史上最全的IATF16949-2016新版全套文件
IATF16949：2016一整套程序文件汇编
有限公司管理规范IATF16949-2016文件编号: QD版本/状态: A/0生效日期: 2016年10月01日编制：日期:审核: 日期：批准：日期：目录过程序号过程名称规范序号文件化信息-过程控制规范归口部门P1M1组织环境1QD4.4.1-2016产品安全控制规范高层、行政2QD5.1.1-2016员工道德提升及行为准则3QD5.2.1-2016质量方针控制规范4QD5.3.1-2016各部门质量环境职责权限P2S1 领导作用5QD5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求高层、行政6QD6.1.1-2016风险机会控制规范7QD6.1.2-2016预防措施控制规范P3M2风险机遇8QD6.1.3-2016应急计划控制规范高层、行政9QD6.2.1-2016经营计划管理规范10QD6.2.2-2016目标方案控制规范11QD6.3.1-2016质量体系变更策划规范P4M3 经营计划12QD9.1.3-2016质量监测分析评价规范高层、品质13QD7.1.1-2016基础设施控制规范14QD7.1.2-2016生产工装管理规范15QD7.1.3-2016设备设施预防预见性维护规范16QD7.1.4-2016过程作业环境规范17QD7.1.5-2016 安全生产管理制度P5S2基础设施18QD7.1.6-2016 6S现场管理制度设备19QD7.1.7-2016监测资源控制规范20QD7.1.8-2016 MSA管理规范P6S3测量系统21QD7.1.9-2016内部实验室检测规范-程序品质22QD7.2.1-2016人力资源控制规范23QD7.3.1-2016员工激励与授权制度P7S4人力资源24QD7.4.1-2016信息交流沟通控制规范行政25QD7.1.10-2016组织知识管理规范P8S5知识信息26QD7.5.1-2016文件信息控制规范行政P9C1产品服务要求27QD8.2.1-2016产品和服务要求控制规范销售28QD8.1.1-2016项目管理及APQP控制规范29QD8.1.2-2016保密管理制度30QD8.1.3-2016事态升级控制规范31QD8.3.1-2016设计开发控制规范32QD8.3.2-2016工程规范及变更控制规范33QD8.3.3-2016生产件批准控制规范-PPAP34QD8.3.4-2016FMEA管理规范35QD8.3.5-2016特殊特性管理规范P10C2设计开发36QD8.3.6-2016控制计划管理规范技术37QD8.3.7-2016作业指导书管理规范38QD8.4.1-2016供方管理规范 39QD8.4.2-2016外部提供过程产品服务控制规范采购P11S6外部提供40QD8.4.3-2016进料检验管理规范品质41QD8.5.1-2016生产和服务提供控制规范42QD8.5.2-2016作业准备的验证指导书43QD8.5.3-2016生产计划管理规范44QD8.5.4-2016SPC 管理规范45QD8.5.5-2016产品实现更改控制规范P12C3生产服务提供46QD9.1.1-2016制造过程监测规范生产47QD8.5.6-2016标识可追溯性控制规范 48QD8.5.7-2016防护控制规范49QD8.5.8-2016仓库管理规范P13S7标识防护50QD8.5.9-2016安全库存管理规定生产、品质51QD8.5.10-2016顾客供方财产管理规范52QD8.5.11-2016交付售后服务管理规范53QD8.5.12-2016质量信息反馈制度P14C4售后服务54QD9.1.2-2016顾客满意调查规范销售P15S8放行55QD8.6.1-2016 产品和服务放行控制规范 品质56QD8.7.1-2016不合格控制规范P16S9不合格57QD8.7.2-2016返工返修作业指导书品质58QD9.2.1-2016 内部审核控制规范59QD9.2.2-2016过程审核控制规范P17M4 内部审核60QD9.2.3-2016产品审核控制规范品质61QD9.3.1-2016 管理评审控制规范P18M5 管理评审62QD9.3.2-2016质量成本控制规范高层、行政63QD10.2.1-2016不合格纠正措施控制规范P19M6 持续改进64QD10.3.1-2016持续改进控制规范品质1.目的：为了确保产品安全相关的产品和制造过程进行有效控制。
IATF16949-2016质量手册：全套最新版(共42页)
