销售行业出差管理制度出差标准

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销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度第一章绪论为了规范公司销售人员出差行为，提高销售人员出差管理水平，保障员工安全，树立公司形象，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有销售人员在国内外出差期间的管理。

销售人员应严格遵守本制度的规定。

第三章出差准备1. 出差计划：销售人员需提前制定详细的出差计划，包括出差日期、客户拜访安排、行程安排等，并提交给直接主管审核。

2. 出差文件：出差前，销售人员需准备好各类出差文件，包括护照、签证、机票、车票、酒店预订等，并妥善保管。

3. 出差资料：销售人员需要搜集相关客户资料和行业资料，以备在出差地进行拜访时使用。

4. 出差装备：销售人员需根据目的地的气候和环境，准备好相应的出差装备，包括衣物、通讯设备、办公用品等。

第四章出差行为1. 安全第一：在出差期间，销售人员需严格遵守当地法律法规和风俗习惯，确保个人和公司安全。

2. 企业形象：销售人员在外出差期间，应保持良好的仪容仪表和言行举止，做到言谈举止得体，彰显公司形象。

3. 客户拜访：销售人员在拜访客户时，应保持礼貌、真诚和热情，积极推销公司产品和服务。

4. 财务管理：销售人员在出差期间需合理控制费用，做到节俭经营，不得私自挪用公款。

第五章出差报销1. 报销政策：公司对销售人员出差的交通费、住宿费、餐饮费等费用进行报销，具体标准和流程详见公司财务管理制度。

2. 报销程序：销售人员需凭有效票据和报销单据，按照公司规定的报销流程进行报销，严格按照真实情况报销。

3. 报销时间：销售人员在出差回来后，需在规定的时间内提交相关报销材料，如逾期未报销的费用，公司将不予报销。

第六章出差风险管理1. 安全防范：销售人员在出差期间需保护好个人财物和公司资料，不得擅自外出或和陌生人交往。

2. 突发事件处理：销售人员在遇到急需处理的突发事件时，需及时向公司汇报，并根据公司安排进行应急处理。

3. 安全保障：公司销售人员在出差期间，如遇突发情况需紧急联系公司安全保障部门，接受公司的安全保障措施。

业务员出差管理制度3篇

业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。

本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。

三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。

计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。

2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。

3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。

- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。

- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。

四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。

报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。

销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。

2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。

这些费用应按照公司相关规定进行报销。

销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。

五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。

2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。

3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。

销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。

六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。

销售行业出差管理制度及出差标准

出差管理制度（附出差标准)总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度.第二条报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、高效间从原则:原则上要一人多差，减少随从.第三条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

2、出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费。

3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

4、公务出差期间严禁兼私人旅行，否则公司不承担任何费用。

5、业务出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《周工作日志》、《月工作日志》、《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。

第四条本制度适用于总办、各分、子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行.第五条本制度涉及审批的事项中,主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效.出差管理细则第六条出差类型根据出差地区的距离不同可分为3类：近距离、周边城市及远郊区县、远距离.其中近距离是指广州市区（包含以下：花都、番禺、佛山、南海、增城），周边城市及远郊区县地区是指服务地或开发地离公司所在城市在160公里以内，且包括远离城市中心所在地（如：广州—深圳大概是123-139公里，广州-珠海130-150公里之间，广州-清远120公里左右,广州—惠州140-150公里，广州—韶关230公里左右）；远距离是指服务地或开发地离公司所在城市距离160公里以上者.（一)近距离出差。

即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿.3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

（二)周边城市及远郊区县地区出差。

1、出差之乘车费用,凭乘车证明可予以实际报销2、出差人员原则上不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。

销售人员长期出差管理制度

第一章总则第一条为规范销售人员长期出差的管理，提高工作效率，保障销售人员权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有长期出差的销售人员。

第三条长期出差是指销售人员因工作需要，连续在外地工作三个月以上。

第二章出差申请与审批第四条销售人员因工作需要申请长期出差，应提前向部门主管提交《销售人员长期出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、行程安排等。

