销售行业出差管理制度出差标准
销售人员出差报销管理制度
一、目的
为规范公司销售人员出差报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有销售人员因公出差所产生的费用报销。
三、报销范围
1. 差旅费：包括交通费、住宿费、市内交通费、通讯费、餐饮费等。
2. 公务费：包括会议费、资料费、礼品费等。
四、报销流程
1. 出差前：
（1）销售人员需填写《出差申请表》，经部门主管批准后，报人力资源部备案。
（2）销售人员根据出差地点、时间、行程等，预估所需费用，并填写《出差预算表》。
2. 出差中：
（1）销售人员应严格按照公司规定，合理使用差旅费，不得擅自扩大开支。
（2）销售人员需保存好所有费用原始凭证，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
3. 出差后：
（1）销售人员需在出差结束后3个工作日内，将《出差报销单》及相关费用原始
凭证提交给财务部门。
（2）财务部门对报销单及费用原始凭证进行审核，无误后办理报销手续。
五、报销标准
1. 差旅费：
（1）交通费：根据出差地点、距离等因素，参照公司规定标准报销。
（2）住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素，参照公司规定标准报销。
（3）市内交通费：根据实际发生的市内交通费用报销。
（4）通讯费：根据实际发生的通讯费用报销。
（5）餐饮费：根据实际发生的餐饮费用报销。
2. 公务费：
（1）会议费：根据会议性质、规模等因素，参照公司规定标准报销。
（2）资料费：根据实际发生的资料费用报销。
（3）礼品费：根据公司规定，合理报销礼品费用。
六、费用报销审核
1. 财务部门对报销单及费用原始凭证进行审核，确保报销真实、合法。
出差销管理制度
出差销管理制度
第一章：总则
为明确公司出差销售活动的管理规范，保障出差销售工作的有序进行，提高出差销售工作效率和质量，制订本制度。
第二章：适用范围
本制度适用于公司所有出差销售人员及相关管理人员，包括各级领导、销售人员、相关部门负责人和相关管理人员。同时，依据公司出差销售工作的实际情况，可以根据需要对本制度进行适当调整和补充。
第三章：出差销售规定
1. 出差计划
（1）凡涉及到公司业务范围以外的出差销售活动，必须提前向上级领导或销售部门提出书面申请，并经批准后方可出差。
（2）出差计划应包括具体的出差时间、地点、出差目的、预计费用、预期收益、拜访客户名单等内容。
（3）出差计划应在出差前至少提前3天报销部门备案审批。
2. 出差费用
（1）出差人员在出差期间的交通、食宿、通讯、招待等费用，均由公司支付。
（2）出差人员在出差期间的个人消费，须由出差人员自行承担，公司不予报销。
（3）出差人员在出差期间产生的费用，应按照公司相关报销规定及时报销，并提供相关票据。
3. 出差报告
（1）出差人员应在出差返程后，及时向上级领导或销售部门提交出差报告。
（2）出差报告应包括出差活动的总结、拜访客户情况、客户需求及反馈、销售进展、综合分析等内容，并应注明对于下一步工作的建议和计划。
（3）出差报告应于出差结束后的三日内提交，超过时限的报告将不被受理。
第四章：出差工作纪律
1. 时间纪律
（1）出差人员应严格遵守出差计划的时间安排，不得擅自更改行程。
（2）出差人员应按时到达拜访客户的地点，并按照预定时间进行拜访。
2. 行为规范
销售员出差管理制度
销售员出差管理制度
销售员出差管理制度
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条销售人员出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况
需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条交通工具的选择标准
（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时
可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款
第五条借款
（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”；
（2）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发
借款人工资，直至扣清为止。
（3）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：借款金额在3000~5000元以内，特殊用途超过8000元等特大金额应标明原因审批。
第四章差旅管理
第六条出差申请与报告
（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事
由等事宜（见出差申请表）。
（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得
因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
（4）销售人员出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如
机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
（5）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇
销售人员出差管理制度
一、目的
销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于
提高销售绩效至关重要。本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出
差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围
本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排
1. 出差计划
销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，
并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更
如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备
