IT稽核职责范本
稽核岗位职责概述范文(四篇)
稽核岗位职责概述范文1、负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
2、负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
3、负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。
审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5、按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6、负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7、协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
8、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9、装订、管理本部门财务档案。
10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11、完成领导交办的其它工作。
稽核岗位职责概述范文（二）1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。
2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附件、印章是否齐全。
3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。
4、负责接洽有关部门查询经费使用状况，带给相关资料。
主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。
5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。
6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项。
7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用状况，确保票、款、帐相符。
8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。
稽核岗位的职责优秀10篇
稽核岗位的职责优秀10篇稽核岗位职责篇一1、开展对全行不良资产问责工作实施情景的稽核检查和评价；2、开展对总行中、高层管理人员的任期（离任）经济职责稽核，并协助拟写经济职责稽核报告；3、开展监管部门指定的专项稽核项目，协助拟写相关的专项稽核报告；4、参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核；5、落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情景进行持续追踪；6、适时对任期（离任）经济职责稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善；7、收集、归档、移交稽核项目档案资料。
审计和稽核的区别是什么篇二审计：是由国家授权或接受委托的专职机构和人员，依照国家法规、审计准则和会计理论，运用专门的方法，对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督，评价经济责任。
鉴证经济业务，用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。
稽核和审计基本上是一个意思，是指对经济活动的监督检查。
内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分，因此，各单位应该建立、健全内部稽核制度。
稽核工作本身对从业人员要求很高，要求具备企业管理、财务、投资、法律等综合知识，对企业经营有深刻了解和实际经验，通晓企业运营管理和财务管理，精通企业内部控制制度和相关业务流程，有较强的领导、沟通、协调能力以及强烈的事业心。
稽核岗位职责篇三1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算内容。
2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附件、印章是否齐全。
3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。
4、负责接洽有关部门查询经费使用情况，提供相关资料。
主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。
5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。
各种不同的稽核岗位职责范文（三篇）
各种不同的稽核岗位职责范文职责范本一：内部稽核岗位职责1. 进行内部控制评估：负责评估公司内部控制体系的有效性和合规性，包括风险评估、流程分析和控制测试等，确保业务流程符合公司政策和法规要求。
2. 进行风险审核与管理：负责识别和评估公司面临的各种风险，包括运营风险、财务风险和合规风险等，并提出相关风险管理建议，帮助公司避免或减轻潜在风险。
3. 提供咨询与建议：向公司管理层提供专业的咨询与建议，包括制定和优化内部控制政策、流程和标准，以及提供改进建议，提高公司的绩效和效率。