质量手册QUALITY MANUAL(依据 IATF 16949：2016 标准)QM--2016版本：A/0编制：管理部审核：批准：分发号：持有者：2019 年10 月8日发布2019 年10 月8日实施XX 汽车技术股份有限公司发布文件修改历史表质量手册目录质量手册发布令 (3)管理者代表任命书 (4)前言 (5)公司简介 (6)公司组织架构图 (7)质量管理体系组织架构图 (8)术语和定义 (9)质量管理体系职责矩阵 (10)质量管理体系过程清单...............................................................11~13 过程相互作用矩阵. (14)顾客特殊要求文件清单 (15)质量管理体系…………………………………………………………………16~17 管理职责………………………………………………………………………17~20 资源管理………………………………………………………………………21~23 产品实现………………………………………………………………………23~35 测量、分析和改进……………………………………………………………35~41质量手册发布令我代表公司董事会在此郑重宣布,本公司质量手册是遵循ISO/IATF16949:2016 版标准结合本公司的实际情况编制，且经过审核现予以批准发布。
质量手册阐述了公司的质量管理体系，是贯彻公司质量方针，实现公司质量目标，满足客户需求及相关法律法规要求的纲领性文件。
它所描述的原理、程序和方法，公司各个部门员工都要落实贯彻执行。
总经理：日期：公司管理者代表任命书兹任命公司运营副总XXX 为公司质量管理者代表, 无论其在其它方面的职责如何，必须具有以下方面的职责与权限：♦公司质量管理体系所需过程的建立，实施和维护；♦向公司总经理和其他高层管理人员提交公司质量体系执行情况的报告和改进需求；♦确保顾客要求在公司内部得到及时的沟通和实施；并培养满足顾客要求的意识；♦策划并领导内部质量审核计划的实施，对质量体系文件进行审核；♦负责对外联络有关公司质量事宜。
完整版IATF16949-2016质量管理手册
策划 风险和机遇的应对措施 质量目标及其实现的策划
变更的策划 支持 资源
页数 4 5 6 7 8 9 10 12 13 13 15 16 18 19 23 23 23 24 25 27 27 30 30 32 32 34 34 35 35
《质量手册》
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3）严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的 情况发生；
4）本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管 理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提 出；
为了确保按照 IATF16949:2016 的要求建立、实施、维护并持续 改进质量管理体系，各部门负责人必须按照 IATF16949:2016 和本《质 量手册》的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职 责,将公司质量管理水平提高到一个新的高度。
《质量手册》
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质量控制手册
根据 IATF16949:2016 编制
生效日期： 2017-8
□ 受控本 □ 非控本 副本编号：
XXXX 有限公司
地 址：XXXX 邮 编：XXX 电 话：XXXX
《质量手册》
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章节号 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.1 1.2 1.3 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1
61
9.2
内部审核
64
9.3
管理评审
66
10
改进
68
10.1
总则
(完整word版)IATF16949-2016版全套质量手册程序文件,推荐文档
IATF16949-2016新版全套质量手册程序文件页文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
史上最全的IATF16949-2016新版程序文件
8.3.6
设计开发的更改
27-28
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
S5采购控制
28-29
8.4.1
总则
28-29
8.4.1.1
总则-补充
28-29
8.4.1.2
供应商选择过程
28-29
8.4.1.3
顾客提定的供货来源
28-29
8.4.2
控制类型和程序
28-29
8.4.2.1
控制类型和程序-补充
22-23
7.4
沟通
23
7.5
形成文件的信息
S4 文件记录管理
23
7.5.1
总则
23
7.5.1.1
质量管理体系文件
23
7.5.1.2
质量手册
23
7.5.2
创建与更新
24
7.5.3
形成文件的信息控制
24
7.5.3.2.1
记录的保存
24
7.5.3.2.2
工程规范
24
8.