销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：
- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销
1. 差旅费用
销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用
在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。这些费用应按照公司相关规定进行报销。销售人员在报销时应提
供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求
1. 工作安排
销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所
属部门汇报工作进展。
2. 更改计划
如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时
出差销售管理制度
出差销售管理制度
第一章总则
第一条出差销售管理制度是为了规范公司员工出差销售行为，保障公司及员工在出差销售过程中的权益，提高公司的销售业绩，制定本制度。
第二条出差销售是指公司派遣员工前往外地或外国进行销售活动的行为。
第三条公司出差销售活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度，保证出差销售活动的合法性、规范性。
第四条公司员工在出差销售行为中必须保护公司利益，提高服务质量，维护公司形象。
第五条公司将为员工出差销售提供相应的交通、食宿及其他必要支持。
第六条公司将提供必要的培训和指导，确保员工具备出差销售所需的知识和技能。
第七条公司将建立相关绩效评价机制，对员工出差销售进行绩效评价。
第八条公司将为员工提供必要的健康和安全保障，确保员工在出差销售活动中的身体健康和安全。
第二章出差销售的准备工作
第九条出差销售前，员工必须提前向上级领导报备出差计划，经批准后方可出差。
第十条在出差销售前，员工必须充分了解目的地的市场情况，制定出差销售计划。
第十一条出差销售前，员工必须梳理资料，准备好销售所需的样品、资料、合同等。
第十二条出差销售前，员工必须完成相关培训，掌握出差销售所需的产品知识、销售技巧等。
第十三条出差销售前，员工必须准备好必要的出差手续，如护照、签证、机票、酒店预订等。
第十四条出差销售前，员工必须对出差期间的安全和健康进行评估，并采取相应的预防措施。
第十五条出差销售前，员工必须与家人或紧急联系人通报出差行程信息，保障个人安全。
第三章出差销售的实施
第十六条出差销售期间，员工必须按照出差销售计划进行销售活动。
营销公司出差管理制度
第一章总则
第一条为规范公司营销人员的出差行为，提高工作效率，降低出差成本，保障公
司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体营销人员。
第三条出差管理应遵循勤俭节约、合理使用、安全可靠的原则。
第二章出差申请与审批
第四条营销人员因公出差，需提前填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等，经部门经理审核后报总经理批准。
第五条出差申请批准后，营销人员应及时向行政人事部备案，并办理相关手续。
第六条出差期间，营销人员应严格遵守公司规章制度，确保工作质量和安全。
第三章出差标准与费用报销
第七条出差标准根据出差地点、出差天数、任务性质等因素确定。
第八条出差期间，住宿费、市内交通费、伙食补助费等按照公司规定标准报销。
第九条营销人员出差，原则上应选择经济实惠的交通工具，并按规定等级乘坐。
第十条出差途中，因特殊情况需要延长行程或增加费用，应及时向部门经理汇报，并经总经理批准。
第十一条出差结束后，营销人员应在三个工作日内提交报销申请，并提供相关票据。
第四章安全管理
第十二条营销人员出差期间，应密切关注当地安全状况，遵守当地法律法规。
第十三条出差期间，如遇突发事件，营销人员应立即采取应急措施，并及时向公
司汇报。
第十四条营销人员出差期间，应确保个人安全，不得参与赌博、酗酒等违法活动。
第五章奖惩措施
第十五条对出差表现优秀、完成任务突出的营销人员，公司将给予表彰和奖励。
第十六条对违反本制度规定，造成不良影响的营销人员，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、降职等处分。
第六章附则
第十七条本制度由公司行政人事部负责解释。
销售部出差管理制度（四篇）
销售部出差管理制度
第一章总则
为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。
第二章出差范围和事由
1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。
2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。
第三章出差审批流程
1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。
2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。
3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。
4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。
第四章出差行程安排
1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。
2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。
3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。
第五章出差安全措施
1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度
销售人员作为企业的重要一环，经常需要进行出差工作，以拓展业
务和开拓市场。为了规范和管理销售人员的出差行为，提高出差工作
的效率和质量，制定销售人员出差管理制度具有非常重要的意义。本
文将重点介绍销售人员出差管理制度的相关内容。
一、出差申请
1. 出差申请的前提条件
销售人员在提出出差申请前，必须确保其行程符合公司业务需要，