4. 履行审计职责：执行并管理内部审计计划，根据公司需求，审核各业务领域的运作情况，并确保业务活动和财务报告的准确性和可靠性。
5. 进行调查与取证：负责调查和取证公司内部的违规行为、欺诈行为和其他不当行为，并推动相关行动，维护公司的合法利益和声誉。
6. 进行培训与沟通：组织和实施内部控制和合规培训活动，提高员工的风险意识和合规意识，保障公司的风险管理和内部控制目标的实现。
7. 与外部审计合作：协助外部审计师进行审计工作，提供必要的信息和文件，确保外部审计的顺利进行，保证审计结果的准确性和可信度。
8. 跟踪内部审计结果：跟踪并追踪内部审计发现的问题和建议，推动问题的解决和改进措施的实施，确保公司内部控制的可持续性和有效性。
职责范本二：合规稽核岗位职责1. 制定合规策略和计划：负责制定公司的合规策略和计划，根据公司的业务特点和法规要求，确保公司的经营活动符合相关法规和政策的要求。
2. 进行合规风险评估：对公司的各项业务活动进行合规风险评估，识别并评估违规风险，提出相应的管理建议和改进建议，降低公司面临的违规风险。
3. 进行合规审计与检查：负责组织和执行合规审计和检查工作，检查公司各项业务活动是否符合法规和政策的要求，发现并纠正违规行为。
4. 制定合规制度和流程：负责制定和优化公司的合规制度和流程，确保各业务部门和员工能够正确理解和遵守相关法规和政策，降低违规风险。
稽核部岗位说明书(工作手册)
目录第一章手册的目的第二章稽核部工作职责一、部门概述二、部门岗位设置三、部门职责四、部门权限和责任第三章稽核部工作流程一、稽核检查二、稽核结果处理及落实三、各部门申请稽核程序四、稽核须知五、制定表单稽核部岗位说明书第一章手册的目的为了规范管理，明确责任，使各项工作有序的开展，更有效的推进管理升级，特规范稽核岗位制度，工作内容，制定本手册进行说明。
在今后的实际岗位工作中，将按照公司的发展情况不断完善改进。
第二章稽核部工作职责一、部门概述根据公司战略发展目标，依据国家制定的《审计法》、《会计法》对公司各子（分）公司的财务稽核审计，监督各部门、子（分）公司的经济业务工作，为公司经营业务和管理的有序开展提供保障和支持。
部门目标是通过稽核促进各部门工作计划、任务、目标的达成；促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善，促进公司规范管理；通过设立稽核部门，为公司中高层管理培养并输送人才。
二、部门岗位设置稽核部实行在稽核部分管负责人领导下的部门主任责任制，部门人员直接向稽核部主任汇报工作。
三、部门职责3.1主要工作内容3.1.1代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核，并及时作出评估、报告。
3.1.2熟悉公司现有的各项流程、制度，并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职责说明书等规范作业进行稽核。
3.1.3按时完成稽核任务计划，及时编订《稽核报告》，并在管理控制例会上进行公开报告。
3.1.4参与公司各管理例会，对会议过程及会议决议进行跟进稽核，促进会议制度及会议决议得到真正落实。
3.1.5参与公司新制度、新流程的编制工作，对新流程、新制度的执行进行稽核。
对公司发生的重大异常事故进行稽核，并及时作出评估、报告。
3.1.6定期召开稽核案例分析会。
3.1.7定期组织稽核专题培训，不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。
3.1.8促进公司的数据化管理和流程改造，对公司的经营管理提出改善建议。
稽核员岗位说明书
稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是负责对公司内部各个部门的业务流程和财务状况进行检查和审计的专业人员。
他们的主要职责是确保公司的运营符合法律法规和内部规定，并提供有关改进业务流程和风险管理的建议。
稽核员需要具备扎实的财务知识、熟悉公司业务流程和风险管理，并具备良好的沟通能力和分析能力。
二、岗位职责1. 执行内部控制和风险管理的评估：稽核员需要对公司内部的控制措施和风险管理进行评估，并提出改进建议。
他们需要了解公司的业务流程和风险点，并通过检查文件、询问员工、观察操作等方式来评估内部控制的有效性。
2. 进行财务审计：稽核员需要对公司的财务报表进行审计，确保其真实、准确和完整。
他们会检查财务记录、核对账目、分析财务数据，并与相关部门合作，解决发现的问题和异常。
3. 检查业务流程的合规性：稽核员需要对公司各个部门的业务流程进行检查，确保其符合公司内部规定和相关法律法规。
他们会检查文件和记录，与相关员工交流，确保业务流程的合规性和有效性。
4. 提供建议和改进意见：稽核员会根据发现的问题和异常，提供改进业务流程和风险管理的建议。
他们会与相关部门合作，制定改进计划，并跟踪执行情况。
5. 编写稽核报告：稽核员需要根据稽核工作的结果，编写稽核报告。
报告应包括稽核的目的、方法、发现的问题和异常、建议的改进措施等内容。
稽核报告需要准确、清晰地表达问题和建议，并及时提交给相关部门和管理层。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业优先考虑。
2. 专业知识：熟悉财务管理和审计相关的法律法规和规范，具备扎实的财务知识和审计技能。
3. 工作经验：具备一定的财务或审计工作经验，熟悉公司业务流程和风险管理。
4. 技能要求：- 良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门的员工进行有效的沟通和合作。
