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杭州市科学技术委员会关于印发《杭州市科技计划项目验收管理办法》的通知

杭州市科学技术委员会关于印发《杭州市科技计划项目验收管理办法》的通知文章属性•【制定机关】杭州市科学技术委员会•【公布日期】2016.07.07•【字号】•【施行日期】2016.09.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】科学技术其他规定正文杭州市科学技术委员会关于印发《杭州市科技计划项目验收管理办法》的通知各区、县（市）科技局，各有关单位：为进一步规范杭州市科技计划项目验收管理，强化项目管理责任制，保证科技计划项目的实施绩效，现将《杭州市科技计划项目验收管理办法》印发给你们，请遵照执行。

杭州市科学技术委员会2016年7月7日杭州市科技计划项目验收管理办法目录第一章总则第二章项目验收形式和内容第三章项目验收的申请第四章项目验收程序第五章项目验收结论及其应用第六章附则第一章总则第一条为进一步规范杭州市市级科技计划项目（以下简称科技计划项目）验收管理，强化项目管理责任制，保证科技计划项目的实施绩效，根据《浙江省科技计划项目验收管理办法》（浙科发计〔2015〕31号）等规定，结合我市科技计划管理和项目实施的实际，特制定本办法。

第二条项目验收是科技计划项目管理的基本程序之一，凡经杭州市科委批准立项，签订合同（任务）书，并获得市级财政经费资助（贷款贴息、奖励等项目除外，其他管理办法另有规定的，从其规定）的市级各类科技计划项目，在按项目合同规定的时间内完成任务后，均应按本办法申请和组织验收。

第三条科技计划项目验收以《杭州市科技计划项目合同（任务）书》为依据，对项目合同任务的完成情况、经费使用情况进行验收和评价。

验收工作必须坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效，充分体现“公开、公正、公平”的原则，保证验收工作的真实性、规范性、严肃性、科学性。

第二章项目验收形式和内容第四条市科技计划项目的验收主体分为市科委和受委托的区、县（市）科技局、项目归口管理部门或第三方科技中介机构（含科技社团）。

【推荐】审计整改落实表态发言-实用word文档 (5页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==审计整改落实表态发言篇一：审计进场会财务表态讲话稿内部审计进场见面会（高校财务表态讲话稿）同志们：刚才，审计处××处长和审计小组组长×× 介绍了今年学校开展201X年201X部门预算决算审计工作的依据、目标、任务、内容以及工作步骤和程序，对我校201X和201X年度部门预算执行情况等审计工作进行了全面部署；对我处配合此次审计工作提出了明确详细具体的要求。

在此，我代表财务处对审计组的进场表示欢迎!对审计处对我处财务工作的支持和帮助表示感谢!下面我讲几点：一、积极落实201X、201X年度预决算审计决定，推动学校财务管理迈上新台阶我处高度重视审计工作。

××处长多次表示要把对财务的各项检查审计是推动学校财务管理规范化建设的有力保障和支撑。

在201X年度对科研经费的审计和校长任期内经济责任审计的工作期间，我处各科室认真对待、积极配合、及时整改，做到了边审计，边整改，边规范，收到了良好的效果；特别是收到相关的审计报告或交换意见后，能够针对审计发现和提出的问题，我处迅速召开专题会议，通报审计中发现的问题，部署落实整改工作，将审计提出的问题及处理意见逐条分解落实，及时反馈审计决定的执行和整改情况。

除个别历史遗留问题短期内难以整改到位以外，其他问题都按照审计决定和审计报告要求得到了整改，或者在整改过程中。

二、规范学校财务管理，不断提高学校财务管理水平针对201X年审计过程中发现的问题，我处积极查找财务管理中的漏洞和薄弱环节，从健全完善制度入手，堵塞管理漏洞，切实规范财务管理。

(一)规范工作程序。

为适应当前财政改革要求，最大限度地避免和排除权力运行过程中人为因素的干扰；近年来，我处进一步强化了财务管理各主要业务规程的制定，明确职责分工和工作流程，建立健全部门预算、财务核算、专项资金等管理办法，内部会计监督制度健全，制定了包括《××××大学财务管理规定》、《××××大学预算经费使用审批程序和额度管理规定》、《××××大学暂付款管理办法》和《××××大学差旅费管理办法》、《大学“创××××新强校工程”专项资金管理办法（试行）》等在内的资金的管理和使用制度。

