《汽车业务管理系统》在维修行业的应用

《汽车业务管理系统》在维修行业的应用内容摘要：随着科学技术的不断提高,计算机技术日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识。

信息化和计算机技术把汽车维修企业引向现代管理模式和管理方式。

本文通过对《商帅汽车业务管理系统》(以下称《管理系统》)的介绍，给合维修企业的实际，从流程角度论述《管理系统》运用的方法和途径。

主题词：汽车维修计算机管理系统运用一、《管理系统》的介绍《商帅汽车业务管理系统》是常州立方至胜软件公司以多年行业经验推出的一款支持广域网应用的管理软件。

它以“汽车修理业务”、“配件进销业务”两大模块组成，通过两大模块数据运算的有机结合，提供维修、销售、仓储、财务、辅助决策一体化的多部门应用管理模式；实现对维修企业业务的全方位管理。

(一)系统网络结构系统采用C/S和B/S混合模式设计，分为维修分厂端和总厂服务器端。

服务器端采用大中型开源数据库。

(二)系统特点系统采用了三层结构设计，支持广域网应用。

系统提供了分公司模式，厂管理部门将管理扩展到分公司，进行远程异地的业务处理和查询，进行统一的财务结算，实现对公司业务的全方位管理。

(三)系统功能1.汽车维修企业主要使用《管理系统》的“汽车修理业务”和“配件进销业务”二大部分。

“汽车修理业务”包含相关维修业务管理模块和“客户管理”、“车辆管理”、“提醒服务”等。

“配件进销业务”包含“采购管理”、“销售管理”、“存库管理”、“帐务管理”、“经理查询”等主要模块。

2.系统在提供了齐全的“汽车修理业务”和“配件进销业务”的基础报表外，还提供了诸如配件价格跟踪、销售单品分析、最低进价分析、经营概况表、成本对象分析、配件销售分析等一系列的实用功能，同时提供了各种角度的分析报表。

二、《管理系统》的应用(一)做好《管理系统》基础档案1. 客户档案 客户关系管理是现代维修企业关注的一个重要部分。

“客户档案”主要信息有：客户的姓名、联系方式、联系活动、特殊日期等。

“客户档案”应详细真实录入客户的基本信息，为以后更方便对客户多种数据的统计和查询，为以后对客户管理工作的展开打下基础。

2. 车辆档案 “车辆档案”是“汽车维修业务”模块中最基本的信息要素；它与客户档案密切联系，是反映相关客户在公司的维修车辆信息，“车辆档案”的信息主要有：车牌号码、厂牌车型、车型品牌等；利用提醒服务系统，录入车辆的相关信息可以用于客户的提醒服务。

3.项目档案“项目档案”用于定义维修项目的基本信息，是员工绩效考核及维修结算的基础；“项目档案”的信息主要有：作业项目、收费标准、考核工时等。

“项目档案”的制订应切合实际，体现项作业目的劳动强度、技术含量等要素。

4. 供方档案“供方档案”用于记录供应商的基本信息，主要信息有：供方名称、联系方式及相关财务信息。

“供方档案”中供方信息应保证时效性和真实性，为以后对供应商多种数据的统计和查询，为以后对供应商管理工作的展开打下基础。

5.商品档案“商品档案”是“配件进销业务”中最基本的信息要素，反映商品特征的基本信息。

“商品档案”的制作应充分体现商品识别唯一性和商品使用的通用性；“商品档案”的信息主要有：商品名称、规格型号、厂家编号、商品进价、销售价格等。

6.员工档案“员工档案”是记录在岗员工的基本信息，反映员工岗位及生产单元组合；主要信息有：员工姓名、联系方式及员工简历等。

(二)结合《管理系统》制订业务流程充分利用《管理系统》中的流程控制、流程监督机制，结合汽车维修了企业管理要求实际，制订与《管理系统》流程一致的“维修业务流程”和“配件进销业务流程”，将维修企业业务流程完整地整合到《管理系统》中。