并获得上级主管的批准。同时，销售人员应提前检查相关文件和行程
安排，确保所有准备工作的完备性。
2. 出差申请流程
销售人员需按照公司规定的程序提交出差申请，包括填写相应的表
格和提供相关的出差计划、预算和报销预算等。出差申请应提前提交，以便公司尽早安排和审批。
3. 出差申请的审批与备案
公司将对销售人员的出差申请进行审批，确保出差行程的合理性和
必要性，并将已批准的出差申请进行备案。未经批准的出差行为将被
视为违规，应承担相应的责任。
二、出差费用
1. 差旅费用的报销范围
销售人员在出差期间发生的差旅费用应符合公司的规定范围，包括交通费、食宿费、市内交通费和通讯费等。销售人员应对费用开支进行合理控制，并遵守公司的报销规定。
2. 差旅费用的报销程序
销售人员在出差结束后，应及时将差旅费用的相关凭证和报销申请表提交财务部门。财务部门将审核凭证的真实性和合法性，并进行相应的报销。
3. 差旅费用的限额
公司将根据销售人员职位和出差目的地等因素，设定差旅费用的限额。销售人员在出差过程中应尽量控制费用在限额范围内，并合理利用各种优惠政策和资源。
三、出差安全和工作计划
1. 出差安全的关注
销售员出差管理制度范本
第一章总则
第一条为规范销售员出差行为，提高工作效率，降低企业成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售员。
第三条出差管理遵循以下原则：
1. 节约原则：合理控制出差费用，提高出差效益。
2. 安全原则：确保出差人员的人身安全。
3. 保密原则：严格保守公司商业秘密。
第二章出差申请与审批
第四条销售员因公出差，需提前向销售部门负责人提出书面申请，填写《出差申请表》。
第五条《出差申请表》应包括以下内容：
1. 出差事由；
2. 出差时间；
3. 出差地点；
4. 预计费用；
5. 出差交通工具；
6. 预计回公司时间。
第六条销售部门负责人对《出差申请表》进行审核，并报总经理审批。
第七条出差申请审批流程：
1. 销售员提出书面申请；
2. 销售部门负责人审核；
3. 总经理审批；
4. 出差。
第三章出差期间管理
第八条销售员出差期间，应遵守以下规定：
1. 严格执行公司规章制度，维护公司形象；
2. 严格按照出差计划开展工作，提高出差效益；
3. 保管好公司财物，防止丢失；
4. 遵守当地法律法规，不得参与违法活动。
第九条销售员出差期间，如遇特殊情况需调整行程或延长出差时间，应及时向销售部门负责人汇报，并经总经理审批。
第四章出差费用报销
第十条销售员出差结束后，应及时向销售部门负责人提交以下材料：
1. 《出差申请表》；
2. 出差期间交通、住宿、餐饮等发票；
3. 出差期间通讯费发票；
4. 出差期间交通补助、住宿补助等相关费用申请。
第十一条销售部门负责人对报销材料进行审核，并报总经理审批。
第十二条出差费用报销标准：
1. 交通费：按照公司规定的交通工具标准报销；
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度【篇1】
1、总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申请、登记及报销时限
2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限
2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法
3.1临时出差
3.1.1出差纪律
3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度精选篇1
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：
适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：
各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：
经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：
1、工作人员区外出差：
1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：
总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
销售部出差管理制度
销售部出差管理制度
一、概述
销售部作为公司的重要组成部分，负责公司产品的销售和业务拓展工作。为了保证销售部出差工作的顺利进行，提高出差效率和管理水平，制定本销售部出差管理制度。
二、出差审批
1. 出差计划提前审批制度
销售部员工需在出差前至少提前三天填写出差计划并提交给直接上级主管进行审批。直接上级主管在二十四小时内完成审批，并将审批结果及时反馈给销售部员工。
2. 出差费用预算审批制度
销售部员工需在出差计划中明确预计出差费用，并在提交出差计划时同时提交出差费用预算申请。销售部门负责人根据申请情况进行审批，并提前告知员工审批结果。
三、出差安排
1. 出差行程安排制度
销售部员工出差行程安排以出差计划为基础，根据客户需求和工作任务进行合理的安排。行程安排需包括出差地点、出差时间、工作内容等详细信息，并提前告知相关人员。
2. 客户拜访安排制度
出差期间，销售部员工需按照出差计划和行程安排，准时拜访客户，并及时进行跟进和反馈。如遇客户变动或其他情况，销售部员工需及时调整和通知相关人员。
四、差旅费用管理
1. 合理差旅费用报销制度
销售部员工在出差期间产生的差旅费用必须按照相关规定进行报销。差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等，员工需妥善保留相关发票和凭证，以备审核和报销使用。
2. 精细差旅费用管理制度
销售部门会对差旅费用进行审查和管理，确保费用的合理性和合规性。销售部员工需根据实际情况选择合适的交通工具和住宿方式，并在餐饮方面注重节约和合理消费。
五、安全和保障措施
1. 出差安全管理制度
销售部出差期间，员工需保证个人安全，并严格按照公司的相关安全规定和要求进行操作。如发现安全隐患或紧急情况，销售部员工需及时向公司报告并采取相应措施。
销售公司出差管理制度
销售公司出差管理制度
一、总则
为了规范公司出差行为，加强对员工出差的管理和监督，提高工作效率和出差管理水平，
特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本公司所有员工在工作中因公外出的出差行为。
