既要有分量，又要和客户保持友好的业务关系。
一封好的催款信不会冒犯对方，却又能使他们感受到你的坚决态度。
2．催款信的行文语气催款信的语气应该坚决、有说服力，却又亲切、公正有理、不失礼貌，绝不能让人觉得你咄咄逼人、粗鲁无视，也不要使用嘲讽或带侮辱性的语言。
3．采取的态度采取开明的态度：除非不得已，否则不要在催款信中针对对方个人，更不能进行威吓。
客户可能只是把付款的事忘记了。
如果你在信中把矛头直指个人，并以法律手段威胁，那么你的客户即使曾经是你的朋友，也会变得顽固不化，将会一再拖欠账款。
因此，开始催款的时候要采取开明的态度，不能威胁客户，要给他们足够的机会结清欠款。
4．提示信和催款信多数公司一般都首先通过电脑提示自动发出提示信。
在亲自起草催款信之前一般会自动发出两封提示信（第二封的语气较第一封稍为强烈）。
第一封提示信通常为账款结算表，上面标明“过期未结账（Account Overdue）”、“到期应付账（Account due for Payment）”等字样。
第二封提示信通常为打印出来的标准格式信（有时是红色的），语气比较强烈。
从第三封提示信至催款信为止，语气将一封比一封强硬，到了最后一封或以法律手段相威胁，或通知客户你将委托催收账款公司收回欠款。
二．个案研究例一：礼貌的表示合作愉快，温和而坚决的要求付款摆明事实，指出账务详情和未结账款的金额提出警告，暗示欠款行为将影响对方信用声誉，甚至影响双方确立业务关系三．催款信的措辞和结构1．概述催款信的语气一开始应比较温和，而后逐渐强硬。
第一封提示函通常为月结单，显示过期的未结款项。
第二封通常格式较为正式，用不同的颜色（常为红色）打印。
2．催款信内的基本要素①显示欠款金额；②表明拖欠时间；③为挽救这一情况向对方提出具体要求。
商务业务信函范例之催款
商务业务信函范例之催款
尊敬的客户，
我写信是兴师问罪，因为我注意到您对于我们最近一批产品的付款尚未付清。
根据我们之间的协议，付款应在发货后的30天内完成。
然而，到目前为止，您的付款已经超过了60天。
我要强调的是，我们非常重视与您的业务往来，并且一直以来都享受着与您建立的良好合作关系。
然而，延误付款会给我们的现金流造成困扰，并且可能导致我们无法按时完成其他订单。
为了解决这个问题，我请求您在接到这封信的五个工作日内进行付款。
您可以通过以下方式付款：（提供付款方式）
如果您已经完成付款，或者有任何财务问题需要我们协助解决，请直接回复此邮件或致电我，以便我们能够即时解决。
如果您对我们提供的产品或服务有任何相关疑问或投诉，请您在付款完成后再与我们联系，我们将竭诚为您解决。
我们衷心希望能继续与您保持良好的合作关系，并期待尽早解决这个付款问题。
谢谢您的合作与支持。
此致，
（您的名字）。
商务催款函
商务催款函尊敬的XXX先生/女士：我司与贵公司有着长期的商务合作关系，在过去的几个月中，我司为贵公司提供了一系列的产品和服务。
然而，遗憾的是，我们注意到贵公司迄今为止仍未支付我们所提供的货款。
根据我们之前的协议，我们约定货款应在发货后的30天内支付。
然而，我们的记录显示该款项已经逾期XXX天。
我们由衷地希望贵公司能够及时支付该款项，以使我们能够顺利继续合作。
我们理解在商业运作中，有时会出现款项支付的延迟，但我们希望贵公司能够尽快处理这个问题。
我们给予贵公司时间，以便核查和解决任何可能的问题。
请贵公司尽快回复该函，告知是否存在任何问题或影响贵公司支付货款的因素。
我们再次强调，我们希望能够继续与贵公司保持良好的合作关系。
然而，我们也必须提醒贵公司，如果在XXX（约定的最后期限）之前仍未收到款项，我司可能不得不采取其他必要的措施来追讨相关款项，包括但不限于法律途径。
我们相信贵公司是一个诚信经营的企业，我们希望这只是一个误会或临时的困扰。
我们鼓励贵公司立即采取行动，支付该款项，以避免不必要的纠纷和影响我们之间的业务关系。
为了确保我们的合作关系能够顺利继续，我们请求贵公司在XXX之前向我司支付该款项。
付款信息如下：收款人姓名：收款银行：银行账号：金额：截止日期：请您将支付凭证发送至以下邮箱地址：XXX，以便我们及时确认支付并记录在案。
如果您需要任何帮助或有任何疑问，请随时与我们联系。
感谢您对本次催款函的关注和合作。
我们期待着您尽快的回复。
此致XXX公司尽管我已为你编写了一封典型的催款函，但请注意，在特定情况下，可能需要调整并提供更多的细节。
催款邮件范文（精选5篇）
催款邮件范文（精选5篇）催款邮件范文篇1(对方公司名称)：贵公司自年月日至年月的日止尚欠我公司货款共元，根据贵我双方所签署的(或约定)，贵公司应在年月日付清该款。
现贵公司已逾期天仍未支付，严重影响了我公司的资金周转和生产安排。
请贵公司收到此后天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名：××××;开户行：××××;帐号：××××)。
否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
故特此通知。
祝：商祺!X公司年月日催款邮件范文篇2致：北京××有限公司、××经理：贵司和我司在x年10月29日签订了一份无线网络集成项目合同，合同中约定的第二笔项目款(即：131818元)应在11月底前支付我司。
