顾客财产控制程序YW-004

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顾客财产控制程序

顾客财产控制程序顾客财产控制程序1.目的本程序的目的是确保顾客提供产品的识别、入库验证、贮存、保护、发放得到有效控制，使顾客提供的产品不致丢失和损坏。

2.适用范围本程序适用于对本公司顾客提供的产品进行控制。

3.术语3.1顾客：供方提供产品的接收者。

3.2 顾客财产：由顾客提交供方，并用于供方生产向顾客提供产品的物资。

包括知识产权和那些属于顾客的可回收的包装材4.职责4.1销售各部负责签订合同协议书和信息的提供。

4.2仓库负责顾客提供产品的验证、储存、保管和收发工作。

5.工作程序5.1当顾客向我方提供产品时，在技术部的配合下由销售各部与顾客签订技术协议或供货合同，作为供货及验货的依据。

5.2顾客按合同规定提供符合要求合格的物资及物资清单。

5.3仓库根据顾客提供的物资清单对物资进行清点验证，验证无误后办理入库手续。

5.4对公司有检验能力的物资，应由仓库通知质检部门对顾客提供的物资进行抽样检验并提供检验单。

5.5当对顾客提供的产品进行验证后与物资清单不符，库管员要及时做好记录，由相关销售部门向提供称品的顾客及时联络处理。

5.6对质量部检验不合格的物资,由相关销售部门凭检验单向提供物资的顾客进行联系,并做退货或换货处理。

5.7仓库保管员对检验不合格的物资按《不合格品的控制程序》的要求对该批物资标识、隔离、处理。

5.8对经验证或检验合格的顾客提供的物资，仓库应进行妥善保管，并给予标明财产归属的标识。

如果是顾客提供的设备、工装，按公司《设备控制程序》和《工装、模具控制程序》执行验收和管理，并在设备和工装上作上永久的标识，以标明财产归属。

5.9本公司对顾客提供产品的验证不能免除提供可接收产品的责任。

5.10公司内的顾客财产管理按《产品防护控制程序》进行控制，如有顾客的财产发生损坏、丢失和不适用等现象，应及时向顾客汇报，以确定具体处理方法。

5.11 顾客提供物资的验收记录或检验报告仓库妥善保管。

5.12 顾客的知识产权保护，公司将遵守保密原则以及不将其泄漏第三方，以及对顾客知识产权使用修改应事先经顾客同意授权，具体将按国家的有关《知识产权》的规定执行。

顾客财产控制程序

对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保做到有效控制，防止损坏、遗失、变质、过期或者不适用等情况发生。

2.范围适用于对顾客向我公司提供的实物及知识产权的控制与管理。

3.职责3.1.销售部（过程拥有者）1)负责顾客直接提供的实物财产的验收、入库、跟踪；2)负责发生异常情况时与顾客联系并按照顾客允许的方式进行处理（包括维修、赔偿等）。

3.2.物流部负责顾客提供的实物财产的保管及发放。

3.3.采购部1)负责按顾客的要求，委托供应商，进行顾客出资的工装、模具的制作。

2)负责向供应商传递顾客财产，并对供应商的顾客财产进行监控和保管。

3.4.研发部1)负责顾客提供图纸的评审、管理和使用。

3.5.工程部1)负责顾客出资的在公司内部工装、设备的制作，验收；2)负责委外加工的工装、设备、模具的验收。

3.6.使用部门（包括：组装、注塑、SMT、技术等）负责顾客财产在使用过程中的维护与保养，发生损坏丢失等现象的反馈。

3.7.规划部负责顾客标准的下载、存档和更新。

3.8.总经办负责按照办公室文件管理制度对顾客知识产权文件进行管理。

4.术语和解释4.1.顾客财产:包括实物财产和知识产权：1)实物财产：是由顾客出资制造或者购买的原材料、测量工具、模具等。

2)知识产权：是指顾客提供的产品规范、图纸、技术资料，以及从B2B平台下载的资料；5.1.6.程序说明6.1.顾客直接提供的实物财产的管理6.1.1.实物财产进厂后由销售部进行统一编号，验收无误后进行入库；6.1.2.因工作需要需使用顾客财产时，使用部门需要通知销售部，到物流部办理领出手续，并交给销售部一联。