运行
25
8.1
运行策划和控制
25
8.2
27-28
8.3.3.2
制造过程设计输入
27-28
8.3.3.3
特殊特性
27-28
8.3.4
设计开发的控制
27-28
8.3.4.1
监测
27-28
8.3.4.2
设计开发确认
27-28
8.3.4.3
样件计划
27-28
8.3.4.4
产品批准过程
27-28
8.3.5
设计和开发的输出
27-28
IATF16949-2016程序文件汇编
IATF16949:2016程序文件目录1.文件和记录控制程序文件和记录控制程序.d oc2.应急计划控制程序应急计划控制程序.d oc3.产品审核控制程序I A TF16949产品审核控制程序.d oc4.组织环境理解和分析管理控制程序组织环境理解和分析管理控制程序.d oc5.管理评审管理程序I A TF16949管理评审控制程序.d oc6.业务计划管理程序业务计划管理程序.d oc7.人力资源管理程序I A TF16949人力资源控制程序.d oc8.样品管理程序样品管理程序.d oc9.信息沟通控制程序信息沟通控制程序.d oc10.先期产品品质控制程序先期产品品质控制程序.d oc11.外部供应产品和服务控制程序外部供应产品和服务控制程序.d oc12.管理职责程序I A TF16949管理职责程序.d oc13.内外部沟通控制程序内外部沟通控制程序.d oc14.内部审核控制程序I A TF16949内部审核控制程序.d oc15.客户管理服务控制程序客户管理服务控制程序.d oc16.纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制程序.d oc17.监视与测量设备控制程序监视与测量设备控制程序.d oc18.基础设施控制程序基础设施控制程序.d oc19.过程目标分析与持续改进控制程序过程目标分析与持续改进控制程序.d oc20.顾客需求确定及评审管理程序顾客需求确定及评审管理程序.d oc21.顾客财产控制程序顾客财产控制程序.d oc22.风险分析及失效模式控制程序风险分析及失效模式控制程序.d oc23.产品监视和测量的控制程序产品监视和测量的控制程序.d oc24.产品标识及可追溯性控制程序产品标识及可追溯性控制程序.d oc25.不合格品控制程序不合格品控制程序.d oc26.仓库及产品防护控制程序仓库及产品防护控制程序.d oc27.制程管制程序制程管理程序(含表格).d oc。
全套IATF16949-2016新版文件(质量手册程序文件记录表单共297页)
IATF16949-2016质量手册(B版)受控状态：分发编号：使用部门：2017年 6月 1日发布 2017 年 6 月 1日实施前言本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。
本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。
本手册由公司总经理批准发布。
本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件是手册的附录本手册由品质体系归口管理。
颁布令XXX有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。
本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。
并负有以下责任：①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；④本公司鼓励并支持员工的创新精神。
员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照IATF16949：2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：2016和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。
本《质量手册》从2017年6月1日起正式实施。
总经理：2017 年 6月 1 日质量方针总经理确定本公司的质量管理方针，并确保质量管理方针与本公司的宗旨相适应，鼓励本公司在质量、交付、服务、成本和技术等方面的持续改进，为制定和评审质量目标提供框架。
IATF16949-2016全部要求质量手册
ISO9001:2015&IATF16949:2016的编制方法，阐述如何完成相关工作的操作程序及相互关系均
予以列明，便于参阅。
表一：质量管理体系模式
编号
质量手册
版本号
页次
5/68
ISO9001:2015&IATF16949:2016质量管理体系
3.2 质量手册说明
1．本质量手册由编制委员会组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
为了确保按照 ISO9001:2015&IATF16949:2016的要求建立、 实施和保持质量管理体系， 及 时向本人报告体系的运行情况，特任命：
企业名称
为本公司的质量的管理者代表。
声明本《质量手册》从 **** 年** 月** 日起正式实施。
总经理：
日期
3.1 手册简介
编号
质量手册
版本号
页次
4/68
ISO9001:2015&IATF16949:2016质量管理体系
第三章 前言部分
本《质量手册》是本公司质量体系的第一级文件，它阐明了本公司的质量方针和质量管
理体系的要求、范围，它是在本公司现有质量管理的基础上，进一步扩充、修订和完善的质