- 准确的分析能力和问题解决能力，能够发现问题并提出合理的解决方案。
- 熟练使用办公软件和财务软件，如Excel、SAP等。
稽核员岗位说明书
稽核员岗位说明书【岗位说明书】岗位名称：稽核员一、岗位概述稽核员是负责对公司内部各个部门的业务流程、财务报表和内部控制制度进行检查和评估的专业人员。
稽核员需具备扎实的财务和业务知识，熟悉公司内部各项制度和规范，以确保公司的运营符合法律法规和内部规定，并提供稽核报告和建议，帮助公司改进管理和风险控制。
二、岗位职责1. 执行稽核计划：根据公司的稽核计划，制定详细的稽核工作计划，并按照计划进行稽核工作。
2. 进行业务流程稽核：对公司各个部门的业务流程进行全面的稽核，包括流程合规性、效率性和风险控制等方面。
3. 进行财务报表稽核：对公司的财务报表进行全面的稽核，包括准确性、完整性和合规性等方面。
4. 评估内部控制制度：评估公司内部控制制度的有效性和合规性，发现问题并提出改进建议。
5. 检查合规性：检查公司各项业务活动的合规性，包括法律法规、行业规范和公司内部规定等方面。
6. 编写稽核报告：根据稽核工作的结果，编写详细的稽核报告，包括问题发现、原因分析和改进建议等内容。
7. 提供建议和培训：根据稽核结果，向公司管理层提供改进建议，并组织相关培训，提高员工对内部控制的认识和理解。
8. 跟踪改进措施：跟踪和监督公司管理层对稽核报告中提出的问题和建议的改进措施的执行情况。
9. 参与风险管理：参与公司的风险管理工作，包括风险评估、风险控制和风险预警等方面。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业。
2. 专业知识：熟悉财务报表分析、内部控制、审计方法和稽核程序等相关知识。
3. 技能要求：具备扎实的财务和业务知识，熟悉公司内部各项制度和规范，具备较强的数据分析和问题解决能力。
4. 工作经验：有2年以上财务、审计或内部控制相关工作经验，熟悉相关法律法规和业务流程。
5. 专业认证：持有注册会计师（CPA）、注册内部审计师（CIA）等相关专业认证者优先考虑。
6. 沟通能力：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与各个部门进行有效的沟通和协调。
稽核部的岗位职责(优秀7篇)
稽核部的岗位职责（优秀7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、演讲致辞、法律文书、心得体会、岗位职责、鉴定评语、实习文案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, speeches, legal documents, personal experiences, job responsibilities, appraisal comments, internship copywriting, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!稽核部的岗位职责（优秀7篇）在社会一步步向前发展的今天，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责是组织考核的依据。
稽核岗位的职责范本
稽核岗位的职责范本稽核岗位的职责篇一1、受理投诉；2、对涉及投诉案件的过程进行稽查，详尽了解投诉案件的证据及数据；3、可熟练操作查询交易市场下发合规稽核部的后台；4、对会员单位及其所辖居间单位针对投诉进行反馈、交涉、谈判；5、协助部门负责人对投诉事件进行处理；6、必要时随负责人拓展、维护公共关系。
稽核岗位职责篇二职位描述工作职责：1）采集市场指标数据、抽查促销执行；2）开展临时调查任务，供给调查数据；3）编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等；4）领导交付的其它工作。
任职资格：知识对营销类、管理类、经济类知识有必须的了解。
技能1、熟悉office办公软件操作；2、较好的语言表达沟通本事和学习本事；3、能够承受必须压力，有较强的环境适应本事。
稽核岗位职责篇三一、记账凭证稽核1、每一经济事项发生，是否按规定填制记账凭证，如有事后补制的，应查明原因。
2、会计科目及支出经济分类是否准确，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。
3、转账是否合理，借贷方数字是否相符，有无转账支票单位与所附原始凭证不符的现象。
4、记账凭证所附原始凭证是否贴合规定，填写是否齐全，计算是否准确，报销审批手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。
5、记账凭证是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
6、记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善，凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
二、账簿稽核1、各种账簿的记载，是否与记账凭证相符；是否经过复核；银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。
2、现金日记账收付总额，是否与库存表的当日收付金额相符。
3、各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符，有无遗漏。