令人遗憾的是，直至今天我司仍未收到该款项。
贵司的不智之举，已严重伤害双方合作关系。
鉴此，敦请贵司虑及贵我双方建立的合作情谊，并基于事实和理智，恪守承诺，对任何可能伤及贵我合作的举措持审慎态度。
鉴于双方来之不易的合作，我司经董事会慎议，现再次将近日事件发生顺序列明如下，以供双方确认，并厘清贵我责任：x年10月20日，贵司在新云南大厦的无线网络项目不能满足用户需求，我司在没有和贵司签署任何商务合同的情况下，带着产品和工程技术人员进入贵司的工地进行技术测试。
测试通过后在10月29日签订了本项目合同，产品在10月31日进场，技术调试在11月3日结束。
11月7日贵公司又追加了两台无线设备，于11月17日和我公司签订了补充合同。
我司在12月5日拿到项目的验收报告，符合贵司的技术需求，但贵司并未支付合同约定款项。
12月11日，我司负责本项目的客户经理接到了贵司一个技术人员打来的索贿电话，金额为三万元整，电话号码是138××××××××。
-----商务催款函范本
商务催款函范本函件编号:风险提示:催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确,尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等,方便欠款方还款,从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______有限公司:______有限责任公司（以下简称“我公司”）与贵公司长期存在供销合作关系,首先感谢贵公司对我公司产品的认可和支持。
与贵公司合作至今,我公司一直秉承高效、优质服务理念,提供优良、高端产品,以我公司利益最小化,稳固合作根基。
现受市场环境影响,我公司面临困难重重,但仍在供货方面给予贵公司最惠利的发展保障。
截止______年______月______日,贵公司应付我公司账款______元。
贵公司无论经营、业绩、收益各方面均为行业的优异表率。
希望贵公司能尽快协调,偿还我公司货款。
风险提示:催收的内容,应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况,且应与交易相关的资料（如合同等）相符,以便使收文单位明确情况,及时地交款。
致函贵公司,实属无奈之举。
望贵公司收到函告,于______个工作日内与我公司接洽以下事项: １、就货款______元尽快制定切实、有效、可行的解决方案,积极妥善协商解决;２、贵公司收到函告,不予答复或未支付货款至我司帐户（账户名:______;开户行:______;账号:______）。
我公司不排除通过其它方式寻求解决。
风险提示:催款函尾部应写明催款方的处理意见,在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款,催款方可根据相关规定（如合同约定、银行规定）加收罚金,或是通过法律途径解决付款事宜,这样做有利于引起债务人的紧迫感,及时还款。
顺颂商祺！______有限责任公司年月日。
催款函范文
催款函范文
尊敬的客户：
您好！感谢您对我们公司的信任和支持。
根据我公司与您签订的合同效力以及相关协议规定，我公司已经向您提供了服务并出具了相关证明文件。
然而，我公司系统中显示，您仍有部分未结清账款。
为了促进我们之间的合作，我公司再次向您发出以下催款通知：
根据合同规定，在您收到本通知之日起，您应当在XX天内结清本次欠款共计XX元（大写：__XX__ 元整）。
请您务必尽快缴纳，以免影响双方的信誉和利益。
具体金额及账户信息见下：
•收款账户（单位）：XX银行XX支行
•账户名称：XXX有限公司
•账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
•金额：人民币XX元（大写：__XX__ 元整）
为了您方便汇款，我公司还提供了以下汇款方式：
•线上转账：可通过网银、手机银行等方式进行转账操作，转账时请务必填写正确的收款账户和账号信息，以及准确的金额；
•线下汇款：可通过柜台、ATM等方式进行汇款，同样需要填写正确的收款账户和账号信息，以及准确的金额。
请您在汇款后及时联系我公司，以确认款项是否到账。
若您需要开具发票，请务必及时通知我公司，并提供合法、有效的发票信息。
若您收到本通知后已经全额结清账款，请忽略此次催款通知。
若您有任何疑问或困难，欢迎随时联系我公司，我们将积极协助您解决问题。
再次感谢您对我公司的支持与信任！
此致
敬礼！
XXX有限公司
日期：__年__月__日。
商务催款函范本
商务催款函范本
尊敬的客户，
您好！我司近期对于您未缴纳的欠款表示关注和重视。
根据我司财务部门的记录，截至目前，您的账户欠款金额为元。
我们理解在商业活动中可能会出现一些付款上的困难和疏忽，但是为了保护双方的合法权益，我们希望您能及时清偿欠款。
如若您已经付款，请忽略此函。
为了方便您进行付款，我们提供以下付款方式供您选择：
1. 银行转账：您可以将欠款金额转账至我司指定，账户信息如下：
银行名称：
账户名称：
账号：
请务必在中注明您的客户编号或订单号以便我们核对付款。
2. /支付：您可以通过或扫描以下二维码进行付款。
请务必在付款中填写您的客户编号或订单号：