三、出差管理责任
1. 公司领导应明确出差的目的、事由和对出差行为的管理政策，并根据工作需要合理安排
出差计划。
2. 部门经理应严格控制出差人员的数量和频率，对出差计划进行审核和审批。
3. 出差人员应按规定填写出差申请表，提前报备出差计划，做好相关准备工作。
4. 出差人员应遵守公司的相关制度和规定，做到廉洁自律，不得利用出差的机会从事私人
利益相关活动。
四、出差事由和时间限制
1. 出差事由应符合公司工作需要，必须事先经过部门经理的审批才能进行出差。
2. 出差时间应按照实际工作需要制定，不能超出合理范围，出差人员应按时返回公司。
3. 每次出差时间不得超过7天，必须提前报备出差计划，公司领导审核后方可出差。
五、出差报备程序
1. 出差人员在出差前应填写出差申请表，详细说明出差目的、事由、时间、地点等相关信息，并经部门经理签字确认。
2. 出差申请表应按规定报送公司相关部门备案，报备程序完整。
3. 出差人员应提前做好出差前的准备工作，包括经费、交通、住宿等方面的安排。
4. 出差人员在出差期间应及时汇报工作进展情况，确保工作顺利进行。
六、出差费用管理
1. 出差人员应严格按照公司规定的差旅费用管理制度进行支出，并及时报销。
2. 出差期间的食宿、交通等费用应按照公司规定标准执行，不得私自变更或超出规定范围。
3. 出差费用报销时应填写差旅费用报销表，附上相关凭证，并经部门经理审批后方可报销。
销售部人员出差管理制度
第一章总则
第一条为规范销售部人员出差行为，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售部所有出差人员。
第三条出差人员应严格按照本制度执行，确保出差工作顺利进行。
第二章出差申请与审批
第四条出差申请：
1. 出差人员需提前填写《出差申请表》，详细说明出差事由、地点、时间、预计费用等。
2. 《出差申请表》需经部门主管审核，报请副总经理或其授权人批准。
第五条出差审批：
1. 临时性出差，需在出差前一天完成审批流程。
2. 长期出差，需在出差前一周完成审批流程。
第三章出差行程与费用
第六条出差行程：
1. 出差人员应合理安排行程，确保工作高效、安全。
2. 出差期间，如需调整行程，需提前向部门主管报告，并经批准。
第七条出差费用：
1. 旅途交通费：包括火车票、飞机票、汽车票等，凭票实报实销。
2. 住宿费：按公司规定的标准报销，凭住宿发票报销。
3. 餐饮费：按公司规定的标准报销，凭餐饮发票报销。
4. 公务电话费：凭电话费发票报销。
5. 其他费用：如因公事产生的其他费用，需提供相关凭证，经部门主管审核后报销。
第四章出差纪律与汇报
第八条出差纪律：
1. 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 出差期间，不得擅自改变行程，不得违规报销费用。
3. 出差人员应保持手机畅通，确保与公司保持联系。
第九条出差汇报：
1. 出差人员返回后，需在第一时间向部门主管汇报出差情况，包括工作完成情况、费用报销情况等。
2. 部门主管对出差人员进行考核，对表现优秀的出差人员进行表彰，对违反纪律
的出差人员进行处罚。
销售出差管理制度
销售出差管理制度
一、背景和目的
销售出差是企业为促进业务拓展、开拓市场以及客户维护的重要手段。然而，出差过程中常常出现一些问题，如费用报销不规范、行程
安排混乱等，影响了销售人员的效率和工作质量。为了规范销售出差
行为，提升管理水平，制定本《销售出差管理制度》。
二、适用范围
本制度适用于公司销售部门的所有员工，包括市场销售、渠道销售
等各个销售岗位。
三、出差申请与审批
1. 出差申请：
销售人员在出差前需向直接主管提出出差申请，内容包括：
- 出差目的和地点；
- 行程安排和预计出差天数；
- 预计费用支出。
2. 审批流程：
- 直接主管将出差申请进行审批，审批意见需在48小时内给予反馈；
- 若直接主管无法批准，需将申请上报至上级领导审批。
四、费用管理
1. 费用预算：
- 销售人员需根据出差目的和行程提前编制费用预算；
- 预算应包括交通、食宿、通讯、业务招待等费用。
2. 费用报销：
- 出差结束后，销售人员需填写费用报销单，并附上相关费用发票
和票据；
- 报销单应在出差结束后的5个工作日内提交财务部门。
3. 费用审批：
- 财务部门对费用报销单进行审批，并在3个工作日内给予反馈；
- 若费用超支或不符合公司规定标准，需提供解释和材料证明。
五、行程安排
1. 行程安排：
- 销售人员出差前需事先制定详细的行程安排，并报备给直接主管；
- 行程安排应包括出发时间、行程地点、客户拜访安排等内容。
2. 行程变更：
- 如行程发生变更，销售人员需要及时通知直接主管，并重新调整
行程安排。
六、因私事务与政策要求
1. 因私事务：
- 销售人员出差期间如需办理因私事务，应提前请假并与直接主管
销售部出差管理制度范本（2篇）
销售部出差管理制度范本
1. 概述
出差是销售部门日常工作中不可或缺的一部分，对于拓展市场、维护客户关系以及促进销售业绩都起着关键作用。为了规范和管理销售部出差行为，提高工作效率和减少风险，制定本出差管理制度。
2. 出差申请
2.1 出差申请应提前至少3个工作日填写并提交；
2.2 出差申请需包含以下信息：出差目的、时间、地点、对外交流对象、相关费用预算等；
2.3 出差申请需由销售部门负责人审核并签字，然后提交给总经理进行最终审批。
3. 出差预算
3.1 出差预算应合理、实际可行，并应根据出差目的和行程提前进行充分的预估；
3.2 出差预算主要包括交通费用、住宿费用、膳食费用、油费和各类报销费用等；
3.3 出差预算的核定应在出差申请获得批准后进行。
4. 出差交通安排
4.1 出差交通工具应根据实际情况合理选择，可以选择飞机、火车、汽车等；
4.2 出差交通工具的订票应提前预定，并选择经济实惠的舱位或座位；
4.3 出差期间的交通工具改变或者航班延误等情况，应及时通知销售部门负责人及时处理。
5. 出差住宿安排
5.1 出差住宿应选择符合公司要求的酒店，根据市场行情在保证质量的前提下，尽量选择价格合理的酒店；
5.2 出差期间的住宿安排应提前预定，并确保住宿环境安全、舒适；
5.3 出差期间的住宿费用应合理控制，尽量避免超出预算。
6. 出差费用报销
6.1 出差费用报销应符合公司财务制度的要求，并且需要提供完整的票据和报销申请单；
6.2 出差费用报销申请应在出差结束后的5个工作日内提交给财务部门；
6.3 出差费用报销审批应由财务部门进行，符合要求的报销申请将在10个工作日内结算。