4、各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续，是否依照规定办理，误漏的空白账页，是否按照规定的划线方法注销，并由记账人员及主管会计人员盖章证明。
5、各种账簿的启用、移交及编制明细账目等，是否完备，是否送有关部门登记依法建账。
稽核岗位的职责
稽核岗位的职责稽核岗位的职责范本在不断进步的时代，岗位职责使用的情况越来越多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。
到底应如何制定岗位职责呢？以下是店铺收集整理的稽核岗位的职责范本，希望对大家有所帮助。
稽核岗位的职责范本11、负责公司各部门、子公司的各项业务及规章制度执行情况的监察稽核工作2、负责组织公司经营活动审计、尽职调查、离任审计、离岗审查等。
3、负责公司及所管理基金的对外信息披露内容的合规性、合法性和完备性审核。
4、负责向监管机构进行信息披露的报备工作。
5、审核通过各部门对外发布的宣传材料。
6、审核旗下基金、专户产品在报会后、发行前的的法律文件（包括但不限于基金合同、招募说明书、托管协议、基金合同份额摘要、份额发售公告等）。
稽核岗位的职责范本21）甄别在线交易实时监控的报警数据，识别风险交易并进行风险核查，确保及时正确的风险处理。
2）跟进相关案件，完成案件及风险分析，出具风险报告。
3）对反欺诈系统进行维护，针对案件趋势，参与维护风险策略和风险规则的`制定和完善；4）为公司的业务决策做风险评审给予解决方案。
5）建立完成风险核查的审核流程、质检体系、培训体系等。
6）完善包括核查平台、案件平台、和商户管理平台在内的风险处理平台，设计系统功能。
稽核岗位的职责范本31、受理投诉；2、对涉及投诉案件的过程进行稽查，详尽了解投诉案件的证据及数据；3、可熟练操作查询交易市场下发合规稽核部的后台；4、对会员单位及其所辖居间单位针对投诉进行反馈、交涉、谈判；5、协助部门负责人对投诉事件进行处理；6、必要时随负责人拓展、维护公共关系。
稽核岗位的职责范本41、广告流程稽核：检测现有作业流程，并提出第三方检核问题题点2、广告价格稽核：针对询比价进行不规律抽测核价格真实性3、广告工作内容及人员稽核：不定期抽检各部门人员工作流程及文件，检核其完整性和缜密度4、广告流程优化：针对稽核处问题点，配合进行客观详实的回复并监督完成内部改善5、广告资料整理：每月及时清理和整理资料，每月归档一次，保证历史资料能准确的查询和翻阅6、月报的完成稽核岗位的职责范本51、仓储配送规范化操作稽核（1）根据相关损控管理、仓储作业规范，对“入库环节、配货环节、出库环节、退换货环节“的操作规范性和准确性进行现场检查和监督，降低作业错误带来的损耗（2）根据仓储作业规范和仓库管理制度，对仓库日常管理行为（包括人员出入库管理、防盗防窃管理、安全防护管理等）进行现场巡查和监督（3）参与仓储物流部的日常和月度仓库盘点，核实库存数据差异，追溯库存盘点差异和问题，辅助提出解决问题的建议或策略2、稽核问题整理与分析（1）每日进行稽核问题梳理，形成相应的数据统计报表，反馈相关部门。
稽核岗位职责概述范本（四篇）
稽核岗位职责概述范本1、协助制定和完善财务管理制度及流程;2、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培养后备人才;3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制，保证数据的准确性和及时性;4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制，并定期输送分析报告;5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集，并针对地方的特殊政策，在不违背公司财务制度的状况下，进行地方的财税制度的调整，辅助各分公司进行税务报道，申报税项事宜;6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护;7、配合审计工作。
稽核岗位职责概述范本（二）一、主持本部门全面工作，负责稽核部门(稽核队)日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。
定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成状况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济职责审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核状况、问题，提来源理意见或推荐，报批后执行。
督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。
重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
稽核员岗位说明书
稽核员岗位说明书岗位名称：稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是负责对公司内部各个部门的运营情况进行审核和评估的专业人员。
他们通过检查和分析公司的财务记录、政策和流程，确保公司的运营符合法规要求和内部控制标准。
稽核员需要具备良好的分析能力、沟通能力和团队合作精神，以确保公司的运营有效性和合规性。
二、岗位职责1. 执行稽核计划：根据公司的稽核计划，制定详细的稽核工作计划，并按时完成计划中的任务。
2. 进行稽核调查：通过检查公司的财务记录、政策和流程，评估公司的内部控制体系的有效性和合规性。
3. 发现问题与风险：发现并记录稽核过程中的问题和风险，并提出改进建议，以提高公司的运营效率和风险管理能力。