项目验收专项审计工作总结_财务审计工作总结

项目验收专项审计工作总结_财务审计工作总结一、背景本次审计任务是针对某公司某项目的验收情况进行审计，并给出审核意见和进一步改进建议。

该项目建设过程中，公司花费大量的时间、人力和物力进行了投入，应该保障项目取得预期的成果。

因此，项目验收的重要性毋庸置疑。

本次审计的主要目的是，检查项目验收过程的合规性，确保项目成果符合规定的技术质量标准、用户要求及有关法律法规等的要求。

二、审计内容、方法本次审计的关键点在于项目验收是否能够体现出合规性、完整性和准确性。

审计的范围包括以下方面：项目验收文件、验收标准是否符合实际需求；验收结果的可靠性和准确性；验收过程是否被充分记录，并且能够被有效管理和保留；验收过程中是否存在不合规、不完整和不准确的问题。

具体方法包括：察看项目验收文件的完整性和规范性，例如验收报告、验收记录、验收合同等；通过实地走访和采访，掌握验收过程的全貌，以便能够确保项目验收符合双方要求；核实验收的测试结果和过程记录，确定其完整性和合规性；对于存在问题的地方进行更深入的调查和分析，以便能够提出合理的建议和解决方案；对于不合规的明显情况进行抽样检查和核实，并提供证据支持。

三、审计结果、建议1. 审计结果审计结论如下：1. 针对该项目的验收标准和验收文件方面，审核被审计方能够充分遵循规定标准，并且进行了相关最佳实践的采纳，包括测试流程、效率和准确性等方面。

2. 针对验收过程的指导和管理方面，审计发现公司管理部门部署了专门的工作团队，确保资源充分利用，测试工作的顺利完成。

同时，在整个验收过程中，被审计方确保了高效的沟通和迅速的问题处理能力，以便能够充分理解方案和反馈需求。

3. 表示对被审计方纪律团队的评价，项目验收人员对每个细节都非常注重，记录和处理清晰，确保整个过程的严谨和透明度。

2. 建议基于上述结果，审计建议以下几点：1. 在项目验收过程中，应充分遵循标准流程和标准实践，以便确保验收的完整性、准确性和合规性；2. 报告之后对项目的改进、部署和测试环节等过程的总结应进行更深入的思考和探讨，以便进一步提高项目质量；3. 需要建立统一的验收流程，并采用现代审查管理技术，以便加强验收队伍的管理能力，提高项目的成功率。

【最新文档】上面领导来工地检查项目经理什么也不知道要求项目经理写检讨书word版本 (15页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==上面领导来工地检查项目经理什么也不知道要求项目经理写检讨书篇一：工程施工项目经理检讨书检讨书——关于云南中泰友谊医院项目安全质量隐患针对目前我项目存在的一些安全质量问题，我进行了深刻反思和自我检讨，对此出现的问题我深深意识到自身对工程质量安全的认识没有到位，没有深入实践本工程“安全第一”的管理模式，没有切实履行好作为项目主要负责人对安全把控的义务，在管理过程中，思想松懈，心存侥幸。

经过我的认真总结，主要是由于以下两个方面导致问题的发生：一、思想认识不到位，片面追求工程进度，没有将施工安全与工程进度牢牢的结合起来，存在一定的侥幸心理，对施工安全管理工作不扎实，由麻痹大意的思想存在。

二、工作作风上不严谨，现场管控不到位。

对施工中的过程管理缺乏力度，采取措施不得力，未能长期深入一线，没能将现场工作规范化、标准化，没能严格的遵循规章制度、管理上存在一定的随意性，导致施工管理上的执行力下降，导致施工管理中一些容易出现的不良习惯开始冒头，对现场管理抓的不细、对规章制度执行不严。

对此，我在此向上级主管部门表示深深的歉意，因为我工作上的失误而给工程带来了诸多隐患，我表示深深的自责，同时给我项目的全体员工敲响了警钟，安全质量问题急需严肃整治与加强，并拿出切实可行的措施对我项目进行大力整顿，及对存在隐患进行积极整改，因此我将采取以下措施：一、组织项目部全员学习总结此次教训，对现场进行大排查，举一反三、转变思想、提高认识、着力落实责任到人，定期组织管理人员与施工班组召开安全生产会议，加大安全管理人员巡查力度，把安全隐患整治在初始阶段。

二、切实的制定安全监督机制，在今后的施工中做到确定目标，明确责任；分解落实，详细交底；针对难点、跟踪控制、严格把关。

建立健全安全全过程监控制度体系。

【精品文档】项目组织计划模板word版本 (15页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==项目组织计划模板篇一：项目组织计划书项目施工组织设计方案概述工程组织实施是整个项目建设成败的关键，在项目开展前制定出一个切实可行的方案，实现高质量的安全生产，才能向甲方提供一个符合现在需求的质量优良的系统，更应为未来的维护和升级提供最大的便利、尽量节约资金。