6.1.3.使用中应进行恰当维护，使用后及时归还，领用部门和物流部各自建立台帐，定期点检，并及时通知销售部；如遇顾客提供的产品发生损坏或丢失时，使用部门要标识并记录，及时通知销售部，销售部及时通知顾客，按照顾客接受的方式处理；6.1.4.物流部和领用部门分别建立顾客财产管理台帐，从物流部领取时，物流部负责登记顾客财产去向并上报销售部，领用部门在使用中保障设备的完好和维护，做好顾客财产使用情况的记录，销售部定期对顾客财产追踪。

顾客财产控制程序

6.2Q/BFB-8.3-01-2003《不合格品控制程序》
6.3BF/QJ – 35《顾客提供财产清单》
6.4BF/QJ – 36《顾客财产实际使用汇总表》
6.5《入库单》
批准
审核
编制
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日期
日期
日期
4.定义：无
5.工作程序：
5.1物资清单
5.1.1采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。
5.1.2在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。
5.2物资验证
5.2.1工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。
1.目的：
对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。
2.范围：
适用于对顾客提供的财产的控制。
3.职责：
3.1采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产(包括产品、提供的设备、图样等)的范围、方式及相关责任。
3.2仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。
3.3工程部负责顾客提供财产的验证和检验。
5.3.3过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
5.3.4顾客提供的财产，由工程部负责财产(包括产品、提供的设备、图样等)清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。
6.相关文件和记录
6.1Q/BFB-8.2.4-01-2003《进货检验和试验控制程序》
5.2.2顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。
5.2.3进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不合格品控制程序》执行。

顾客财产控制程序

5.5 如在生产过程中发现顾客物料有异常问题时，厂务门把物料分隔并及时通知IPQC加上识别作出处理.详细参照《不合格品管理程序》执行.
5.6 若顾客物料、生产设备、样品、文件发生丢失或损坏及不适用的情况时，应报告顾客，并保存相关记录.
6、相关文件：
6.1 不合格品管理程序
6.2产品标识与追溯控制程序
4、职责：
4.1业务部负责:
4.1.1 负责收集、整理顾客财产资料，并转发至各相关部门；
4.1.2业务部将顾客提供的物料、资料、或生产设备在不合格、损坏、遗失等情况下通知顾客；
4.2仓库部负责：
4.2.1确保顾客提供的物料存放在一个安全及适当的环境下储存；
4.2.2签收顾客提供的物料；
4.2.3向业务部主管报告顾客提供的物料、资料、或生产设备在不合格、损坏、遗失等情况。
7、引用表单：
7.1顾客财产一览表
文件修改记录
NO
修改日期
修改时版本状态
修改内容
页数
修改人
审核人
修改后版本ຫໍສະໝຸດ 态签署栏编制﹕
审核﹕
批准﹕
1、目的：
制定本文件是通过规定顾客财产的控制方法，以便正确使用和保护顾客财产；
2、范围：
本文件适用于对本公司控制下的顾客提供的原辅料、半制成品、设备、文件、样品等顾客财产的管制；
3、定义：
顾客财产：是指处于组织控制下或使用中与生产有关顾客所拥有的产品、生产设备、信息及文件等；
5.2 当收到顾客提供有关物料时，仓管员应加上物料识别、标识，并根据资料检验。用时通知IQC对物料进行检验(免检物料除外)；
5.3 相关部门核对及使用时，发现顾客提供有不合格问题，向相关部门负责人进行汇报，再通知业务部联络顾客作出决定处理方案；

顾客供方财产控制程序(含流程图)