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出差管理制度（附出差标准）
总则
第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条报销原则
1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条出差管理原则
1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
4、公务出差期间严禁兼私人旅行，否则公司不承担任何费用。
5、业务出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《周工作日志》、《月工作日志》、《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。
第四条本制度适用于总办、各分、子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第五条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则
第六条出差类型
根据出差地区的距离不同可分为3类：近距离、周边城市及远郊区县、远距离。其中近距离是指广州市区（包含以下：花都、番禺、佛山、南海、增城），周边城市及远郊区县地区是指服务地或开发地离公司所在城市在160公里以内，且包括远离城市中心所在地（如：广州-深圳大概是123-139公里，广州-珠海130-150公里之间，广州-清远120公里左右，广州-惠州140-150公里，广州-韶关230公里左右）；远距离是指服务地或开发地离公司所在城市距离160公里以上者。
（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）周边城市及远郊区县地区出差。
1、出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销
2、出差人员原则上不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。
3、特殊出差情况下可向公司申请公务车，出租车费用不予报销。
（三）远途出差。即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有汽车或火车的，须乘坐汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政部统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条出差签核程序
（一）个人申请出差
1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差须2天以上，须报总经理审批方可（可通过电子邮件方式申请审核）。
3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报分管副总审核，总经理最后签批
（二）公司指派出差。
1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。
（三）其他规定
1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。
2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。
3、出差员工（副总经理以上人员除外）在出差前须到行政部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报行政办备案。
4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。
5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。
6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。
第六条出差费用标准及相关规定
（一）出差时间核算
（二）出差费用标准
1、招待费：参照《招待管理规定》执行。
2、承包车辆费：见《车辆承包管理制度》
3、出差核定标准
出差核定标准（1）
出差核定标准（2）
4、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。
5、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。
第七条出差费用预支及核销程序
（一）出差费用预支方式
1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用核销。
（二）出差费用核销程序
1、核销规定
1）、住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。
2）、交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。
3）、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。
4）、当日出差者不报销住宿费。
5）、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。
6）、本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。
7）、若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。
8）、报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。
9）、出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。
10）、员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。
2、核销程序
1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。
2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。
3)填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。
A、部门主管领导或分管领导审核；
B、行政办审核；