第五条部门主管对申请进行初步审核，如无异议，报请公司领导审批。

第六条公司领导审批通过后，销售人员方可安排长期出差。

第三章出差期间管理第七条销售人员在出差期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及行业规范。

第八条销售人员应按照公司要求，及时与部门主管保持联系，汇报工作进展情况。

第九条销售人员应妥善保管公司文件、资料和物品，确保信息安全。

第十条销售人员出差期间，如遇突发状况，应及时向部门主管汇报，并采取相应措施处理。

第十一条销售人员出差期间，如需报销费用，应按照公司报销规定执行。

第四章费用管理第十二条长期出差人员费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

第十三条交通费：根据公司规定，按照实际产生的费用报销。

第十四条住宿费：按照公司规定的标准，凭住宿发票报销。

第十五条餐费：按照公司规定的标准，凭餐饮发票报销。

第十六条通讯费：按照公司规定的标准，凭通讯费用发票报销。

第五章差旅安全第十七条销售人员出差期间，应关注自身安全，遵守交通规则，防止交通事故。

第十八条销售人员出差期间，应遵守住宿地规定，注意防火、防盗、防骗。

第十九条销售人员出差期间，如遇紧急情况，应及时向公司报告，并寻求帮助。

第六章奖惩与考核第二十条对表现优秀的长期出差销售人员，公司将给予一定的奖励。

第二十一条对违反本制度规定，造成不良后果的销售人员，公司将依法依规进行处理。

第二十二条长期出差销售人员的工作考核，按照公司考核制度执行。

第七章附则第二十三条本制度由公司人力资源部负责解释。

第二十四条本制度自发布之日起施行。

销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度销售人员作为企业的重要一环，经常需要进行出差工作，以拓展业务和开拓市场。

为了规范和管理销售人员的出差行为，提高出差工作的效率和质量，制定销售人员出差管理制度具有非常重要的意义。

本文将重点介绍销售人员出差管理制度的相关内容。

一、出差申请1. 出差申请的前提条件销售人员在提出出差申请前，必须确保其行程符合公司业务需要，并获得上级主管的批准。

同时，销售人员应提前检查相关文件和行程安排，确保所有准备工作的完备性。

2. 出差申请流程销售人员需按照公司规定的程序提交出差申请，包括填写相应的表格和提供相关的出差计划、预算和报销预算等。

出差申请应提前提交，以便公司尽早安排和审批。

3. 出差申请的审批与备案公司将对销售人员的出差申请进行审批，确保出差行程的合理性和必要性，并将已批准的出差申请进行备案。

未经批准的出差行为将被视为违规，应承担相应的责任。

二、出差费用1. 差旅费用的报销范围销售人员在出差期间发生的差旅费用应符合公司的规定范围，包括交通费、食宿费、市内交通费和通讯费等。

销售人员应对费用开支进行合理控制，并遵守公司的报销规定。

2. 差旅费用的报销程序销售人员在出差结束后，应及时将差旅费用的相关凭证和报销申请表提交财务部门。

财务部门将审核凭证的真实性和合法性，并进行相应的报销。

3. 差旅费用的限额公司将根据销售人员职位和出差目的地等因素，设定差旅费用的限额。

销售人员在出差过程中应尽量控制费用在限额范围内，并合理利用各种优惠政策和资源。

三、出差安全和工作计划1. 出差安全的关注销售人员在出差期间应特别注意个人和财产的安全。

在出差前，销售人员应做好安全防范的准备工作，包括将重要文件备份、保管好贵重物品和随身携带紧急联系方式等。

2. 出差前的工作计划销售人员在出差前应制定详细的工作计划，明确出差目标和任务，并与相关团队和部门进行沟通和协调。

同时，销售人员还应提前联系客户，安排好会议和商务活动等事宜。

销售部出差管理制度（四篇）

销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。

第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。

2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。

第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。

申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。

2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。

3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。

4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。

第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。

计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。

2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。

3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。

员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。

第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。

如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。

2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。

如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。

3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。

4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。

公司销售出差管理制度

公司销售出差管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确销售人员出差的管理流程和标准，确保出差活动的合理性、有效性及安全性，适用于本公司所有需要因公出差的销售人员。

二、出差审批程序1. 出差申请：销售人员需提前填写出差申请表，并详细列明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。