5.4管理部物料课负责保证顾客提供的物料得到适当的标识、贮存和维护;
5.5 五金部模具课、塑胶模具课负责对顾客提供的模具进行标识、维护和保养。
6.流程及说明:
序号
流程块
工作内容或标准
使用表单
一
顾客财产的接收
1.合同条件下有顾客提供的图纸、样品由销售部门接收。
2.顾客出资购置的模具、夹具，由工程部门负责接收。客供料”）。
4.3 指由顾客提供给本公司的相关技术要求、环保资料、品质协议、专利技术等其它信息(以下简称“顾客技术资料”)。
5.职责:
5.1本程序由管理部物料课制定;
5.2品保部负责对顾客物料进行检验、试验及检验状态的标识;
5.3 工程部负责对客供图纸的保存;
3.顾客出资购置的专用检具，由品保部门负责接收。
二
顾客财产的验证
1.顾客提供的样件，由销售部门提交品保部门按照顾客标准进行验证，验证合格，放入公司样品柜管理，验证不合格，由销售部门与顾客协调处理。
2.顾客提供的图纸，由销售部门提交文控中心登记后，由文控中心转工程部门评审，评审确认后的原件由文控中心存档，复印件根据使用需要分发给相关部门。
3.若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,使用部门必须告知销售部,由销售部负责与顾客沟通,协调。
五
顾客财产处理
顾客订单生产完成后,由销售部按照与顾客签订的合同中的规定对顾客财产进行处理.
7.表单记录
7.1 顾客财产登记表
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2017-01-10
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库

顾客财产控制程序

1．目的为通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护顾客提供给本公司使用或构成产品一部分的顾客财产，加强对顾客财产的管理控制，特制定本程序。

2．适用范围适用于顾客财产的控制。

3．术语和定义顾客财产：指由顾客提供的，由本公司控制或使用的原料、包装物、知识产权、设备等归顾客所有的财产。

本公司的顾客财产通常指我公司代顾客采购的用于产品包装的包装物、代顾客加工的产成品、顾客提供的产品检测方法、顾客的商标、顾客的包装物版面设计图样以及顾客的个人信息等。

4．职责和权限4.1供应部负责代顾客采购印有顾客商标的包装物；4.2品质部负责对供应部代顾客采购的印有顾客商标的包装物的和代顾客加工的产成品进行验收，对顾客的包装物版面设计图样进行确认、保管；4.3生产车间负责印有顾客商标的包装物进行保管、使用，代加工顾客需要的产成品；4.4经营部负责对代加工的产成品的运输过程进行防护；4.5财务部负责对顾客预交款项进行管理；4.6国贸部、销售部负责收集传递顾客包装物版面设计图样，收集传递顾客要求的检验方法，代顾客采购的印有顾客商标的包装物和代顾客加工的产成品出现意外时与顾客协商处理，并对顾客的个人信息进行管理。

5.控制程序5.1 包装物的控制5.1.1供应部按照顾客的要求，选择我公司合格的包装物供应商，采购包装物，具体执行《包装物控制制度及流程规范》；包装物到厂后，安保部负责包装物车辆有序进厂，检测技术中心负责对包装物进行验收，具体执行《包装物进厂控制流程》。

5.1.2在验收中如果发现不合格、数量不一致等情况时，检测技术中心及时反馈给供应部，使用过程中发现包装物不合格或不适用时，生产车间及时反馈到供应部，由供应部联系此批包装物的供应商进行处理，具体执行《不合格品控制程序》，必要时供应部进行应急采购；若因供应采购控制失误，出现采购不及时或采购不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，供应部需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理，若使用过程中发现包装物不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，生产车间需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理。

某有限公司顾客财产控制程序

某有限公司顾客财产控制程序一、目的为了确保公司对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，保证顾客财产的安全、完整和正确使用，特制定本控制程序。