4. 编写稽核报告：根据稽核调查的结果，撰写详细的稽核报告，包括问题和风险的描述、影响程度和改进建议。
5. 跟踪问题解决：与相关部门合作，跟踪和监督问题的解决进展，确保问题得到及时解决并采取适当的纠正措施。
6. 提供培训支持：为公司员工提供关于内部控制和合规性的培训支持，提高员工的意识和知识水平。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业优先考虑。
2. 工作经验：具备2年以上稽核或相关工作经验，熟悉稽核流程和方法。
3. 专业知识：熟悉财务报表分析、内部控制和合规性要求，了解相关法律法规。
4. 技能要求：- 出色的分析能力和问题解决能力，能够准确识别问题和风险。
- 良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门的员工合作。
- 熟练使用办公软件和稽核工具，如Excel、Word、稽核软件等。
5. 语言要求：良好的英语读写能力，能够阅读和理解相关的国际财务和稽核标准。
四、工作环境稽核员主要在办公室工作，需要与公司内部各个部门的员工进行沟通和协作。
稽核员可能需要进行一定的出差，以开展对分支机构或合作伙伴的稽核工作。
五、职业发展稽核员可以通过不断学习和积累经验，逐步晋升为高级稽核员、稽核经理等职位。
稽核岗位职责和工作内容【最新6篇】
稽核岗位职责和工作内容【最新6篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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稽核岗位职责概述范文(2篇)
稽核岗位职责概述范文1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。
2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附件、印章是否齐全。
3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。
4、负责接洽有关部门查询经费使用状况，带给相关资料。
主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。
5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。
6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项。
7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用状况，确保票、款、帐相符。
8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。
9、完成领导交办的其他工作。
稽核岗位职责概述范文（2）一、稽核岗位职责概述稽核是企业内部控制的重要环节，通过对企业各项业务活动进行评估和审查，确保企业遵守法律法规和内部规定，减轻风险，提高效率。
稽核岗位是一个关键的职位，负责评估和监督企业的内部控制制度和程序的有效性。
本文将对稽核岗位的职责进行概述，以帮助人们更好地了解和理解这一职位。
二、稽核岗位的职责范本以下是一个稽核岗位的职责范本，旨在提供一个基础的框架，以帮助人们了解和理解该职位的主要职责。
1. 制定稽核计划和策略稽核岗位的主要职责之一是制定稽核计划和策略。
他们需要根据企业的业务和风险特点，确定稽核的范围和重点，并制定相应的稽核计划。
稽核计划应该明确目标、活动和时程，并确保稽核工作能够全面、系统地覆盖企业的各个方面。
2. 进行稽核活动稽核岗位的核心职责是进行稽核活动。
他们需要收集相关数据和信息，评估企业的内部控制制度和程序的有效性，并发现潜在的风险和问题。
稽核人员需要运用专业的知识和方法，对企业各个环节进行评估和审查，并提供具体的意见和建议。
稽核员岗位说明书
稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是负责对公司内部各个部门的业务流程、财务状况、合规性等进行审核和检查的专业人员。
岗位要求稽核员具备扎实的财务和法律知识，能够独立进行稽核工作，并提供准确的报告和建议，以保障公司的合规运营。
二、岗位职责1. 完成稽核计划：根据公司的稽核需求和风险评估，制定稽核计划，并定期进行更新与调整。
2. 进行稽核工作：按照稽核计划，对公司各个部门的业务流程、财务状况、合规性进行稽核，包括但不限于内部控制、成本管理、财务报告等方面。
3. 收集证据和数据：通过查阅相关文件、询问员工、抽样检查等方式，收集与稽核相关的证据和数据。
4. 分析稽核结果：根据收集的证据和数据，进行分析和评估，发现问题和风险，并提出改进建议。
5. 撰写稽核报告：根据稽核结果，撰写详细的稽核报告，包括问题描述、原因分析、风险评估和改进建议等内容。
6. 提供建议和培训：根据稽核报告，向相关部门和员工提供解决问题的建议和培训，以提高公司的内部控制和合规水平。
7. 跟踪稽核结果：对稽核报告中提出的问题和建议进行跟踪和监督，确保问题得到及时解决和改进。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业优先考虑。
2. 专业知识：熟悉财务管理、内部控制、审计等相关知识，具备扎实的财务分析和风险评估能力。
3. 工作经验：具备一定的稽核或审计工作经验，熟悉稽核流程和方法，能够独立完成稽核工作。
4. 技能要求：具备良好的数据分析和问题解决能力，熟练使用办公软件和财务软件，如Excel、SAP等。