2. 审批流程：出差申请须经直属上级审核，并由部门负责人批准。

重大或特殊原因的出差还需报请公司高级管理层审批。

3. 紧急情况处理：如遇紧急情况需立即出差，可先口头通知上级，并在出差后的第一个工作日内补交书面申请。

三、费用管理1. 交通费用：应选择性价比最优的交通工具，并按公司规定等级乘坐。

2. 住宿安排：根据目的地实际情况和公司标准选择合适的住宿，禁止超标准入住。

3. 日常补贴：出差期间的日常伙食补贴和市内交通补贴按照公司规定标准发放。

4. 费用报销：出差结束后，需在规定时间内提交相关费用凭证进行报销。

四、出差行为规范1. 工作纪律：出差期间应保持通讯畅通，确保能随时联系到；严格遵守客户及所在地的相关规章制度。

2. 安全要求：增强安全意识，做好个人防护措施，避免不必要的风险。

3. 保密义务：对于公司及客户的敏感信息，有义务进行保密，不得泄露给无关人员。

五、差旅报告与总结1. 出差报告：出差返回后，应及时撰写出差报告，包括工作成果、问题及建议等内容。

2. 成果跟踪：相关部门应对出差结果进行评估，并对后续工作进行跟进。

六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。

七、附则本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释，如有变更，将及时更新并通知全体员工。

销售人员出差考勤管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售人员出差考勤管理，确保销售工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于区域销售经理、销售代表、业务员等。

第三条出差考勤管理应遵循诚实守信、公平公正的原则，确保销售人员出差的合理性和有效性。

第二章出差申请与审批第四条销售人员出差前，需填写《销售人员出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、预计费用等。

第五条《销售人员出差申请表》经所在部门经理审核后，报公司领导审批。

第六条出差审批通过后，销售人员需按照审批后的行程进行出差。

第三章出差期间考勤管理第七条销售人员出差期间，需按照以下规定进行考勤：1. 出差人员应保持通讯畅通，每日向公司汇报工作进展及行程安排。

2. 出差人员每日需填写《销售人员出差考勤登记表》，记录当天工作情况、行程安排、住宿情况等。

3. 出差人员应按时参加客户拜访、洽谈等活动，确保完成既定销售目标。

4. 出差人员不得擅自改变行程或延长出差时间，如需调整，需提前向公司领导汇报，并重新办理审批手续。

第八条出差期间，销售人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。

第四章出差报销与核销第九条销售人员出差期间产生的费用，需按照公司财务制度进行报销。

第十条出差报销需提供以下材料：1. 《销售人员出差申请表》及审批文件。

2. 《销售人员出差考勤登记表》。

3. 出差期间产生的交通、住宿、通讯等费用凭证。

第十一条出差报销经部门经理审核、财务部门审核后，报公司领导审批。

第五章违规处理第十二条销售人员有下列行为之一的，将按照公司规章制度进行处理：1. 擅自改变行程或延长出差时间，未按规定办理审批手续的。

2. 出差期间不遵守国家法律法规和公司规章制度，造成不良影响的。

3. 拖欠、虚报、冒领出差费用的。

4. 其他违反本制度规定的行为。

第十三条对违反本制度规定的销售人员，公司有权采取警告、罚款、降职、辞退等处理措施。

第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。

销售人员差旅报销管理制度

第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体销售人员。

第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。

第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。

第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。

第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。

第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。

（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。

（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。

2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。

第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。

2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。

（2）部门经理：150元/晚。

（3）其他销售人员：100元/晚。

3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。

第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。

2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。

（2）部门经理：80元/餐。

（3）其他销售人员：60元/餐。

3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。

第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。

2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。

第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。

第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。

销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度一、背景介绍随着企业市场竞争的加剧和全球化程度的提高，销售人员出差已经成为了销售工作中的常态。

为了确保出差过程中的顺利进行和事后的工作总结，以及提高销售效率和质量，公司决定制定销售人员出差管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在工作中所涉及的出差活动。