1.维修业务流程的制订维修业务流程实现了汽车维修前台接待、预约修理、维修派工、维修领料、维修进度管理、竣工检验、业务结算、车辆出厂等过程的管理。

维修业务流程图2.配件进销业务流程的制订配件进销业务流程包含了配件采购流程和配件销售流程，两大流程交汇于配件存库。

配件进销业务流程实现了订货采购、采购入库、前台销售、维修领料、内部调拨、超储短存、财务结算等全过程的管理配件进销业务流程图(三)制订与流程配套的操作规范1.维修业务流程规范进厂维修的各种车辆，都必须严格遵循《维修业务流程规范》规定作业，整个作业流程由业务接待全权负责。

⑴预约业务接待员根据《管理系统》提醒服务系统及“客户档案”，主动预约客户车辆进行维修保养，根据客户预约要求，做好人员、 车位、材料等准备工作，并登录《管理系统》详细记录预约内容。

⑵维修接待业务接待员应认真听取客户关于车况和故障现象的陈述及维修要求，查看《机动车维修记录》，检视并记录车辆内、外观状况，同时套上方向盘套、座椅套、地垫。

准确识别客户要求，做好维修业务接待登记，填写《机动车维修记录》相关内容，并提醒客户妥善保管物品，办理接车手续。

制单员依据《车辆行驶证》在《管理系统》中查找或新增报修车辆，根据业务接待员记录，录入相关报修内容，在《管理系统》制作《 任务委托书》，制作完成的《任务委托书》由业务接待员审核并签字确认。

同时，交由报修人审核，确认所述内容与报修内容一致，并同意承修方的意见时，在《任务委托书》上签字认可。

⑶进厂检验业务接待员对已制作《任务委托书》的报修车辆，进入预检工位对报修项目进行核实，通过检验设备、仪器、路试或经验进行诊断，判断故障原因，向客户详细说明车辆技术状况、故障诊断意见、维护与修理方案、建议维修项目、作业内容，做好检验记录并填写《车辆报修检验单》。

⑷估价填单根据进厂检验初步结果，业务接待应与客户协商确定修理项目和计划用料，向客户交谈本次车辆维修预计产生的费用〔材料费、工时费〕；告知结算方法及维修工期，在《管理系统》制作、打印《车辆维修预估单》，《车辆维修预估单》交客户签字确认。

⑸合同签订对预估维修费超过2000元的维修车辆，业务接待员应根据《车辆维修预估单》与客户订立书面合同。

合同填写规范、完整。

合同一式三份，业务接待与客户签字(签章)，业务接待填写合同登记台账并妥善保管。

⑹维修派工业务接待根据维修项目及当时的工位状况，在《管理系统》中制作《维修派工单》，《维修派工单》内容应进行项目派工及工位派工 〔指定人员及工位〕，《维修派工单》交生产调度员。

生产调度接到《维修派工单》后，测试制动效果并记录后，迅速安排维修车辆进入指定工位，交给专职检验和维修作业人，报修车辆有特殊要求时，生产调度可依据业务接待员的要求，作特殊安排。

⑺ 维修作业及过程检验维修作业人接到派工指令后，须认真审视作业内容，按《维修派工单》内容按标准进行作业，在作业中对需要更换的零部件，必须经检验核准并经客户同意，由客户签字确认后进入前台交制单员在《管理系统》中制作《维修领料单》。