二、适用范围本程序适用于公司在生产和服务过程中所涉及的顾客提供的财产，包括但不限于原材料、零部件、工装夹具、技术文件、知识产权等。

三、职责分工1、销售部门负责与顾客沟通，明确顾客提供财产的相关要求，并将信息传递给相关部门。

在顾客财产交付过程中，与顾客进行协调和确认。

2、采购部门负责顾客提供原材料和零部件的接收、检验和存储管理。

3、生产部门负责顾客提供工装夹具的使用、维护和保管。

按照顾客要求正确使用顾客提供的技术文件和知识产权。

4、质量部门负责对顾客提供的财产进行检验和验证，确保其符合规定的要求。

5、仓库部门负责顾客提供财产的存储和发放管理，建立相应的台账记录。

6、技术部门负责对顾客提供的技术文件进行评估和转化，为生产和服务提供技术支持。

四、控制流程1、顾客财产的识别在与顾客签订合同或协议时，销售部门应与顾客沟通，明确顾客是否提供财产以及提供财产的种类、数量、规格、质量要求、交付时间等信息。

将这些信息形成书面记录，并传递给相关部门。

2、顾客财产的接收采购部门负责顾客提供原材料和零部件的接收。

接收时，应核对货物的名称、数量、规格、型号等是否与合同或订单一致，并检查货物的外观质量和包装情况。

如发现问题，应及时与顾客沟通解决。

仓库部门负责顾客提供工装夹具、技术文件等其他财产的接收。

接收时，应进行登记，建立顾客财产台账，记录财产的名称、编号、数量、接收日期等信息。

3、顾客财产的检验和验证质量部门负责对顾客提供的原材料、零部件等进行检验和验证，按照公司的检验标准和顾客的要求进行检验。

检验合格的，出具检验报告，并通知仓库部门办理入库手续；检验不合格的，应及时与顾客沟通，协商处理办法。

对于顾客提供的技术文件、知识产权等，技术部门应进行评估和验证，确保其能够满足公司的生产和服务需求。

物业服务管理过程中的顾客财产控制程序

物业服务管理过程中的顾客财产控制程序1. 简介物业服务管理过程中，保护顾客财产的安全是一项重要任务。

为了确保顾客财产的安全，并提供满意的物业服务，物业管理公司需要制定一套有效的顾客财产控制程序。

本文将详细介绍物业服务管理过程中的顾客财产控制程序的各个环节。

2. 顾客财产登记在物业服务管理过程中，首先需要对顾客财产进行登记。

物业管理公司应建立完善的顾客财产登记系统，包括顾客财产信息的录入、更新和查验等功能。

登记顾客财产的目的是确保对顾客财产的准确掌握和管理，并为后续的控制程序提供基础。

3. 顾客财产验收当顾客搬入物业后，物业管理公司需要进行顾客财产的验收工作。

验收的目的是核对顾客财产的数量和质量，确保顾客搬入时的财产与登记时一致，并排除任何可能存在的纠纷。

物业管理公司应按照统一的流程和标准，对顾客财产进行仔细检查和登记，以确保财产完好无损。

4. 顾客财产存放物业管理公司应为顾客提供安全的财产存放环境。

对于需要存放的大型财产，物业管理公司应提供专门的存放区域，并配备相应的安全设施，如视频监控、防盗门等。

对于小型财产，物业管理公司应提供安全的储物柜或箱子，以提供更加私密的存放空间。

5. 顾客财产保险为了进一步保护顾客财产的安全，物业管理公司可以与保险公司合作，为顾客提供财产保险服务。

该保险服务可以覆盖顾客财产遭受窃盗、火灾、自然灾害等意外事件造成的损失。

物业管理公司应向顾客提供相关的保险信息，帮助他们选择适合的保险方案，以提高顾客对财产安全的信心。

6. 顾客财产监控物业管理公司应建立有效的财产监控系统，对顾客财产进行日常巡查和监控。

监控系统可以使用视频监控、安全警报等技术手段，确保顾客财产的安全。

物业管理公司应定期巡查和检查顾客财产区域，及时发现并解决可能存在的安全隐患。

7. 顾客财产维修在物业管理过程中，如果发现顾客财产存在任何损坏或故障，物业管理公司应及时通知顾客并安排维修工作。

维修工作应由专业的维修人员进行，以确保修复财产的功能和外观。

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序第B版文件编号：受控状态：分发编号：生效日期：1.目的对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保顾客财产的完整性和正确性。

2.适用范围适用于顾客提供的产品（原材料、零配件、包装材料等）、技术文件（知识产权）以及顾客退回本公司维修的产品的控制和管理。

3.职责3.1品管部负责对顾客提供的产品进行验证，负责对顾客退回维修的产品进行检验。

3.2物控部负责对顾客提供的产品、顾客退回维修的产品进行贮存、防护。

3.3开发部负责对顾客提供的产品的使用管理、顾客退回维修产品的修理。

3.4文控负责顾客提供的文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。

4.作业程序4.1顾客提供产品的控制4.1.1顾客提供的产品进厂时，物控部应核对顾客的“送货单”，确认品名、规格、数量等无误、包装无损后，将其放置在待检区，然后立通知品管部进行检验工作。