三、出差前准备1. 出差申请：销售人员在出差前必须向主管部门提出出差申请，并明确出差目的、地点、日期以及预计费用，并经部门批准后方可出差。

2. 行程安排：销售人员在出差前应根据出差目的和地点制定详细的行程安排，包括航班/火车班次、酒店预订、会议安排等，并在事先与客户或相关方确认好。

3. 资料准备：销售人员应根据行程安排准备好所有需要的文件资料、展示材料以及销售合同等必要文件。

四、出差期间管理1. 工作计划：销售人员在出差期间应按照事先制定的行程安排进行工作，并在每天末尾制定第二天的详细工作计划。

2. 沟通协调：销售人员应与客户或相关方保持良好的沟通和协调，及时解决出现的问题，并确保工作进展顺利。

3. 费用报销：销售人员应按照公司相关规定，认真填写费用报销单，如交通费、住宿费、餐费等，并保存相关票据，提交给财务部门及时进行报销。

4. 安全注意：销售人员在出差期间应关注个人安全，如避免走夜路、注意贵重物品保管等。

五、出差后工作1. 工作总结报告：销售人员在结束出差后，应及时向主管部门提交工作总结报告，详细反馈出差期间的工作进展、问题与困难以及成果。

2. 客户跟进：销售人员应及时与客户保持联系，并跟进出差期间的工作，解答客户的疑问并处理客户关注的问题。

3. 费用核对：销售人员应及时核对出差期间的费用报销情况，确保报销金额准确无误。

4. 档案归档：销售人员的出差相关文件资料应按照公司规定进行整理和归档，以备将来查阅和参考。

六、制度执行与监督1. 主管部门负责：公司主管部门应对销售人员的出差活动进行监督和指导，确保制度的执行和效果。

公司销售人员出差管理制度范本5篇

公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。

凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。

销售出差管理制度范本

销售出差管理制度范本第一条总则为了规范我司销售人员的出差行为，提高工作效率，加强差旅费用的控制与管理，根据我国相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条出差类型及申请1. 销售人员出差分为公出和出差两种类型。

公出是指因公出差联系业务当天能返回公司的情况；出差是指因公出差联系业务超过24小时无法返回公司的情况。

2. 销售人员出差应提前填写《出差申请表》，并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。

出差申请须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差。

第三条出差手续及用车1. 销售人员出差前需办理相关手续，包括请假、工作交接等。

因私外出需凭请假条方可出行。

2. 销售人员出差需派车时，由公司根据实际情况安排用车。

第四条出差期间的管理1. 销售人员出差期间应按照《出差申请表》中拟定的时间、路线、计划拜访客户等事项开展出差工作。

2. 到达出差地后，销售人员应第一时间与销售内勤进行报点，报点内容应包括时间、地点、电话号码、车次等。

3. 销售人员出差期间每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

第五条出差费用规定1. 销售人员出差费用报销包括交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。

特殊情况需要应酬的费用，需向公司申请，经公司领导批准后方可使用及报销。

2. 出差时间超过24小时的，按以下标准执行：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，需提供相关票据。

（2）住宿费：按公司规定的标准报销，需提供住宿发票。

（3）伙食补助费：按公司规定的标准报销，需提供就餐发票。

（4）电话费：按公司规定的标准报销，需提供通话记录及发票。

第六条出差费用报销及罚则1. 销售人员出差返回公司后，应在规定时间内（本市业务3个工作日内，市外业务5个工作日内）限时报销。

超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息，并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

2. 销售人员出差费用报销时，应提供相关票据和证明材料，如有虚报、漏报、谎报等行为，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。

销售人员出差报销管理制度5篇

销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。

1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。

2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。

3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。

4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。

需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。

出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。

二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。

三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。

四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。

副总及销售人员每天60元。

其他人员每天50元。

限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。

1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。

限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。

1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。

1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。

1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。

销售部出差管理制度

销售部出差管理制度一、概述销售部作为公司的重要组成部分，负责公司产品的销售和业务拓展工作。

为了保证销售部出差工作的顺利进行，提高出差效率和管理水平，制定本销售部出差管理制度。

二、出差审批1. 出差计划提前审批制度销售部员工需在出差前至少提前三天填写出差计划并提交给直接上级主管进行审批。

直接上级主管在二十四小时内完成审批，并将审批结果及时反馈给销售部员工。

2. 出差费用预算审批制度销售部员工需在出差计划中明确预计出差费用，并在提交出差计划时同时提交出差费用预算申请。

销售部门负责人根据申请情况进行审批，并提前告知员工审批结果。

三、出差安排1. 出差行程安排制度销售部员工出差行程安排以出差计划为基础，根据客户需求和工作任务进行合理的安排。

行程安排需包括出差地点、出差时间、工作内容等详细信息，并提前告知相关人员。

2. 客户拜访安排制度出差期间，销售部员工需按照出差计划和行程安排，准时拜访客户，并及时进行跟进和反馈。

如遇客户变动或其他情况，销售部员工需及时调整和通知相关人员。

四、差旅费用管理1. 合理差旅费用报销制度销售部员工在出差期间产生的差旅费用必须按照相关规定进行报销。

差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等，员工需妥善保留相关发票和凭证，以备审核和报销使用。