维修人员持《维修领料单》到材料仓库领料，仓库保管员凭单发料。

发料时由领料人在发料单上签字确认。

生产调度应跟踪车辆维修情况并与业务接待员沟通，业务接待员视需向客户反馈维修进度。

在维修过程中一时无法满足客户需求，则应迅速与客户沟通，向客户作好解释和说明，征得客户同意与许可。

维修过程中有超出合同范围，确需增加维修项目、扩大维修范围的，应及时与客户沟通，说明理由，征得客户同意后，由客户签字确认后方可进行作业。

车辆维修完工，维修人员自检合格后，在《维修派工单》上签字，做好车辆清洁工作，通知检验员。

检验员依据车辆维修标准实施过程检验，按规定填写并保持检验记录。

经检验不合格的作业项目，应及时通知作业人进行重新作业，不合格维修车辆不得进入下一道工序。

检验员对维修项日目确认合格后，在《维修派工单》上签字，作为合格完工的标识。

并将车辆及有关记录交业务接待员。

⑻竣工检验业务接待员应认真审核作业指令的完成情况及新增项目的作业内容与完成情况，关注作业深度及质量，依据车辆竣工检验标准实施竣工检验，对需路试的项目应进行路试检验，填写竣工检验记录，对检验合格的车辆做好交付准备。

对路试或检查中发现有不合格项的车辆，填写返修返工单，交由维修人员返修。

未经检验或检验不合格的车辆不得交付使用。

⑼建立档案业务接待员应根据维修情况及《管理系统》中记录内客，建立一车一单维修档案。

⑽ 车辆交接对检验合格的车辆，业务接待员应将维修项目、主要材料、车辆竣工质量检验情况、出厂注意事项、质量保证期等内容如实填写在《机动车维修记录》中。

业务接待员应做好交车准备，通知客户验收接车。

客户提车时，业务接待员向客户交待作业情况，配合客户对修竣车辆进行验收，填写验收交接记录，并征询客户对维修工作的意见；验收通过征得客户的许可后，在《维修派工单》上签字确认，作为该维修项目竣工的标志。

同时，认真审核作业人员的有效工时，交制单员将派《维修派工单》的有效工时输入计算机。

价格结算员依据《管理系统》中已设定的材料费、工时费等项目制作统一格式《维修结算单》。

验收通过后，业务接待员应向客户告知车辆故障原因、出厂和行车注意事项和质量保证期等相关内容，引导客户办理结算手续。

在结算过程中，价格结算员应主动向客户解释说明各项收费及依据。

当客户对维修作业项目和价格有疑问时，价格结算员应认真听取客户的意见，耐心细致做好解释工作。

业务接待员在客户办理相应手续后应开具出门证，交付钥匙 ，同时交付《车辆维修卡》、《车辆行驶证》、《维修结算单》及《车辆维修竣工合格证》。

⑾车辆返修所有入库配件都必须包装完整，品牌、规格、数量与入库凭证相符及对应。

仓库管理员必须严格履行入库验收制度并签字确认。

每批入库配件都必须有入库时间及配件标识。

所有配件都必须严格履行先进先出的原则。

4.配件销售业务流程规范采购员在采购验收或仓库管理员在入库验收中，对所购配件的型号不符、质量不符或因我方原因造成误买、错买、多买时，采购员应及时与供应商联系提出退货，说明理由，做好解释工作，经供应商同意后，在《管理系统》中制件作《配件入库退货单》。

⑹质量反馈采购计划员应关心配件的使用情况，听取用户对配件质量的反映；利用《管理系统》中数据，定期对配件进行质量分析对比，将分析对比结果及用户的反映情况反馈供应商，提出对现用配件的品牌选择或技术更改方面的建议。

3.配件存库管理1配件的出、入库仓库管理员对所有配件的出库、入库必须凭《管理系统》中生成打印的单据进行操作。

配件入库单据有：《配件入库预收单》、《内部调拨调入单》、《配件销售退货单》、《维修领料退料单》。

配件入库单据有：《配件销售单》、《维修领料单》、《内部调拨调出单》、《配件入库退货单》。

采购计划员对“集中采购”范围内配件依据《管理系统》的库存信息，在《管理系统》中定期制作《采购订单》；依据《管理系统》的《销售订单》信息随时在《管理系统》中制作《采购订单》。

《采购订单》的制作、报批及执行应严格按照有关规定。

⑶采购合同采购计划员对每次《采购订单》的配件应参照与供应商的固的合同签订附加采购合同，约定本批配件的到货时间、地点。