4.1.2检验不合格时，顾客提供的产品连同品管部“原材料来料检验记录”一起及时通知市场部，由市场部反馈给顾客，与顾客协商处理办法。

4.1.3验收后入仓的物料，物控部应将其置于规定的区域存放，做好产品的贮存保管工作。

4.1.4顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或做不适当的处理。

4.1.5在贮存、维护、使用中发现顾客提供的产品有异常现象（丢失、损坏、不适用等）时，应对产品进行隔离和适当标识，并及时出“信息联络单”给品管部。

品管部确认事实后，填写“顾客财产异常记录表”通知市场部及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法，而后按协商的办法对顾客的产品做处理并记录。

未经顾客同意，不得对顾客提供的产品做出修理、报废等处理。

4.1.6 物控部应对顾客提供的产品建立专门的台账。

4.2顾客退回本公司维修的产品的控制。

4.2.1维修的退货由市场部运回或客户送回。

市场部将维修的退货送至物控部，物控部点清品名、数量后入仓。

4.2.2物控部将维修的退货放置在待检区，通知品管部对退货维修品进行检验。

顾客财产的控制程序(含流程图)

顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护，制定本程序。

2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。

3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。

3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。

3.3质检部按规定检验/验证客户的物资，并负责对客户提供的产品的质量进行检验。

4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识，负责按规定进行保管，详见《文件控制程序》。

4.1.2客户提供产品到货时，由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。

经质检部检验/验证合格，由仓库点收入库。

4.1.3一时无法检验/验证的，应有明确标记和记录，以便在生产过程中发现不合格时可追溯。

4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好，应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。

技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产，确保客户的财产不致于丢失、损坏。

4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护，应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。

4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备，质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产，生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。

4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息，公司应进行严格管理，不得泄露。

未经客户许可，不得出示或出让给第三方，也不得在公开场合展示。

4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。

4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时，发现客户财产不合格或缺陷，应填写《客户提供产品报告单》，并详细注明不合格原因，并报于客户，商讨处理办法。

顾客财产控制程序(流程)

XXX XXX 有限公司程序文件文件名称：顾客财产控制程序文件编号：生效日期：版本号：适用范围：受控正本受控副本编制：审核：批准：版次：标题: 顾客财产控制程序生效日期：文件制定/修改情况记录制定/修版次修改内容审核批准修改日期改人版次：标题: 顾客财产控制程序生效日期：1 目的：确保顾客提供的财产得到适当的控制，防止控制不当而受损。

2 适用范围:适用于顾客提供的所有财产（包括知识产权和客户个人信息）的控制。

3 职责:3.1 海外营销公司分公司：负责顾客财产及信息的确认/处理，并传递至接收部门且向顾客报告财产状况；包装资料由海外营销分公司营销管理部后转发给相关分公司PMC部。

3.2 分公司品管部：负责原材料、零配件、包装料等顾客财产的验证（含HSF状况的验证）3.3 分公司注塑部、五金部/注塑厂、五金厂、模具厂：负责顾客提供的模具验证和管理3.4 分公司PMC部：负责客户提供包装类资料、色板、说明书的打样管理。

3.5 分公司仓库：负责顾客提供的原材料、零配件、包装料等的贮存管理，并定期盘点和向海外分公司营销管理部报告库存数量/状况。

4 定义：顾客财产：指所有权属于顾客，顾客提供给组织使用或用于组织交付给顾客的产品以及与客户相关的公司/个人信息。

5 程序：5.1顾客财产提供的确认5.1.1海外营销公司销售分公司在接收顾客财产确认时，应注明顾客提供财产的品名、规格、型号、数量、交货期限，必要时须要求顾客提供质量验收要求或验收标准并将其发放给相关部门。

5.1.2 顾客提供财产确认后，海外营销公司下生产单前需通知相关部门做好顾客财产的接收准备工作，并将有关的信息（如验收标准）交于该部门。

5.2顾客财产的验证5.2.1 顾客提供的原材料、零配件、包装材料入仓后，由仓库出具验收单并通知IQC验收，品管部IQC按《进料检验作业指导书》进行检验，并按《产品识别与追溯程序》做好标识，注明客户名称、生产单号及使用的产品等。