项目管理在项目实施过程中，一方面需要与建设单位、各个专业施工单位进行协调，另一方面还要制定出最佳的工程进度计划，控制进度、监督质量、搞好安全生产。

在不同工程阶段下资源的配置、组织与协调、质量安全生产是我公司在项目管理中的重点：人力、财力、物力资源的调配设计、施工、服务环节的进度监管设计、施工、服务环节的质量监管设计、施工、服务环节的安全监管对遵守法律法规的管理商务管理取得工程合同以后，需要及时确定选择合格的设备材料供应厂商并且向其发出定单；合格的产品、充足的供给、及时的货期是商务管理的核心。

总包合同、商品定单等文件的管理设备供应商的制度商品货期的制定与控制设计管理工程深化设计的好与坏是取得一个优良工程的前提。

通过与建设单位、设计单位的沟通，对甲方需求进行分析，理解设计单位的设计思想、了解甲方的实际需求，才能做出甲方满意的深化设计方案。

我公司将派出富有经验的专业技术工程师小组来完成深化设计。

在工程设计中，坚决执行和贯彻国家、行业的技术标准及规范。

施工管理在施工过程中，除了要求施工和技术符合规范以外，其中也涉及其他专业的管理内容，工程的施工管理之所以必不可少，关键在于它的协调和组织的作用，我公司将会采取有效的措施在以下几个方面切实作好施工管理工作：设备材料的管理（材料审批、验收制度、仓库管理）施工的进度管理（进度计划、进度执行）施工的质量管理（验收制度、成品保护）施工的安全管理施工的界面管理施工的组织管理工程的文档管理工程的技术管理工程的技术管理贯穿整个工程施工的全过程，我公司将派出富有经验的专业技术工程师参加工程的技术督导。

【最新文档】欢迎,检查指导工作,,感谢大力支持和关怀,表示衷心的-范文word版 (9页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==欢迎,检查指导工作,,感谢大力支持和关怀,表示衷心的篇一：督导评估表态发言永和学区小学“综合”督导评估反馈会表态发言各位领导、各位同事：大家下午好！县局督导室彭主任、张主任、刘督导、袁督导、赵督导各位专家，经过5天深入细致、高效务实的紧张工作，完成了对我学区逸夫小学、上南小学、堡巷小学、下南小学的条件和环境、学校管理、教育教学、学生态度等四大指标38个小指标的综合教育督导评估。

在此，我代表永和学区的全体师生向来我学区各校辛勤检查指导工作的各位领导、各位专家表示衷心的感谢!向长期以来对我学区各校发展给予亲切关怀和大力支持的各位领导致以诚挚的谢意！县局督导室评估小组一行五人对我学区各校的各项工作给予了充分的肯定，实事求是地指出了存在的问题。

督导组各位专家认真负责的工作精神、实事求是的科学态度和高效率的工作作风、高水平的专业性指导，给我们留下了深刻的印象，树立了良好的榜样。

我们将会将这份鞭策和鼓励化作无穷的前进动力。

下面，我代表学区就督导评估组对我学区各校提出的问题，作如下表态：一、进一步落实《甘肃省小学综合督导评估方案》相关内容。

会后我们就召开相关会议，进一步加大落实四大指标38个小指标，在较短的时间内有明显的改观。

二、进一步改抓好常规教学，特别是督导组提出的根据课程标准设置部分学校教师教案科目的短缺、各校领导班子听课数量的不足、部分学校各种非基础学科作业的短缺、部分学校部分学科作业的批改不够认真、青年教师上课板书的不认真不工整等方面，我学区将会在本学期中考以后针对本次督导组提出的问题，进行一次专项的常规教学检查督导。

三、优化师资配置，稳步推进教育教学改革。

我们要逐步推行教师聘任制、绩效工资制，实行高职低聘和低职高聘，做到奖勤罚懒，奖优罚劣。

激发内部活力，形成竞争机制，优化师资队伍，提高师资队伍的整体水平。

项目验收专项审计工作总结

项目验收专项审计工作总结
在项目验收专项审计工作中，首先需要了解项目的背景和目标，明确审计的重点和目标。

其次，根据项目计划、合同和相关文件，对项目的执行过程进行全面的审计。

包括项目的计划制定、资源调配、进度控制、质量控制等方面。

针对项目的关键节点和风险点，重点关注是否按照计划进行，是否存在关键环节的延误，是否存在质量问题等。

第三，对项目的成本控制进行审计。

审查项目的预算和成本核算，评估项目的成本控制水平，包括预算执行情况、成本偏差分析、成本效益评估等。

第四，对项目的风险管理进行审计。

审查项目风险管理计划和实施情况，评估项目的风险控制水平，包括风险识别与评估、风险应对措施、风险监控等。

第五，对项目的管理和组织进行审计。

审查项目的管理流程和组织架构，评估项目的管理水平和组织效能，包括决策流程、沟通协调、人员管理等。

最后，对项目的成果和效果进行评估。

从项目目标的实现情况、项目交付物的质量评价、项目效益的实现等方面进行评估，确定项目的绩效和成果。

在项目验收专项审计工作中，需要注重提出问题和风险，并提出相应的改进建议。

同时，要注重沟通和协调，与项目相关人员进行有效的沟通和反馈，达成共识，并促使问题的解决和改进。

总之，项目验收专项审计工作需要全面了解项目情况，注重审计的重点和目标，针对性地进行审计，并提出问题和改进建议，以提高项目的管理水平和效能。

【最新文档】写工作总结的格式-优秀word范文 (1页)