量管理体系， 符合了 ISO9001:2015&IATF16949:2016质量管理体系的全部要求， 包括顾客特殊
12/68
ISO9001:2015&IATF16949:2016质量管理体系
超额运费：合同交付之外发生的超出成本或费用。
注：它可能是由于方法、数量、未按计划或延迟交付等原因引起的。
预防性维护：
为了消除设备失效和非计划性生产中断的原因而策划的定期活动（基于时间的周期性检验和
最新IATF16949：2016质量手册程序文件大全
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程序文件目录
文件和记录控制程序
1、目的
确保文件的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序规定，以及为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。
2、范围
适用于本公司质量管理有关的文件、记录，包括与本公司质量管理体系有关的外来文件和为提供符合要求及质量管理体系有效运行的所有证据记录（图面管理规定另定）。
3、职责
3.1 各职能部门：提出文件制定、修订、废止申请，编辑文件内容；受控文件的规定、审核、批准、签收、保管、执行。
3.2文管中心：负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节约等受控作业；受控文件的原稿及行管记录的保管。
负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清理等工作。
3.3相关部门：参与文件制定、修订、废止作业中的会签工作。
受控文件的会签、签收、保管、执行。
4、文件管理工作流程及说明。
IATF-16949-2016完整版本
汽车质量IATF16949 管理体系标准汽车生产件及相关服务件组织的QMS要求IATF版权声明本汽车质量管理体系标准（即IATF16949）的版权受国际汽车推动小组（IATF）成员机构保护。
本汽车质量管理体系标准“IATF 16949”的标题为IATF的注册商标。
除非得到用户所在地的适用法规的许可，在取得IATF正式的书面许可之前，本汽车质量管理体系标准或任何摘录文字不容许任何包括电子存盘、影印、录音及其它方式，复制到存取系统中或以任何方式传播。
复制需要交纳特许使用金或签署许可协议。
如欲复制并/或翻译本汽车质量管理体系标准的任何部分，应当联系下列地址的任一国家汽车行业协会以获得许可。
意大利汽车工业协会(（ANFIA/意大利）美国汽车工业行动集团（AIAG/美国）法国车辆设备工业联盟（FIEV/法国）英国汽车制造与贸易商协会（SMMT/英国）德国汽车工业协会（VDA/德国)目录 3 0.1 总则12 0.2 质量管理原则12 0.3 过程方法12 0.3.1 总则13 0.3.2 计划执行检查处置循环13 0.3.3 基于风险的思维14 0.4 与其它管理质量体系标准的关系14 质量管理体系要求15 1 范围151.1 范围汽车行业对ISO9001:2015的补充152 引用标准152.1 规范性引用标准和参考性引用标准153 术语和定义153.1 汽车行业的术语和定义154 组织的背景环境22 4.1 理解组织及其背景环境22 4.2 理解相关方的需求和期望22 4.3 确定质量管理体系的范围22 4.3.1 确定质量管理体系的范围补充22 4.3.2 顾客特定要求23 4.4 质量管理体系及过程23 4.4.123 4.4.1.1 产品和过程的符合性23 4.4.1.2 产品安全234.4.2245 领导作用24 5.1 领导作用与承诺24 5.1.1总则24 5.1.1.1 公司责任24 5.1.1.2过程有效性和效率24 5.1.1.3过程拥有者25 5.1.2 以顾客为关注焦点25 5.2 方针25 5.2.1 建立质量方针25 5.2.2 沟通质量方针25 5.3 组织的作用、职责和权限26 5.3.1 组织的作用、职责和权限补充265.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限266 策划27 6.1 风险和机遇的应对措施27 6.1.1 和 6.1.227 6.1.2.1风险分析27 6.1.2.2 预防措施27 6.1.2.3 应急计划27 6.2 质量目标及其实施的策划28 6.2.1 和 6.2.228 6.2.2.1 质量目标及其实施的策划补充286.3 更改的策划287 支持29 7.1 资源29 7.1.1 总则29 7.1.2 人员29 7.1.3 基础设施29 7.1.3.1 工厂、设施及设备策划29 7.1.4 过程操作的环境29 7.1.4.1 过程操作的环境补充30 7.1.5 监视和测量资源30 7.1.5.1 总则30 7.1.5.1.1 测量系统分析30 7.1.5.2 测量可追溯性30 7.1.5.2.1 校准/验证记录30 7.1.5.3实验室要求317.2.2 能力在职培训32 7.2.3 内部审核员能力33 7.2.4 第二方审核员能力33 7.3 意识34 7.3.1 意识补充34 7.3.2 员工激励和授权34 7.4 沟通34 7.5 形成文件的信息34 7.5.1 总则34 7.5.1.1 质量管理体系文件34 7.5.2 编制和更新35 7.5.3形成文件的信息的控制35 7.5.3.1和7.5.3.235 7.5.3.2.1 记录保留357.5.3.2.2 工程规范358 运行36 8.1 运行策划和控制36 