顾客财产控制程序流程图

顾客财产控制程序(附流程图)1目的为了确定和识别顾客财产，对顾客财产进行分类识别，并对顾客财产进行保护和控制管理，确保避免顾客财产（包括技术资料）非预期使用或损坏，保证顾客财产完整性，提高顾客满意度，特制定此管理程序。

2范围适用于公司各部门对于顾客财产的管理控制。

3、定义3.1顾客财产包括由顾客提供的，根据合同要求提供给我司以便于实现顾客所需产品所涉及的所有财产，包括技术资料等涉及知识产品的财产。

4职责销售部负责与销售过程相关的顾客财产的管理和控制设计部负责与设计过程相关的顾客财产的管理和控制归口部门负责顾客财产的接收登记工作使用部门负责顾客财产的管理和控制工作5工作程序5.1顾客财产5.1.1顾客财产分类5.1.2顾客财产登记及管理顾客财产登记根据顾客财产类别由相应顾客财产归口部门进行管理，归口部门规定如下：顾客财产归口部门按照顾客财产类别进行管理，具体原则如下：●技术资料类等技术图纸、技术规范等文件，属于外来文件，需对其进行编号保存，具体按《文件控制程序》外来文件控制要求执行，并确定管理人、可查阅人、使用权限信息。

●工装模具类由工艺部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●零件材料类、包装工具类由生产计划部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●其他类由质量部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息5.1.4顾客财产的标识和防护顾客财产由归口管理部门对顾客财产进行标识和防护，确保顾客财产在存储和使用过程中被非预期使用或破坏，确保顾客财产的完整性。

5.1.5顾客财产定期盘点顾客财产需由归口管理部门对顾客财产进行定期盘点，盘点周期为一个月一次，以确定顾客财产不丢失。

5.1.6顾客财产异常处理如在使用或盘点过程中发现顾客财产异常，顾客财产归口管理部门需第一时间向归口部门分管领导沟通，并在内部沟通处理，并保持与顾客的沟通，以妥善方式处理顾客财产异常问题，顾客财产异常问题包括以下情况：●顾客财产破损；●顾客财产丢失；●顾客财产保密性流失；6相关文件6.1《记录控制程序》6.2《生产和服务提供控制程序》7表单7.1《合同变更通知》表1 顾客财产管理步骤图1顾客财产控制流程图。

程序文件之顾客财产控制程序

程序文件之顾客财产控制程序一、目的为了确保顾客提供的财产得到有效控制和管理，保障顾客的权益，同时保证公司的生产经营活动能够正常、有序地进行，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于顾客提供的原材料、零部件、技术文件、知识产权等各类财产的控制和管理。