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写工作总结的格式
小编精心推荐
好的文章开头、主体、结尾可以用凤头猪肚豹尾来比喻，当然，写工作总结也不能太差，开头开得好，可以一语惊人，给人留下深刻的印象，结尾结得好，可以给人一种意犹未尽的感觉，并且可以提高总结的质量，如果你还不知道怎样写开头、结尾，就上了解吧，下面是工作总结网的小编收集的工作总结的相关内容，欢迎大家前来了解。

工作总结格式
一、工作总结格式要求
1、页面设置：A4 纵向
页码位置：下居中
页边距：上2厘米;下1.5厘米、左2.5厘米、右2厘米
2、字体、字号
标题：200x年工作总结(宋体，二号，加粗，居中)
部门人员：综合部 *****(宋体，小三，加粗，居中)。

项目验收工作总结(通用5篇)

项目验收工作总结（通用5篇）项目验收工作总结篇120XX年9月，为了蔬菜灌溉施肥技术在xx市大面积的推广和应用，强化农田节水基础设施建设，实现节省用水和高产高效的双重目标，xx市梅屿蔬菜专业合作社与我院合作申报了省农业综合开发科技推广项目--《xx市蔬菜灌溉施肥技术应用与推广》。

在本项目申报并胜利立项后，xx市农业科学研究院接受托付作为科技依托单位，专心协作做好项目规定的相关内容，并联合xx市蓝丰农业科技开发中心以柴下村为核心示范区安装滴灌设施和施肥设备，进行蔬菜灌溉施肥技术的示范和指导工作。

两年来，我院作为项目实施方的技术依托单位，遵守承诺函的商定，由xx高级农艺师担当技术总指导，积极协作xx市梅屿蔬菜专业合作社，根据项目的实施方案，制定技术路线，指导核心示范区进行大棚滴灌系统、滴灌变频设备的安装，为种植户总结了一套适合当地特点的与灌溉施肥技术相配套的蔬菜栽培技术，同时开展了多期针对灌溉施肥技术、施肥器使用技术、喷滴灌使用技术等核心技术的培训，较好地完成了对项目的技术承诺。

主要体现在以下几个方面：1、示范基地建设选择柴下村为核心示范区，指导合作社进行基地的建设。

结合示范区的地理地形特点，设计规划灌溉施肥系统的安装，包括泵房、自动水泵组及基座的建设、施肥器的选择、输配水管网和滴灌带的铺设等。

检测养猪场化粪池排出的废水的化学组成、PH值等，分析其利于蔬菜生长的有效成分，设计建设了一套可以收集化粪池废水并将其集中无害化处理的总管施肥系统。

2、技术指导培训（1）在项目实施过程中，依据灌溉施肥系统安装技术的需要和蔬菜生产的季节需要，分别请我院的xx副研究员、朱隆静农艺师，xx市蓝丰农业科技开发中心刘良彬总经理等等各专业专家进行技术指导培训，保证了项目实施过程中的技术力气。

（2）各专业技术专家根据计划方案，在重要生产时节，对种植户进行了5期，总计249多人次技术培训，内容包括蔬菜灌溉施肥技术应用与推广、灌溉施肥技术、施肥器原理与使用方法、喷滴灌使用技术、苍南蔬菜栽培模式等，保证了所培训的技术能够马上对种植户的生产操作起到指导作用，并召开田间现场使用技术培训会，直观全面的介绍灌溉施肥的田间实际应用，让种植户切实把握灌溉施肥的核心技术。

【参考文档】施工现场隐患排查治理总结报告-实用word文档 (8页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==施工现场隐患排查治理总结报告篇一：施工现场安全隐患排查治理汇报该关于施工安全隐患排查治理情况汇报我项目部于5月26日接到建安通[201X]13号关于转发?关于开展施工现场安全隐患排查治理的通知?的通知后，立即在5月27日召开专题会议进行了传达学习，同时成立了安全隐患排查整改领导小组。

按照文件要求，于5月27日由项目经理徐建铁牵头，生产副经理、总工程师、安全员、技术人员等有关人员组成的检查组深入施工现场进行安全隐患排查，针对存在的问题及时进行了整改。

现就排查整改落实情况汇报如下：一、成立了安全安全隐患排查整改领导小组组长：徐建铁副组长：赵其丰、王远路、范朝朝成员：谢纯福、苏贵军、金玉国、陈刚、王永锋、李旭中二、及时认真地严格按照通知的要求开展安全安全隐患排查1、塔吊的安全运转检查情况：1）、编制了有针对性的塔吊安拆方案，审批手续齐全。