8.1.1 过程操作的环境补充36 8.1.2 保密36 8.2 产品和服务要求37 8.2.1 顾客沟通37 8.2.1.1 顾客沟通补充37 8.2.2 产品和服务要求的确定37 8.2.2.1 产品和服务要求的确定补充37 8.2.3 产品和服务要求的评审38 8.2.3.138 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审补充38 8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性38 8.2.3.1.3组织制造可行性38 8.2.3.238 8.2.4 产品和服务要求的更改38 8.3产品和服务的设计和开发38 8.3.1 总则38 8.3.1.1 产品和服务的设计和开发补充39 8.3.2 设计和开发策划39 8.3.2.1 设计和开发策划补充39 8.3.2.2 产品设计技能39 8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发39 8.3.3 设计和开发输入40 8.3.3.1 产品设计输入40 8.3.3.2 制造过程设计输入40 8.3.3.3 特殊特性41 8.3.4 设计和开发控制41 8.3.4.1 监视41 8.3.4.2 设计和开发确认42 8.3.4.3 原型样件方案42 8.3.4.4 产品批准过程42 8.3.5 设计和开发输出42 8.3.5.1 设计和开发输出补充42 8.3.5.2 制造过程设计输出43 8.3.6 设计和开发更改43 8.3.6.1 设计和开发更改补充44 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制44 8.4.1 总则44 8.4.1.1 总则补充44 8.4.1.2 供应商选择过程45 8.4.1.3 顾客指定的货源（亦指“指向性购买”）45 8.4.2 控制的类型和程度45 8.4.2.1 控制的类型和程度补充45 8.4.2.2 法律法规要求46 8.4.2.3 供应商质量管理体系开发46 8.4.2.3.1 汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品46 8.4.2.4 供应商监视468.5.1 生产和服务提供的控制48 8.5.1.1 控制计划48 8.5.1.2 标准化作业操作指导书和目视标准49 8.5.1.3 作业准备的验证49 8.5.1.4 停工后的验证50 8.5.1.5 全面生产维护50 8.5.1.6 生产工装及制造、实验、检验工装和设备的管理50 8.5.1.4 生产排程51 8.5.2 标识和可追溯性51 8.5.2.1 标识和可追溯性补充51 8.5.3 属于顾客或外部供方的财产52 8.5.4 防护52 8.5.4.1 防护补充52 8.5.5 交付后的活动52 8.5.5.1 服务信息的反馈52 8.5.5.2 与顾客的服务协议53 8.5.6 更改的控制53 8.5.6.1 更改的控制补充53 8.5.6.1.1 过程控制的临时更改53 8.6 产品和服务的放行54 8.6.1 产品和服务的放行补充54 8.6.2 全尺寸检验和功能性试验54 8.6.3 外观项目54 8.6.4 外部提供的产品和服务符合性的验证和接受55 8.6.5 法侓法规的符合性55 8.6.6 接受准则55 8.7 不符合输出的控制55 8.7.155 8.7.1.1 顾客的让步授权55 8.7.1.2 不合格品控制顾客规定的过程55 8.7.1.3 可疑产品的控制56 8.7.1.4 返工产品的控制56 8.7.1.5 返修产品的控制56 8.7.1.6 顾客通知56 8.7.1.7 不合格品的处置568.7.2569 绩效评价57 9.1监视、测量、分析和评价57 9.1.1 总则57 9.1.1.1 制造过程的监视和测量57 9.1.1.2 统计工具的确定57 9.1.1.3 统计概念的应用58 9.1.2 顾客满意58 9.1.2.1 顾客满意补充58 9.1.3 分析和评价58 9.1.3.1 优先级59 9.2 内部审核59 9.2.1和9.2.259 9.2.2.1 内部审核方案59 9.2.2.2 质量管理体系审核59 9.2.2.3 制造过程审核59 9.2.2.4 产品审核60 9.3管理评审60 9.3.1 总则60 9.3.1.1 管理评审补充60 9.3.2 管理评审输入60 9.3.2.1 管理评审输入补充60 9.3.3 管理评审输出619.3.3.1管理评审输出补充6110 改进61 10.1 总则61 10.2 不符合和纠正措施61 10.2.1和10.2.261前言——汽车质量管理体系标准本汽车质量管理体系标准（本文中简称为“汽车QMS标准”或“IATF16949”），连同适用的汽车顾客特定要求，ISO 9001：2015要求以及ISO 9000: 2015一起定义了对汽车生产件及相关服务件组织的基本质量管理体系要求。
史上最全的iatf169492016新版全套文件