2. 精细差旅费用管理制度销售部门会对差旅费用进行审查和管理，确保费用的合理性和合规性。

销售部员工需根据实际情况选择合适的交通工具和住宿方式，并在餐饮方面注重节约和合理消费。

五、安全和保障措施1. 出差安全管理制度销售部出差期间，员工需保证个人安全，并严格按照公司的相关安全规定和要求进行操作。

如发现安全隐患或紧急情况，销售部员工需及时向公司报告并采取相应措施。

2. 保障员工合法权益的制度销售部门会提供必要的保险，对员工进行合法权益的保障。

出差期间如出现意外事故或交通事故，销售部门将积极协助员工处理，并妥善安排善后事宜。

六、出差总结与反馈1. 出差工作总结制度销售部员工在出差结束后，需按照公司要求进行出差工作总结。

销售部出差管理制度(3篇)

销售部出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。

一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。

到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。

出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过____小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。

3、住宿补贴、北京、上海、深圳____元，省会城市____元，地级市____元，县级市____元。

4、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。

5.电话补助：业务员市内____元以内，超出部分自负，出差当月为____元以内。

经理及以上市内为____元，出差当月为____元以内，超出部分自负。

6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。

7、销售人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。

销售部人员出差管理制度

第一章总则第一条为规范销售部人员出差行为，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司销售部所有出差人员。

第三条出差人员应严格按照本制度执行，确保出差工作顺利进行。

第二章出差申请与审批第四条出差申请：1. 出差人员需提前填写《出差申请表》，详细说明出差事由、地点、时间、预计费用等。

2. 《出差申请表》需经部门主管审核，报请副总经理或其授权人批准。

第五条出差审批：1. 临时性出差，需在出差前一天完成审批流程。

2. 长期出差，需在出差前一周完成审批流程。

第三章出差行程与费用第六条出差行程：1. 出差人员应合理安排行程，确保工作高效、安全。

2. 出差期间，如需调整行程，需提前向部门主管报告，并经批准。

第七条出差费用：1. 旅途交通费：包括火车票、飞机票、汽车票等，凭票实报实销。

2. 住宿费：按公司规定的标准报销，凭住宿发票报销。

3. 餐饮费：按公司规定的标准报销，凭餐饮发票报销。

4. 公务电话费：凭电话费发票报销。

5. 其他费用：如因公事产生的其他费用，需提供相关凭证，经部门主管审核后报销。

第四章出差纪律与汇报第八条出差纪律：1. 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度。

2. 出差期间，不得擅自改变行程，不得违规报销费用。

3. 出差人员应保持手机畅通，确保与公司保持联系。

第九条出差汇报：1. 出差人员返回后，需在第一时间向部门主管汇报出差情况，包括工作完成情况、费用报销情况等。

2. 部门主管对出差人员进行考核，对表现优秀的出差人员进行表彰，对违反纪律的出差人员进行处罚。

第五章附则第十条本制度由公司销售部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司销售部根据实际情况进行修订。

销售部出差管理制度(三篇)

销售部出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。

①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。

②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。

三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。

按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。

申请流程为：出差人→部门经理→总经理→办公室3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。

销售人员借款金额原则上限制为1000~____元，特殊用途超过____元等特大金额应上报总经理特批。

4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机____小时开机;7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。

销售人员差旅费管理制度

销售人员差旅费管理制度
一、目的
为了规范公司销售人员的差旅费管理，合理控制费用支出，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有销售人员。

三、差旅费报销标准
1. 交通费：销售人员应选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。

如需乘坐飞机，应提前向上级主管申请，并经批准后方可乘坐。

2. 住宿费：根据出差地区的不同，公司制定了相应的住宿标准。

销售人员应选择符合标准的酒店入住，超出标准的部分需自行承担。

3. 餐饮费：每餐费用按照公司规定的标准进行报销，超出部分由个人承担。

4. 其他费用：如电话费、洗衣费等，需提供相应的发票进行报销。

四、差旅费报销流程
1. 销售人员出差前需填写《出差申请表》，经上级主管批准后方可出行。

2. 出差结束后，销售人员应及时填写《差旅费报销单》，并附上相关的发票和凭证。

3. 财务部门对《差旅费报销单》进行审核，审核通过后，将报销款项划入员工个人账户。

五、注意事项
1. 销售人员应严格遵守公司的差旅费管理制度，不得虚报费用。

2. 如发现销售人员违反规定，公司将给予相应的处罚。

本制度自发布之日起生效，如有疑问，请向财务部门咨询。

希望以上内容对你有所帮助。

如果你需要更详细或具体的制度内容，可提供更多信息，以便我更好地为你解答。

公司销售出差报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售人员的出差报销行为，合理控制成本，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员的出差报销。