2）、安拆单位具备起重设备安装工程专业承包资质及施工企业安全生产许可证，安拆作业人员持证上岗，人证统一。

3）、塔吊司机和塔吊指挥持证上岗，现场进行了安全教育、项目安全员就安全技术交底对其进行了讲解落实，做到专人专机，人证统一。

4）、施工现场两台塔吊大臂高度保证不小于6米，两塔吊同时作业时，严格执行空车避让重车，同时起吊时，要求两吊应减速相互避让，尽量保证作业回转半径内无障碍物，同时安装了塔吊防碰撞装置，并编制了防碰撞措施方案，经项目技术负责人签字批准后，报送总监理工程师审批，手续齐全。

5）、对塔吊实体重量限制器、起升高度限位器、小车行程开关、回转限位器、力矩限位、吊钩保险、钢丝绳卷桶及小车断绳等保险装置、变幅限位及主要受力构件是否变形开裂等进行了检查，装置灵敏可靠，主要受力构件无开裂变形现象。

6）、连接紧固件螺栓销轴、焊接部位无脱焊现象、塔吊钢丝绳未发现有断丝断股现象。

【最新】上级部门的检讨书-实用word文档 (19页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==上级部门的检讨书篇一：部门领导失职检讨书部门领导失职检讨书1、领导工作失职检讨书在这里，我表达我对工作失职、疏于监管、对下属要求不严、对业务掌握的不精不透，并给相关当事人造成了一定损失的无比愧疚心情。

首先我作为一名科长，我的职责就是贯彻执行国家、省、市、区的法律、法规和政策；并组织实施落实上级相关的法规政策，做好各项程序落实监督管理及指导工作。

近期因我们具体工作人员，因业务不熟、责任心不强，而使申报业务出了重大失误。

给我们工作及当事人造成了一定的损失。

分析其原因有下面几点：1、本人在思想没有重视此项工作，平时也很少过问；2、没能及时安排必要的学习培训，而使我及我们的工作人员对业务不精甚至不透；3、平时对下属要求不严，办事程序疏于监管。

对于我在工作上的管理监督失职，我觉得很大程度上是由于我的主观方面疏忽，没有很好的履行职责所致。

我这样的工作错误给当事人造成了一定损失，给领导以及我们地区的工作形象上抹黑，造成的不良影响。

在此，我向当事人、领导及同志表示深深地歉意。

并郑重地向你们说一句：非常抱歉，我错了!我此项工作管理监督的失职，是我工作以来这么长犯下的非常严重的错误。

错误的发生，充分地说明我在思想上、政治意识上存在严重欠缺，在监管方面上存在严重疏忽，在工作上怠慢。

总而言之，我工作管理监督失职的原因种种，然而我的工作管理监督失职已是不争事实，我并不想说出其它种种缘由来掩盖我的错误。

此次我这项工作管理监督失职，归根结底是我主观方面犯下的严重错误。

以后，首先我要与我们相关责任人尽全部努力，采取补救措施，全面逆补当事人的损失，其次要进一步认真总结这次事件前因后果，引以为戒，制定出有效的措施，全面完善我们的工作，坚决杜绝此类事件的再次发生。

2、领导工作失职检讨书县委、县政府：在201X年8月2日省上“小金库”专项治理检查组对清源镇政府财务检查过程中，发现镇政府将部分拆迁补偿费和拆迁户购房款合计4096721。

浙江省科技计划(专项、基金)项目验收管理办法

浙江省科技计划（专项、基金）项目验收管理办法第一章总则第一条为了进一步加强科技计划（专项、基金）项目管理，规范项目验收程序，根据国家和省科技计划（专项、基金）管理相关规定，制定本办法。

第二条项目验收的范围。

凡经省科技管理部门批准立项，签订合同或计划任务书（以下简称“合同书”），并获得省级科技经费资助的各类科技计划（专项、基金）（以下简称“科技计划”）项目。

各项目承担（依托）单位均应按本办法规定做好项目验收工作，履行项目承担（依托）单位的法人责任和义务。

相关科技专项计划项目另有验收管理办法的，按专项管理办法规定组织验收。

第三条项目验收的依据。

科技计划项目验收以相关管理规定和合同书为依据，对项目研发内容、任务指标、经费管理和使用等情况进行评价。

第四条项目验收的原则。

项目验收应当坚持实事求是、客观公正的原则，确保科技计划项目验收的严肃性和科学性。

提交的验收资料、实验数据和提供的试验示范基地的真实性，由项目负责人和项目承担（依托）单位负责，验收组织单位和验收专家组只依据所提供验收资料以及验收现场作出相应验收结论。