史上最全的IATF16959-2016新版全套文件章节标题识别的过程页码封面0目录1-7前言8颁布令9质量方针10企业概况111. 管理原则112. 范围与应用123. 引用标准、术语和定义12-134. 组织环境144.1 了解组织及环境144.2 了解相关方的需求和期望144.2.1 了解相关方的需求和期望-补充144.3 确定质量管理体系范围144.3.1 确定质量管理体系范围-补充144.3.2 顾客特殊要求144.4 质量管理体系及其过程14-1616组织应按标准建立、实施、保持和改进管4.4.1理体系4.4.1.1 产品和过程一致性174.4.1.1.1 产品安全174.4.1.2 外包过程174.4.2 必要时175. 领导作用M1 领导作用185.1 领导作用和承诺185.1.1 总则185.1.1.1 企业责任185.1.1.2 过程效率185.1.1.3 过程所有者185.1.2 以顾客为关注焦点18章节标题识别的过程页码5.2 方针M1领导作用185.2.1 质量方针的制定185.2.2 质量方针的沟通18 5.3 组织的角色、职责、和权限185.3.1 组织的角色、职责和权限-补充185.3.2 产品要求符合性和纠正措施186. 策划M2 策划18-196.1 应对风险和机遇的措施18-196.1.1 确定需处理的风险和机会18-196.1.2 策划和处理方案18-196.1.2.1 风险分析18-196.1.2.2 应急计划18-196.2 质量目标及其实现的策划18-196.2.1 质量目标18-196.2.2 策划和实施18-196.2.2.1 质量目标及其实现的策划的-补充18-196.3 变更的策划18-197. 支持197.1 资源197.1.1 总则197.1.2 人员197.1.3 基础设施S1基础设施管理19-20 7.1.3.1 工厂、设施和设备计划19-20 7.1.4 过程和运行的环境20 7.1.4.1 过程运行环境-补充207.1.5 监视和测量资源S2 监视和测量资源管理20-227.1.5.1 总则20-227.1.5.1.1 测量系统分析20-227.1.5.2 测量溯源20-227.1.5.2.1 校准/验证记录20-22 章节标题识别的过程页码7.1.5.3 实验室要求S2 监视和测量资源管理20-227.1.5.3.1 内部实验室20-22 7.1.5.3.2 外部实验室20-22 7.1.6 组织的知识20-227.2 能力S3 人力资源管理22-237.2.1 培训22-237.2.1.1 在职培训22-23 7.3 意识22-237.3.1 意识-补充22-237.3.2 员工激励授权22-23 7.4 沟通237.5 形成文件的信息S4 文件记录管理237.5.1 总则23 7.5.1.1 质量管理体系文件23 7.5.1.2 质量手册237.5.2 创建与更新247.5.3 形成文件的信息控制247.5.3.2.1 记录的保存247.5.3.2.2 工程规范248. 运行258.1 运行策划和控制258.2 产品和服务的要求C1市场营销258.2.1 顾客沟通258.2.1.1 顾客沟通-补充258.2.1.2 顾客沟通-培训258.2.2 产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定25-268.2.2.1 产品和服务要求的确定-补充25-268.2.3 产品和服务要求的评审C3 订单管理26-278.2.4 产品和服务要求的更改26-27 8.3 产品和服务的设计和开发C4 过程设计和开发27-28章节标题识别的过程页码8.3.1 总则C4 过程设计和开发27-288.3.2 设计开发的策划27-28 8.3.2.1 多方论证方法27-28 8.3.2.2 设计开发策划-培训27-28 8.3.2.3 产品设计技能27-28 8.3.3 设计开发的输入27-28 8.3.3.2 制造过程设计输入27-28 8.3.3.3 特殊特性27-28 8.3.4 设计开发的控制27-28 8.3.4.1 监测27-28 8.3.4.2 设计开发确认27-288.3.4.3 样件计划27-28 8.3.4.4 产品批准过程27-28 8.3.5 设计和开发的输出27-28 8.3.5.2 制造过程的设计输出27-28 8.3.6 设计开发的更改27-288.4 外部提供过程、产品和服务的控制S5采购控制28-298.4.1 总则28-298.4.1.1 总则-补充28-298.4.1.2 供应商选择过程28-298.4.1.3 顾客提定的供货来源28-298.4.2 控制类型和程序28-298.4.2.1 控制类型和程序-补充28-298.4.2.2 法律法规要求28-298.4.2.3 供应商质量管理体系要求28-298.4.2.3.1 产品嵌入式软件28-298.4.2.4 供应商监测28-298.4.2.4.1 二方审核28-298.2.4.5 供应商开发28-298.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发28-29 章节标题识别的过程页码8.4.2.5.2 供应商绩效开发S5 采购控制28-298.4.3 外部供方信息28-29 8.4.3.1 外部供方信息-补充28-298.5 生产和服务的提供C5 产品制造30-318.5.1 生产和服务提供的控制30-31 8.5.1.1 控制计划30-31 8.5.1.2 标准作业-操作作业指导书和可视化30-31。
最新IATF16949：2016一整套程序文件汇编
保存期五年
7.5 《QA 出货检查记录》
保存期五年
控制状态:
XXXXX 有限公司
标识及可追溯性控制程序
文件编号： SJ/QP-013
文件版本：
B
生效日期： 2004.11.01
发文编号：
编制
技术部
审核
XXX
批准
XXX
1. 目的 在接收及生产和服务的全过程使用适宜的方式标识产品,防止不同类型及规
5.5.5 交付过程的凭证须采用《入库单》、《出货单》、《发货单》、《领料单》。