5. 语言能力：具备流利的口头和书面沟通能力，能够准确表达稽核结果和建议。
6. 个人素质：具备良好的团队合作精神，具备较强的责任心和抗压能力，能够独立工作并承受工作压力。
四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验，提供具有竞争力的薪资待遇。
2. 健康保障：为员工提供完善的医疗保险和意外保险，保障员工的健康和安全。
稽核员岗位职责【4篇】
稽核员岗位职责【4篇】稽核是稽查和复核的简称，是稽查和审核的意思。
审计在银行的传统说法称为稽核。
审计与稽核基本上是一个意思，是指对经济活动的监督检查。
这里小编为大家分享了4篇稽核员岗位职责，希望在稽核岗位职责的写作这方面对您有一定的启发与帮助。
稽核员岗位职责篇一1.宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、__以及电力行业标准。
2.按照__安排，在公司范围内开展用电稽查活动，协助处理用电纠纷。
3.负责填写“用电检查工作单”，经审核批准后执行响应任务，工作终结后，将工作单存档。
4.认真履行用电检查职责，随身携带“用电检查证”等相关证件。
5.严厉查处各类违章用电和窃电案件，制止危害供用电秩序的行为。
6.负责执行用电稽查工作计划和培训计划。
7.完成__交办的其他工作。
稽核员岗位职责篇二工作职责1. 负责公司管理体系/内部____推导与维护。
2. 对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部____之缺失及衡量营运之效果及效率，并适时提供改进建议，以确保内部____得以持续有效实施及作为检讨修正内部____之依据。
3. 拟订年度稽核计划书，进行确实执行，据以检查公司之内部____,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。
4. 负责对于检查所发现之内部____缺失及异常现象，据实揭露于稽核报告，并于该报告陈核加以追踪，定期作成追踪报告。
5. 负责成本管控之稽查。
岗位职责1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的。
签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的__。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
6、配合____对基层单位核算__执行情况进行指导、检查和__。
7、协助__加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
稽核员岗位职责范本
稽核员岗位职责为规范会计岗位分工、设置、管理，履行会计内部控制措施，制定稽核员岗位职责如下：1、熟悉财务会计法律法规和公司规章制度，精通会计核算，坚持原则，秉公办事。
2、按财务会计规章制度的要求，稽核各种会计凭证、账簿、报表、其他会计资料，以及制度的遵守执行,审查其真实性、准确性、合法性、合规性。
3、稽核原始凭证的完整性、合法性，手续是否完备，经办人、部门负责人、公司领导等是否签字、审批。
4、稽核记账凭证的日期、编号、摘要、科目、金额、附件等内容是否齐全、完整、准确。
5、稽核记账凭证核算内容与所附原始凭证反映的经济内容是否相符，有无弄虚作假。
6、稽核记账凭证会计科目的运用及对应关系是否正确，是否符合会计准则。
7、进行会计电算化记账稽核，审查已输入计算机会计信息系统的凭证，进行机内复核，审查操作权限、录入、过账、结转、结账等是否合规、正确。
8、稽核资金支出业务、成本费用报销凭证，手续是否齐全合规，计算是否准确，是否经过审批。
9、稽核销售收入业务，手续是否齐全、合规，计算是否准确，是否经过审批。
10、稽核收入、成本、费用、税金、利润等账簿计算是否准确，有无多记、少记、错记等。
11、稽核会计报表，审查表内项目之间、表与表之间、本期报表与上期报表之间是否相互衔接，勾稽关系是否正确；审查报表有无漏项、漏数、漏行、错行以及数字错误和账务处理不当等问题。
12、每月核对银行对账单与银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，未达账项及时查询，找出原因，报财务负责人审核。
13、审查公司及财务部下发的各项规章制度的学习和遵守执行情况。
14、对稽核中发现的一般规范性问题，要求对方及时予以纠正；对发现的违法违章违纪问题，及时向财务负责人报告。
15、根据稽核工作中发现的问题和《会计人员百分考核条例》，建立会计人员计分登记表，每月末报财务负责人。
16、负责管理会计档案。
17、领导交办的其他工作。
XXXX公司年月日。
IT稽核工作职责
IT稽核工作职责第一篇：IT稽核工作职责1.信息系统相关的FT稽核项目的计划、实施、报告。
2.IT稽核程序、计算机辅助审计程序的开发与维护。
3.信息系统相关风险的专项稽核和管理建议。
4.稽核数据监测系统的开发与维护。
5.为常规稽核提供技术支持与服务。
第二篇：稽核工作职责1.制订审计工作计划并组织实施，为公司加强经营管理、防范风险提出合理化建议。
2.按要求对所属机构实施审计项目。
3.组织专项审计项目和调研工作。
4.对所属机构的相关领导进行离任审计。
5.跟进审计发现和建议的落实整改情况。
6.完成信访举报的上报、调查和处理。
7.完成机构监管动态的上报和处理。
8.其他审计工作的处理。
9.分支机构纪检监察工作。
10.接受总公司垂直管理，并委派到各机构工作。