因提供验收资料不真实或编造相关科研数据等原因导致出具的验收结论不客观，验收组织单位和验收专家组不承担相应责任。

第五条项目验收的主要内容包括：（一）提供的验收资料是否齐全、规范；（二）合同书约定的研发任务和相应技术指标完成情况；（三）项目获得的自主知识产权及经济社会效益情况；（四）项目配套经费到位情况和财政经费、自筹经费管理使用情况。

第二章验收申请第六条验收申请程序。

项目负责人通过浙江省科技项目管理系统填写验收申请书并提交验收资料，经项目承担（依托）单位，市、县（市、区）科技管理部门或归口管理部门审核同意后，提交验收组织单位。

报请省科技管理部门组织验收的项目，需由市、县（市、区）科技管理部门或归口管理部门审核签署意见。

省基础公益研究计划项目验收申请程序采取由项目依托单位统一组织、集中上报的方式。

第七条项目验收期限。

【最新】审计问题整改工作方案-word范文 (9页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==审计问题整改工作方案篇一：XXX公司审计整改工作实施方案XXX公司审计整改工作实施方案根据国家局《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》（国烟审〔201X〕117号）、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求，为进一步深入推进审计整改工作，规范生产经营活动，提升基础管理水平，结合企业实际，制订本方案。

一、整改内容本次审计整改的内容包括201X年、201X年、201X年国家局组织开展的经济责任审计、年报审计、全面审计（包括自查、复查、国家局重点检查）、工程项目审计（含国家局直接审计和授权审计），外部审计机构、财政部门、税务部门检查中发现的问题和公司集中组织开展的财务收支及预算执行审计、经济责任审计、工程项目审计、物资采购审计、宣传促销审计发现和披露的问题，以及审计检查中明确提出的需要关注的事项、管理建议书中提到的相关问题。

二、整改标准以国家法律法规和行业有关规定为依据标准，按照审计发现问题的性质进行分类，各部门要逐项对照检查整改落实情况。

一是涉税方面，少缴个人所得税、企业所得税、营业税、增值税等，一律进行补缴；二是涉及主辅关系方面，无偿占用主业资金、资产的，一律进行收回或收取相应的资产使用费；三是涉及职工利益方面，工资外列支工资性支出的一律调入工资列支，为职工承担建房成本费用的一律收回；四是涉及资产管理方面，权证不全、权属不清、长期闲置的，一律进行权属办理和资产清理；五是涉及管理程序方面的，制度不健全的进行梳理修订，制度执行不到位的加强制度落实的监督检查；六是涉及历史遗留问题方面，要明确责任、落实到人、限期整改，确保审计整改达到预期的效果。

三、组织领导厂部成立审计整改工作领导小组组长：sss副组长：ddd fff hhh成员：财务、审计以及各相关业务部门负责人领导小组下设办公室，办公室设在审计派驻办。

【最新】银行数据中心专项审计报告-范文word版 (9页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==银行数据中心专项审计报告篇一：A万波-大数据时代商业银行业内部审计研究与实践信用管理师综合评审--论文（设计）大数据时代商业银行业内部审计研究与信用风险管理学生姓名：万波准考证号：资格名称：信用管理师级别：职业资格一级报考点：广州提交日期：论文基本要求1．论文的撰写应结合信用管理相关专业学习，选取具有创新价值和实践意义的论题。

2．论文篇幅1级一般为3000字以上，最多不超过5000字。

3．论文应观点明确，中心突出，论据充分，数据可靠，层次分明，逻辑清楚，文字流畅，结构严谨。

4．论文字体规范按《广东省信用管理师执业资格综合评审论文写作规范》和“论文样板”执行。

5．论文应书写工整，标点正确，用微机打印后，装订成册。

论文（设计）诚信声明本人郑重声明：所呈交的论文（设计），是本人独立进行研究工作所取得的成果，成果不存在知识产权争议，除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

考生签名：时间：年月日摘要作为当今信息化发展的新方向，“大数据”时代正在对全球经济社会而来的数据仓库、数据安全、数据分析、数据挖掘等围绕大数据的应用逐渐成为各行业讨论的焦点。

本文从大数据时代对商业银行内部审计产生的机遇和挑战入手，给出大数据视角下商业银行内部审计模型，并提出大数据时代的商业银行风险审计应对建议及信用管理实践。

从我国征信体系建设的轨迹来看，央行从1998年起就启动了企业征信体系建设，由专门机构采集、保存、整理、分析、使用企业的信用信息，以防范信用风险，保持金融市场稳定。