6．相关文件目录
6.1《包装规范》
6.2《库房管理规定》
6.3《搬运作业指导书》
6.4《包装作业指导书》
7．相关记录及保存期
7.1 《入库单》
保存期五年
7.2 《出货单》
保存期五年
7.3 《发货单》
保存期五年
7.4 《领料单》
5.1.6 检验状态标识牌：“待（重）检”、“合格”、“不合格”；
注：当客户有对产品的标识和可追溯性有要求时，严格执行客户规定；无要求时， 按此程序规定执行。
5.2 标识的类别
5.2.1 产品标识为永久性标识，即从投入到产出标识不变（不因生产过程改 变而改变），通常以产品型号、规格、产地、数量、日期、批次号等进行标识。
最新 IATF16949：2016 一整套程序文件汇编
控制状态：
XXXX 有限公司
搬运、贮存、包装、防护 与交付管理程序
文件编号： SJ/QP-021
文件版本：
B
生效日期： 2019.11.01
发文编号：
编制
生产部
审毛坯、在制品、零部件、总成的搬运、贮存、防护、交付过程的管理，
IATF16949：2016标准(中文)-完整版
IATF16949：2016标准(中文)-完整版IATF 16949:2016标准(中文)-完整版1. 范围本标准规定了汽车行业质量管理体系的要求，适用于设计、开发、生产、安装和服务汽车相关的产品的组织。
本标准也适用于与这些产品相关的配件、零部件和材料的供应商。
本标准是基于ISO 9001:2015标准制定的，包含了ISO9001:2015标准的所有要求，并在每个条款后增加了汽车行业特有的补充要求。
本标准不包含ISO9001:2015标准的引言、结构和术语部分，因此需要与ISO9001:2015标准一起使用。
本标准不包含法律或法规要求，也不包含顾客或其他方面的特定要求。
组织需要根据自身的情况和利益相关方的期望，确定并满足这些要求。
2. 规范性引用文件ISO 9000:2015, 质量管理体系-基础和术语ISO 9001:2015, 质量管理体系-要求ISO 9004:2018, 质量管理-组织持续改进的质量管理方法ISO 10002:2018, 质量管理-顾客满意度-顾客投诉处理ISO 10012:2003, 测量过程和测量设备管理体系-要求ISO/IEC 17021-1:2015, 合格评定-第三方认证机构进行管理体系审核和认证活动的要求-第1部分：要求ISO/IEC 17025:2017, 合格评定-检测和校准实验室能力的通用要求ISO/IEC 27001:2013, 信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求ISO/TS 22163:2017, 铁路行业质量管理体系-特定要求IATF Auditor Guide for IATF 16949,国际汽车工作组审核员指南AG CQI Series, 汽车行业行动组织连续质量改进系列AG Core Tools Series, 汽车行业行动组织核心工具系列3. 术语和定义3.1 汽车行业的术语和定义3.1.1 特殊特性产品或过程参数，其变化会影响产品或过程性能、合规性或安全性，或者其超出规定的限制会导致不合格或不满意的结果注1：特殊特性可以由顾客或组织的风险分析确定。
IATF16949-2016质量管理体系文件：全套最新版(质量手册+控制程序+表单文件共173页)
XX 汽车技术股份有限公司（压铸铝合金●汽配件）质量管理体系全套文件汇编（IATF 16949：2016 质量管理体系）受控状态/受控号：持有者：IATF 16949：2016 质量管理体系文件：全套最新版（质量手册+控制程序+表单文件）编制：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日校对：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日审核：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日批准：XXX 生效日期：XXXX 年XX 月XX 日质量手册QUALITY MANUAL(依据 IATF 16949：2016 标准)QM--2016版本：A/0编制：管理部审核：批准：分发号：持有者：2019 年10 月8日发布2019 年10 月8日实施XX 汽车技术股份有限公司发布文件修改历史表质量手册目录质量手册发布令 (3)管理者代表任命书 (4)前言 (5)公司简介 (6)公司组织架构图 (7)质量管理体系组织架构图 (8)术语和定义 (9)质量管理体系职责矩阵 (10)质量管理体系过程清单...............................................................11~13 过程相互作用矩阵 .. (14)顾客特殊要求文件清单 (15)质量管理体系…………………………………………………………………16~17 管理职责………………………………………………………………………17~20 资源管理………………………………………………………………………21~23 产品实现………………………………………………………………………23~35 测量、分析和改进……………………………………………………………35~41质量手册发布令我代表公司董事会在此郑重宣布,本公司质量手册是遵循ISO/IATF16949:2016 版标准结合本公司的实际情况编制，且经过审核现予以批准发布。
IATF16949：2016全套程序文件