第三条出差报销必须遵循合理、节约、高效的原则。

第二章出差申请与审批第四条销售人员因工作需要出差，需提前填写《出差申请表》，明确出差事由、目的地、预计天数、预算费用等。

第五条《出差申请表》经部门主管审核后，报市场总监批准。

特殊情况需经总经理签字认可。

第六条出差申请批准后，销售人员需在规定时间内完成出差任务。

第三章差旅费用报销第七条差旅费用包括交通费、住宿费、市内交通费、通讯费、餐饮费等。

第八条交通费报销：1. 出差人员可乘坐火车、长途汽车等公共交通工具，特殊情况需乘坐飞机，需提前向部门主管说明原因，并征得同意。

2. 交通费用报销标准按公司相关规定执行，超出部分由个人承担。

第九条住宿费报销：1. 住宿费标准根据出差地点及公司规定执行。

2. 住宿费报销需提供住宿发票，并注明住宿天数。

第十条市内交通费报销：1. 市内交通费报销需提供发票，并注明出行日期、目的、金额。

2. 出行目的应与出差事由相符。

第十一条通讯费报销：1. 通讯费报销需提供发票，并注明通话时间、费用。

2. 通讯费报销标准按公司相关规定执行。

第十二条餐饮费报销：1. 餐饮费报销需提供发票，并注明用餐时间、地点、金额。

2. 餐饮费报销标准按公司相关规定执行。

第四章报销流程第十三条销售人员出差结束后，需在规定时间内提交《出差报销单》及相关票据。

第十四条《出差报销单》经部门主管审核后，报市场总监批准。

第十五条《出差报销单》经批准后，由财务部门进行审核和报销。

第五章管理与监督第十六条公司设立专门的出差报销管理部门，负责出差报销制度的制定、执行和监督。

第十七条公司定期对出差报销情况进行检查，确保制度执行到位。

第十八条对违反本制度的人员，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。

第六章附则第十九条本制度由公司财务部门负责解释。

销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度一、管理目的及依据销售人员是企业外勤的重要组成部分，他们经常需要出差到不同的地点开展销售工作。

为了规范和有效管理销售人员的出差行为，提高工作效率，制定本《销售人员出差管理制度》。

本制度的依据主要包括《劳动法》、《企业内部管理规定》以及相关的国家法律法规。

二、适用范围本制度适用于公司所有的销售人员，包括公司内部职工和合作伙伴。

三、出差准备1. 事前计划销售人员在出差前需提前制定出差计划，包括行程安排、客户拜访安排等，并报告所在部门负责人进行审核。

2. 出差申请销售人员需根据出差计划，填写《出差申请表》，并附上相关的证明材料和出差目的说明。

申请表需提前提交给所在部门的负责人，并等待批准后方可出差。

四、差旅费用及报销1. 费用预算销售人员出差前需根据出差计划制定费用预算，并在申请表中详细列明交通、食宿、交际等相关费用。

2. 费用报销销售人员在出差结束后，需填写《差旅费用报销单》，并按照公司相关规定附上相关票据和发票进行报销。

报销单需在出差结束后的5个工作日内提交给所在部门的财务部门进行审核。

五、出差期间管理1. 工作安排销售人员在出差期间需按照出差计划进行工作安排，并及时与所在部门的负责人进行沟通和汇报工作进展。

2. 财务管理销售人员在出差期间需妥善保管好用于费用报销的票据和发票，并按时进行报销申请。

六、安全与保障1. 出差安全销售人员出差期间需时刻保持警惕，遵守当地法律法规，加强个人安全意识，确保自身人身财产安全。

2. 保障机制销售人员出差期间如遇到重大安全问题或紧急情况，需立即向所在部门负责人报告，并按照公司相关规定采取相应的措施进行处理。

七、管理与追责1. 监督与检查公司将定期对销售人员的出差行为进行监督和检查，确保其遵守本制度的规定。

2. 追责措施对于违反本制度的销售人员，公司将按照公司相关规定采取相应的纪律处分措施。

八、附则1. 本制度由公司人事部负责解释和修改。

2. 销售人员应对本制度充分了解，对制度的修改和修订有义务提供意见和建议。