促进企业信用管理。

关键词：大数据；商业银行；内部审计；风险监控；信用管理目录摘要 (Ⅵ)一、大数据的涵义与特征 (1)二、 (2)（一）内部审计工作思路将迎来创新 (2)（二）审计发现风险隐患的能力将受到挑战 (2)（三）数据和信息驾驭能力受到考验 (3)（四）传统审计工作模式难以有效发挥作用 (3)（五）审计服务价值要求更高 (3)（六）对内审人员技术应用和审计能力提出了新的挑战 (4)（七）为审计信息多渠道获取提供了支撑...............................4 三、大数据视角下商业银行内部审计模型 (4)（一）数据获取 (5)（二）数据整理 (6)（三）数据挖掘 (6)（四）审计应用 (7)四、大数据时代的商业银行风险审计应对 (7)（一）完善内部审计风险监控系统方案架构 (7)（二）完善内部审计风险监控系统方案解决问题的思路 (9)（三）完善内部审计风险监控系统具体内容 (10)篇二：IT业务审计基础知识课程讲义IT业务审计基础知识随着计算机技术的高速发展，银行计算机应用也日新月异。

项目验收专项审计工作总结_财务审计工作总结

项目验收专项审计工作总结_财务审计工作总结近期，我们完成了一个重要项目的验收专项审计工作。

此次审计工作防范对该项目的实施情况和审计体系的有效性进行检查核实，确保项目的实施完整、规范、有效。

在此过程中，我们发现了一些问题，但也取得了一些好的成果。

下面，我将就此次工作进行总结。

一、工作回顾1. 任务分工本次审计工作由审计组成员负责，经过审计组负责人的统筹协调后，制定的项目验收审计工作计划。

根据计划安排，对项目实施情况进行了检查核实，并对项目的实施信息、财务报表等进行了审查。

2. 工作成效在本次审计工作中，我们积极发挥审计的职能作用，严格按照审计条例和工作流程，组织开展了审查工作，并及时发现项目的实施情况存在的不足问题，提出了相关的整改意见和建议，保障了本次项目验收的顺利完成。

3. 发现问题及整改建议在审查过程中，我们发现了一些问题:（1）项目实施时间未完全符合规定：项目本应于2019年底完成，但实际上拖延了很长时间，导致对该项目的绩效无法及时验证。