第三篇：稽核部工作职责稽核部工作职责稽核部是负责对分支机构、事业部及投资子公司进行日常业务稽核与内部审计的职能部门，下设档案管理中心。
其主要工作职责为：（一）负责对分支机构、事业部进行定期稽核和专项稽核，并出具稽核报告。
（二）负责对分支机构、事业部负责人进行离任审计，并出具审计报告。
（三）经公司授权负责对投资子公司进行内部审计和离任审计，并出具审计报告。
（四）负责建立公司各类担保业务的审核制度，并参与新品种业务及大额业务（超受理机构权限）的审批工作。
（五）负责对分支机构、事业部受理的各类业务进行月度检查和风险案例跟踪，对其操作合规性进行考量，发现问题及时督促整改。
（六）负责对担保业务档案进行整理、归档，并对库房进行日常管理。
（七）负责与分支机构之间的借、调他证工作。
（八）个人资信查询系统的管理及费用结算工作。
（九）公司授权的其他管理职能或领导交办的其他工作。
稽核管理办法第一章总则第一条根据公司的发展规划和管理要求，结合公司实际情况，为进一步确保公司各项担保业务及经济活动中相关规章制度的贯彻落实，提升员工的操作规范性和工作责任心，促进公司业务健康快速发展，特制定本办法。
2024年稽核岗位职责范文(二篇)
2024年稽核岗位职责范文1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改进;2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实，确保团队目标的实现;4、负责组织开展对公司业务系统运行情况的常规稽核检查工作，编制稽核检查报告并向上级汇报;5、负责组织开展对公司各系统运行情况的专项稽核工作，编制稽核检查报告并向上级汇报;6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改进;7、负责定期/不定期的对稽核管理工作进行总结与改进，编制总结报告并向上级汇报;8、参与公司风险管理体系建设与改进的相关工作;9、参与公司新业务/新产品设计的相关工作;10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作，并提交稽核报告。
2024年稽核岗位职责范文（二）一、背景介绍随着全球经济的不断发展，稽核工作在企业管理中的作用日益凸显。
稽核岗位作为企业内控的重要组成部分，负责监督和评估风险管理、内部控制和合规性，为企业的发展提供保障。
本文将根据2024年的社会环境和业务特点，详细描述稽核岗位在这一时期的职责范围和工作要求。
二、职责范围1. 制定稽核计划和策略：稽核岗位应根据企业的战略目标和风险特征，制定合理的稽核计划和策略。
考虑企业内外部环境的变化，结合先进的稽核理念和方法，确保稽核工作具有全面性、合规性和适应性。
2. 进行内部控制评估：稽核岗位应对企业内部控制进行评估，发现潜在的风险和问题。
通过制定合理的评估指标和流程，对企业各个业务流程、部门和关键岗位进行审核和检查。
在评估过程中，稽核岗位应提供具体的改进和优化建议，帮助企业加强内部控制。
3. 进行风险管理评估：稽核岗位负责对企业的风险管理进行评估，包括内部外部的风险因素。
通过分析和评估，识别出潜在的风险点，制定有效的应对措施，减少风险对企业的影响。
同时，稽核岗位还应对风险管理的有效性进行监督和评价，确保相关政策和措施的有效实施。
4. 进行合规性评估：稽核岗位应对企业的合规性进行评估，包括法律法规、行业规范和内部准则等方面的合规性。
稽核岗位职责概述（通用3篇）
稽核岗位职责概述（通用3篇）稽核概述篇1一、主持本部门全面工作，负责稽核部门(稽核队)日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核、稽核，报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。
定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成状况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济职责审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核状况、问题，提来源理意见或推荐，报批后执行。
督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。
重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
做好单位上下、内外的协调沟通。
十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、推荐，报批后执行。
稽核岗位职责概述篇21、协助制定和完善财务管理制度及流程;2、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培养后备人才;3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制，保证数据的准确性和及时性;4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制，并定期输送分析报告;5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集，并针对地方的特殊政策，在不违背公司财务制度的状况下，进行地方的财税制度的调整，辅助各分公司进行税务报道，申报税项事宜;6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护;7、配合审计工作。