三、职责分工1、市场营销部门负责与顾客沟通，明确顾客财产的相关信息，并将其传递给相关部门。

2、采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收、检验和存储。

3、技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的接收、评估和使用管理。

4、生产部门负责顾客提供财产在生产过程中的合理使用和保护。

5、质量部门负责对顾客提供的财产进行质量检验和监控。

6、仓库部门负责顾客提供财产的存储和保管。

四、顾客财产的识别与接收1、市场营销部门在与顾客签订合同或协议时，应明确顾客是否提供财产，以及提供财产的种类、数量、规格、技术要求等详细信息。

2、采购部门在接收顾客提供的原材料、零部件等物资时，应核对其数量、规格、质量等是否与合同或协议相符，并填写《顾客财产接收清单》。

3、技术部门在接收顾客提供的技术文件、知识产权等时，应进行评估和登记，确保其完整性和可用性。

五、顾客财产的检验1、采购部门接收的顾客物资，应由质量部门按照相关标准和检验规范进行检验，检验合格的办理入库手续，不合格的及时与顾客沟通处理。

2、技术部门接收的顾客技术文件等，应由相关技术人员进行审核和评估，确保其符合公司的生产和技术要求。

六、顾客财产的存储与保管1、仓库部门应按照不同类型的顾客财产，分别设置专门的存储区域，并进行标识和分类存放。

2、对有特殊存储要求的顾客财产，如温度、湿度、防潮、防锈等，应采取相应的防护措施，确保其质量不受影响。

3、定期对顾客财产进行盘点和清查，确保账物相符。

七、顾客财产的使用1、生产部门在使用顾客提供的财产时，应严格按照相关的工艺文件和操作规程进行操作，确保其正确使用。

2、对于顾客提供的知识产权等，应严格遵守相关的法律法规和合同约定，不得擅自使用或泄露。

顾客财产管理控制程序

4.7资材部（采购）负责接收顾客提供的原材料及仓库的管理，以及加工完后负责相应的出货事宜，仓库管理按《仓库管理控制程序》。
4.8资材部定期对顾客财产进行盘点，确保顾客财产保存完好状态，异常时及时通知顾客，并填写《顾客财产异常联络单》，并反馈。
4.9若顾客财产一旦有遗失、损坏时，应及时向顾客报告并进行协商处理，若需要进行改造时必须向顾客申请，须经顾客许可后方可进行改造。
4.3 当业务部收到顾客更改的新版图纸时，将原版旧版图纸退还给顾客或按客户要求处置，并按4.2执行。
4.4研发部收到资材部的新图纸时，将图纸登入《图纸登记表》进行更新，旧版图纸由业务部退回给客户或按客户要求处置。
4.5业务部收到顾客的相关资料时，执行《文件控制程序》中外来文件的处理方式。
4.6品质部负责客户提供的原材料的检验，当原材料出现异常时，相关部门应进行记录并通过业务部以《顾客财产异常联络单》及时与顾客联系，协商解决办法
顾客财产管理控制程序
版本
更改ห้องสมุดไป่ตู้型
生效日期
更改内容
会签部门：
品质：工程：
采购：业务：
研发： DCC：
生产：PMC：
行政：财务：
制作：
审核：
批准：
1.目的
确保公司内顾客的提供财产得到有效的管理。
2.范围
顾客提供的图纸、资料（BOM)、钢网、客户原物料等。
3. 职责
业务部：负责接收顾客的产品BOM、图纸；
5相关文件：
文件控制程序
仓库管理控制程序
6相关记录:
《图纸登记表》
《顾客财产异常联络单》
研发部：负责顾客图纸管理及发放；
资材部：负责顾客提供的钢网的管理、客供原物料的接收及仓储管理；

顾客财产控制程序

1目的
确保客户提供的各类产品经验证后得到妥善的储存和保管，不使其质量下降，提供的软件和技术服务得到有效的实施。
2范围
本程序仅适用于客户提供的各类产品的验证、标识、维护、贮存、保管等各个环节。
3参考料
《产品的防护和交付程序》
《文件控制程序》
4职责
4.1分公司财务人员负责对顾客提供的原料进行帐目管理。
5.11对客户提供的生产工艺、化验检测方法等相关资料，技术部和分公司有关人员要熟练掌握，及时归档保存，为客户保守商业密秘。
5.12客户提供的产品如有损坏、丢失或不能使用时，由相关部门负责与客户取得联系，商讨处理方法。
6形成文件、记录
6.1《客供产品台帐》
6.2《客供产品检验记录》
6.3《客供产品接受单》
5.9如发现客户提供产品不能使用或达不到要求时，使用部门要报总经理。
5.10保管人员负责库存客供产品的定期检查，发现问题及时报告分公司，分公司再通知相关部门，由相关部门通知客户，并对有关备品、配件及时提出报告与客户联系。应做好本条所列各类客供产品使用中的保管和日常维护，加强对专职使用人员的技术操作培训。
4.2分公司负责对顾客提供的原料进行贮存和防护管理。
4.3技术部负责对顾客提供的产品的验证及提供贮存、保管技术方案。
5控制程序
5.1客供产品接收部门在客户提供产品的接收文件或其它文件中签字时，要明确客户提供产品的名称、规格、数量、运输方式、到货日期和验收标准等事宜。
5.2客户提供的产品由分公司组织实施。到货后按职责分工通知有关技术部人员进行必要的检验和验收，以验证客户物资是否合格。验证合格后有关人员在有关文件上签字。
5.5各类客供产品的相关管理人员要对本部门所管辖的物资做好明确标识，建立专账，实行专区专贮。

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序1、目的确保顾客或外部供方提供的财产识别、验证、保护，并就有关事项与客户沟通。