（2）审计信息的准确性有所欠缺：在查看项目相关信息的时候，我们发现资料不全，数据精确性有所欠缺。

这也导致了我们在审计工作中花费了更多的时间和资源进行核实。

（3）项目实施过程中存在的其他问题：如部分合同手续不严谨、物资采购违规、项目进展缓慢等问题。

针对发现的问题，我们制定了相应的整改建议：（1）项目的实施时间应当遵循规定，如果因不可控因素导致时间延迟，应该及时向相关部门报告和申请调整。

（2）在项目实施过程中，应当规范数据的记录和收集，确保数据准确性和完整性。

（3）项目部门应按照相关规定，严格执行合同审核和物资采购等程序，确保项目实施的严谨性和合法性。

二、工作收获本次审计工作历时近一个月，经过我们的努力，最终完成了验收专项审计工作。

我们发现了一些问题，并提出了相关的整改建议。

同时，我们也收获了以下几点：1.增强了审计团队的协作能力：在工作的过程中，我们通过不断合作，建立相互的信任和尊重，同时达到更好的协作效果。

项目验收专项审计工作总结9篇

项目验收专项审计工作总结9篇第1篇示例：项目验收专项审计工作总结近年来，随着我国经济的快速发展和各项工程项目的不断增多，项目验收工作变得愈发重要。

项目验收是完成一项工程项目的最后一道程序，是对项目成果进行审查和评定的过程。

为了保证项目的质量和效果，项目验收专项审计工作显得尤为重要。

一、项目验收专项审计工作的重要性项目验收专项审计工作是确保工程项目按照设计要求和合同约定完成的重要保障。

通过审计工作，可以发现工程实施过程中可能存在的问题和风险，及时予以整改和改进，避免项目后期出现质量问题或纠纷。

项目验收专项审计工作还能够提高项目的管理水平和效率，促进项目的顺利完成，确保项目的实施目标得以实现。

二、项目验收专项审计工作的内容1. 审计项目的立项程序和申报材料。

审计项目的立项程序是否符合规定，项目申报材料是否真实完整，是否涉及虚假信息。

2. 审计项目的实施过程和监督管理。

审计项目是否按照设计要求和合同约定实施，工程进度是否符合计划安排，监督管理措施是否得力。

3. 审计项目的质量和成果。

审计工程项目的质量是否符合标准要求，工程成果是否达到预期效果，工程结算是否合理。

4. 审计项目的费用支出和资金使用。

审计项目资金的使用是否规范合理，费用支出是否符合实际情况，是否存在挪用贪污等问题。

三、项目验收专项审计工作的总结及建议1. 深化项目验收专项审计制度建设。

建立健全项目验收专项审计制度，明确审计工作目标、方法和程序，确保审计工作的规范性和有效性。

2. 提高审计工作人员的专业水平。

加强审计工作人员的培训，提升其专业能力和素质，提高审计工作的质量和效率。

3. 强化项目验收专项审计结果的运用。

审计工作的结果应该及时报送相关部门和单位，提出有效的改进建议，推动问题的整改和解决，确保项目的质量和效果。

第2篇示例：项目验收专项审计工作总结一、项目背景项目验收是对项目实施过程中是否符合相关规定和要求进行检查确认，为项目进一步提供保障和引导的过程。

【参考文档】其他应收款专项审计报告-实用word文档 (19页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==其他应收款专项审计报告篇一：往来款专项审计报告(共5篇)篇一：湖北兴业往来款项清理专项审计工作方案湖北兴业钢铁炉料有限责任公司兴法审字[201X]第 001号企业往来款项清理专项审计工作方案清理整顿资金往来款项是加强企业资产监管，防止企业资产流失，规避财务风险的关键环节，也是盘活企业资金，缓解资金调度困难，提高预算执行率的重要措施，通过专项审计进一步强化往来款项管理，提高财务管理水平。

为确保往来款项清理的顺利进行，特制订本方案一、清理审计范围和原则此次往来款项清理审计范围为公司内所有财务独立核算单位自建账至今的往来款项账面余额及未入账往来款项，包括内部往来和外部往来：1、应收款项：预付账款、应收账款、其他应收款等。

具体包括应收各项经营收入、出租收入、固定资产处置收入等款项；预付给其他单位款项以及其他单位、个人借用等应收款项。

2、应付款项：预收账款、应付账款、其他应付款等。

具体包括各项经营欠款、预收款项、借用其他单位款项以及其他应付款项等。

以201X年8月份会计报表中的往来款项为基础，按照先易后难、实事求是的原则对所有往来账款进行全面清理审计。

重点清理审计挂账账龄长、金额大，挂账原因不清，甚至形成了呆账、死账的往来款项、债务不实款项和内部往来之间形成的“三角”债务等。

综合分析各公司的实际情况，逐项甄别核实，理清往来款项的来龙去脉，保证往来款项的真实准确。

对于清理过程中发现的往来款项错账问题及时进行账务调整二、清理审计内容主要审计由下列原因形成的往来账项：1、由于认识不到位。

会计人员对本人职责理解不透彻，缺乏自我理财的积极性，单位财务管理意识薄弱依赖性强，单位领导对往来账管理重视不够形成往来数额不减或逐年增加；2、往来账目形成原因不清晰。

由于单位往来账长期不清理，加之单位领导和财务人员变更、会计资料移交不完整等原因，致使一些往来账发生的时间和内容连单位财务人员都解释不清，现任财务人员无从下手清理的往来账目；3、单位内控制度不健全。

【优质文档】根据贵单位文件的要求,现将《工作总结》报送给-word范文 (9页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==根据贵单位文件的要求,现将《工作总结》报送给篇一：201X年申报州级文明单位总结XXX“文明单位”总结我公司州级文明单位创建工作，在XXX州文明委、XXX市办公室和XXX省地矿局的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以学习贯彻党的十八大精神，紧紧围绕公司的经济建设这一中心任务，广泛深入地开展“讲文明树形象，强服务上水平”的文明创建活动，不断提高公司的核心竞争力，按照“重在建设，贵在坚持，注重实效”的文明单位创建原则，积极鼓励和倡导公司全体员工深入开展富有特色的文明单位创建活动，大力营造和形成全公司上下奋发有为，崇尚诚信，开拓创新的精神风貌。

公司各级组织健全，工作运行良好，员工队伍思想稳定，各项工作进展顺利。

现将公司文明单位工作开展情况总结如下：一、公司基本情况XXX始创于1993年，是从原XXX剥离重组而成。

系XXX地矿总公司（集团）下属骨干企业，前身（原XXX）曾荣获地矿部“功勋地质队”、“找矿有功单位”称号。

先后找出兰坪铅锌矿、镇源金矿、羊拉铜矿、普朗铜矿、北衙金矿、金宝山铂钯矿等一批大型、特大型矿山。

在近20年的市场开拓实践中，先后整合重组南方XXXXXXXXX地质工程勘察施工 - 1 -公司、XXX保山地质工程勘察施工公司、XXXXXXXXX工程勘察施工公司，现已发展成为滇西最强的地质勘查和工程勘察施工企业。

多年来，公司始终把发展作为第一要务，坚持以市场为导向，努力开拓市场领域，积极培植发展壮大产业，形成了岩芯钻探、地质勘查、水工环、测量测绘、工程勘察、地灾防治、环境监测、基础处理、水井施工、土石方施工等支柱产业，能够承担这些产业的大中型项目，受到业主好评，有力地支撑了公司的经济发展，为地方经济发展做出了重要贡献。