注意：请选择与您付款账户一致的二维码进行付款。
3. 现金支付：如您方便，您也可以亲临我司办公地点，将现金
直接交给我们的财务部门。
请提前联系我司，以确认办公时间。
为了确保您的账户能够及时更新，我们恳请您务必尽快进行付款，并将付款交易截图发送至我们的财务部门，以便我们查账确认。
您的支持与合作对于我们的业务发展至关重要，履行合同义务是双
方共同的责任和义务。
请您在本函收到后的7个工作日内完成支付，若有任何问题或
付款困难，请及时与我们联系，我们将竭诚为您提供协助。
联系人
及如下：
联系人：
感谢您对我们的合作和支持。
期待您的回复。
此致，
[公司名称]。
致函催款通知函
致函催款通知函尊敬的XXX公司负责人：您好！我代表我司向您致以诚挚的问候，并对您长期以来给予的合作和支持表示衷心的感谢。
在此，我司就近期与贵公司的一项合作事宜进行沟通，特此致函催款。
根据我司与贵公司签订的《XXX合作协议》（协议编号：XXX），贵公司应于【年】【月】【日】前向我司支付合同款项人民币【金额】。
然而，截至今日，我司尚未收到上述款项。
为确保双方合作的顺利进行，维护双方的合法权益，现就此事提醒如下：1. 请贵公司尽快按照合作协议约定的付款金额和付款日期，向我司支付合同款项。
2. 若贵公司在收到本通知后【具体期限，例如：五个工作日内】仍未支付款项，我司将依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，保留追究法律责任的权利。
3. 如贵公司有任何疑问或特殊原因导致无法按时支付款项，请及时与我司联系，以便双方共同协商解决。
我司一直秉承着诚信、共赢的合作原则，高度重视与贵公司的合作关系。
此次催款并非我司的本意，而是出于对双方合作权益的负责。
在此，我们期待贵公司能够积极响应，尽快支付合同款项，以确保双方合作的持续稳定。
账户名称：【我司全称】账号：【我司银行账号】开户行：【我司开户行名称】联行号：【我司联行号】为确保款项及时到账，请在汇款时注明“XXX项目款项”，并在汇款成功后，将汇款凭证发送至我司财务部邮箱（邮箱地址），以便我司及时为您确认。
再次感谢贵公司对我司的支持与信任，期待双方在今后的合作中能够取得更多的成果。
如有任何疑问或需求，请随时与我司联系，我们将竭诚为您服务。
联系方式：电话：【我司联系电话】邮箱：【我司联系邮箱】顺祝商祺！【我司全称】【日期】。
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第七讲商务信函写作——催款信
一．催款信简介
1．发催款信的原因
发送催款信可以通过邮寄或传真，目的是为了追回过期未付的款项。
写催款信要讲究技巧，既要有分量，又要和客户保持友好的业务关系。
一封好的催款信不会冒犯对方，却又能使他们感受到你的坚决态度。
2．催款信的行文语气
催款信的语气应该坚决、有说服力，却又亲切、公正有理、不失礼貌，绝不能让人觉得你咄咄逼人、粗鲁无视，也不要使用嘲讽或带侮辱性的语言。
3．采取的态度
采取开明的态度：除非不得已，否则不要在催款信中针对对方个人，更不能进行威吓。
客户可能只是把付款的事忘记了。
如果你在信中把矛头直指个人，并以法律手段威胁，那么你的客户即使曾经是你的朋友，也会变得顽固不化，将会一再拖欠账款。
因此，开始催款的时候要采取开明的态度，不能威胁客户，要给他们足够的机会结清欠款。
4．提示信和催款信
多数公司一般都首先通过电脑提示自动发出提示信。
在亲自起草催款信之前一般会自动发出两封提示信（第二封的语气较第一封稍为强烈）。
第一封提示信通常为账款结算表，上面标明“过期未结账（Account Overdue）”、“到期应付账（Account due for Payment）”等字样。
第二封提示信通常为打印出来的标准格式信（有时是红色的），语气比较强烈。
从第三封提示信至催款信为止，语气将一封比一封强硬，到了最后一封或以法律手段相威胁，或通知客户你将委托催收账款公司收回欠款。
二．个案研究
例一：
礼貌的表示合作愉快，温和而坚决的要求付款摆明事实，指出账务详情和未结账款的金额
提出警告，暗示欠款行为将影响对方信用声誉，甚至影响双方确立业务关系
三．催款信的措辞和结构
1．概述
催款信的语气一开始应比较温和，而后逐渐强硬。
第一封提示函通常为
月结单，显示过期的未结款项。
第二封通常格式较为正式，用不同的颜色（常
为红色）打印。
2．催款信内的基本要素
①显示欠款金额；
②表明拖欠时间；
③为挽救这一情况向对方提出具体要求。
⑴时间间隔
⑵催款信的内容
3．催款信的措辞
⑴催款信一般有三个要素：
①摆明事实
②要求付款
③催促付款。
Ⅰ.摆明事实
摆明事实的时候应提及前一封信或上一次电话交谈，并指出账务详情和
未结账款的金额。
A.提及前一封信、传真或上一次电话交谈
B.通报过期未结账款的详情来表明事实，引起对方注意。
可向对方通报
过期未结账款的详情
C. 通报过期未结账款的详情并表示担忧此事
Ⅱ.要求付款
下一步是要求对方付清过期未结账款。
下列例句十分常见：
①We expect to receive payment within the next three days.
②We should be grateful if you could settle your account