2、范围凡顾客或外部供方提供于公司的生产物品均属于控制范围。

3、权责3.1、供销部知会相关部门接受和验证顾客或外部供方提供的财产（物品、资料）情况并就有关异常情况与顾客或外部供方沟通。

3.2、仓库做好顾客或外部供方提供的财产的产品标识，保护和做好有关记录及反馈。

3.3、质量部负责顾客或外部供方提供的财产的验证及状态判定和标识。

3.4、各相关人员对发现顾客或外部供方提供的财产异常情况的均可向供销部反馈。

4、定义无5、工作流程：5.1、顾客或外部供方提供的物料5.1.1、顾客或外部供方提供的物料来厂前供销部事先向供方索取来料清单，并转与仓库。

5.1.2、顾客或外部供方提供的物料接收，顾客或外部供方提供的物料到厂后，仓库负责安排到待检区，并按照来料清单核对产品名称、规格型号、数量，并知会质量部检验。

5.1.3、检验人员依据有关检验规则对顾客或外部供方提供的物料进行检验，出具检验记录并对其状态进行判断，合格的通知仓库办理入库并做好标识，不合格出具不合格报告，并立即知会供销部人员。

5.1.4、顾客或外部供方提供的物料贮存，应划定独立区域存放，并合理存放环境，进行标识，存放过程中要定期检查，发现异常及时知会供销部。

5.1.5、顾客或外部供方提供的物料使用或处置时，发现不适用、损坏、遗失，应及时知会仓库，仓库及时知会供销部。

5.1.6、顾客或外部供方提供的物料有关联络事项，供销部根据实际情况及时向顾客或外部供方反应，并保持与顾客或外部供方的良好沟通。

5.2、有关顾客或外部供方和知识产权提供（图纸、资料），参照《成文信息控制程序》。

5.3、对顾客或外部供方提供的固定财产，如：设备由直接接收或使用部门进行验证，如果在接收或使用中发现异常有接收部门或直接使用部门直接与顾客或外部供方提供联系处理。

6、相关文件无7、表单7.1、关顾客或外部供方财产登记表（QR/A8.5.3-01-01）。

顾客财产控制程序

文件会签表目录1目的 (3)2适用范围 (3)3术语和定义 (3)4职责 (3)5管理内容和方法 (3)5.1 顾客财产的分类识别 (3)5.2 顾客财产的接收登记和管理 (4)5.3 顾客财产的标识和防护 (4)5.4 顾客财产的盘点与清查 (5)5.5 顾客财产的异常处置 (5)5.6 记录的保存 (6)5.7 过程方法图示 (6)6附录 (7)7附表 (7)8相关文件 (7)顾客财产控制程序1目的确保对顾客财产进行有效控制，通过识别、验证、保护和维护，发生丢失、损坏或发现不适用的情况时进行控制和管理，特制定本程序。

2适用范围适用于公司各部门及各工厂对顾客所有财产（包括知识产权）的管理控制。

3术语和定义3.1 顾客财产: 指顾客所拥有的、为满足合同要求交给组织控制的或提供组织使用的财产，如顾客提供的构成产品的零部件、材料、包装材料、设备、量具、工装、图纸、样件等。

顾客财产可包括知识产权及顾客的个人信息。

3.2 知识产权：指顾客提供的试制图样，可能对图样本身顾客已声明不需返还，但图样中包含的内容，即顾客的知识，顾客对此是有产权的。

4职责4.1 销售部：负责与顾客之间商务活动时明确顾客财产的范围及相关顾客财产问题的沟通。

4.2 开发部：负责项目开发过程中顾客财产的识别及接收管理。

4.3 归口管理部门：负责顾客财产的接收登记和管理，并向销售部汇报工厂内顾客财产的监控状态。

4.4 使用部门：负责顾客财产的防护和维护，对顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用等情况应向物流科进行提报并记录处理结果。

5管理内容和方法5.1 顾客财产的分类识别5.1.1 顾客财产通常是销售部和顾客之间以商务合同或协议的方式明确的，一般分为以下几类：5.1.2 开发部在项目开发过程中根据顾客对产品的开发要求、商务合同协议等识别涉及顾客的财产信息进行内部传递。

5.2 顾客财产的接收登记和管理5.2.1 顾客提供的设计图样、图纸、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等文件类，这些文件的内容均属于顾客的知识产权，统称为“外来文件”。