within the next three days.
Ⅲ.催促付款
说服对方偿付账款有两种方法。
A.提出其他更好的付款方案，一般要求对方立即结清首期款项，
余下的账款分期错开（staggered）支付。
B.用遗憾的语气提出警告，表明若不按时支付将采取进一步行
动。
Ⅰ.提出其他付款方法
①In the light of your present financial difficulties, we
are prepared to accept an immediate payment of US$1,600
with the balance being settled over the next two months.
②If you prefer, we should be prepared to accept a series of
staggered payments over the coming three months.
Ⅱ.提出进一步采取措施的警告
If you are unable to settle your account by the end of next week,
I am afraid we will be forced to pass the matter over to our
legal department.
上述斜体部分也可以这样表达：
① We regret we shall have no alternative but to…
②I greatly regret that I shall be obliged to…
③Unfortunately, I shall be compelled to…
④Regrettably I shall have no choice but to…
Ⅲ.除了诉诸法律外，还可以用其他手段威胁，提出警告。
①We should hate to lose a valued customer like yourself.
②We hope that this temporary problem will not stop our doing
business with you in the future.
四．写作方法与行文策略
在催款信中
（1）·要制订与拖欠债务者进行交涉的步骤——要求付款只是其中之一。
（2）·最初应假定对方只是忘记付款。
（3）·和拖欠债务者打交道，语气要温和、有说服力，但同时要态度坚决。
（4）·在最后阶段要表明你对迫不得已将要采取的行动感到遗憾。
课后练习：
练习一
下列左栏中的句子是从一些不成功的催款信中摘录出来的，请在右栏中写出比较妥当得体的句子。
1. After our telephone conversation this
a.
morning, I checked our records…
2. You still owe us HK$10,000. b.
3. Since 13 July 200-, your account with
c.
us has been in the red.
4. We look forward to the honour of
d.
receiving a remittance from your
esteemed selves at your earliest
convenience.
5. If you don’t pay up soon, we’ll get our
e.
lawyers onto you.
练习二
用方框下面所给的单词填空，完成这封催款信
a. receiving your cheque e. very understanding attitude
b. fail to understand f. do not receive payment
c. settled your account g. Further to my letter of
d. contact a collection agency h. have not received a cheque
参考答案：
练习一：
a. Further to our telephone conversation this morning, I have checked our records…
b. Your account still has an outstanding balance of HK$10,000.
c. Your account has been overdrawn since 13 July 200-.
d. We expect to receive a cheque from you in the very near futur
e.
e. We regret that if we do not receive full payment within the next three days, we
shall be compelled to pass the matter over to our legal department.
练习二： 1=g; 2=h; 3=b; 4=c; 5=e; 6=d; 7=f; 8=a。