XXX机械有限公司XX/QMS-02-01-2016管理导向过程：管理评审程序第B版第0次修改1 目的总经理按规定的时间间隔对质量体系进行评审，确保质量体系的持续的适宜性、充分性和有效性以满足IATF16949标准的要求和实现本公司规定的质量方针和质量目标。
2适用范围适用于总经理定期或非定期对质量体系的评审。
3 相关文件《内部质量体系审核程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》4 职责4.1总经理领导实施管理评审，审批“管理评审计划”和“管理评审报告”。
组织和主持对质量方针、质量目标及质量体系适宜性和有效性的评审，并对管理评审的全过程进行监督。
4.2管理者代表负责管理评审计划、管理评审报告的编制，以及组织管理评审报告中有关决定的实施，跟踪和监督，经总经理授权，可主持管理评审中其它方面支持性评审活动。
4.3办公室负责管理评审材料的收集，各职能部门负责提供与本部门有关的评审材料，负责评审报告中与本部门相关的决定的实施。
4.4管理者代表负责组织管理评审导致质量体系文件的修改。
5 工作程序5.1管理评审的时机。
在下列情况下应进行管理评审：5.1.1本公司内部质量体系审核后，每年一次，安排在第一轮完整的内部质量体系审核后进行。
5.1.2内部环境变化，对现有质量体系产生重大影响时，包括：a) 本公司组织机构的重大变化；b) 产品结构的调整；c) 重大的质量事故或顾客的重大投诉；d) 采取重大的纠正和预防措施。
5.1.3外部环境的变化，对现有质量体系产生重大影响时，包括：a) 重大的合同和项目；b) 质量体系标准的重大变化；c) 国家经济政策、法规的重大变化；d) 市场要求的重大变化。
5.1.4对内部、外部环境变化的管理评审应根据具体情况随时组织评审。
5.2管理评审内容：评审内容包括但不限于以下几个方面：a) 上一次管理评审所提出问题的解决情况；质量体系的所有要素运行情况，及其在一段时间内的质量管理体系业绩；b) 质量方针、目标的贯彻及实施状况；c) 内部质量审核、产品审核、过程审核报告及其整改措施执行情况，纠正和预防措施的实施情况；d) 持续改进过程的状态；e) 有关顾客满意程度的报告和重大质量问题或顾客投诉；f) 质量状况报告和定期的质量会议结果，及不良质量成本定期报告；g) 质量体系的适宜性和质量体系结构的有效性；h) 资源的充分性，包括人员培训；i) 经营计划中规定的目标完成情况。
IATF16949：2016标准新版条文解析
IATF16949:2016条文解析
4.2理解相关方的需求和期望
由于对组织持续提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和 服务的能力产生的影响或潜在影响，组织应确定：
a)与质量管理体系有关的相关方；
b)与质量管理体系有关的相关方的要求； 组织应监视和评审有关相关方及其有关要求的信息。 4.2.1理解相关方的需求和期望---补充 组织在建立质量管理体系的年度绩效目标（内、外）时应对各相关
附录B：参考文献 – 汽车行业补充
测量系统分析：
AIAG发布： ‧ MSA VDA发布： ‧ VDA5 测量系统能力
产品批准：
AIAG发布： ‧ PPAP VDA发布 ： ‧ VDA2 生产过程和产品批准（PPA） ‧ VDA19 part1 ‧ VDA19 part2 产品设计： AIAG发布： ‧ APQP和控制计划 ‧ CQI-24 基于失效模式的设计评审（DRBFM参考指南） ‧ FMEA VDA发布： ‧ VDA4 产品和过程FMEA ‧ VDA-RGA 新产品成熟度保证 ‧稳健生产过程 ‧特殊特性
IATF16949:2016系列培训
IATF16949:2016版标准条文及转版要求讲解
第一章 关于变化
哪些场合适合用PPT？
IATF16949:2016
重要
变化
IATF16949 标准发展历 程
2002
2009
2016
IATF 16949:2016新标准的发布最新进展
IATF 16949:2016新标准的发布最新进展
录
8.4 外部提供过程、产品和 服务的控制 8.5 生产和服务提供 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1总则 10.2不合格和纠正措施 10.3持续改进
IATF16949-2016(加补丁)
4.IATF 16949:2016在ISO9001:2015上增加要求
8.4.2.3供应商质量管理体系要求 8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有 嵌入式软件的汽车产品 8.4.2.4供应商监测 8.4.2.4.1第二方审核 8.4.2.5供应商开发 8.4.3.1 外部供方的信息-补充 8.5.1 生产和服务提供的控制（注） 8.5.1.1控制计划 8.5.1.2标准作业-操作指导书和可视 化标准 8.5.1.3作业准备验证 8.5.1.4 停工后的验证 8.5.1.5全面生产维护 8.5.1.6生产工装和制造、试验工装、 检验工装和设备的管理 8.5.1.7生产计划 8.5.2.1标识和可追溯性-补充 8.5.4.1 防护-补充 8.5.5.1服务信息反馈 8.5.5.2与顾客的服务协议 8.5.6.1更改控制-补充 8.5.6.1.1 过程控制的临时更改 8.6.1 产品和服务的放行-补充 8.6.2全尺寸检验和功能试验 8.6.3外观项目 8.6.4外部提供产品和服务的符合 性验证和接收 8.6.5法律法规的符合性 8.6.6接收准则 8.7.1.1顾客让步授权 8.7.1.2不合格品控制-顾客规定 的过程 8.7.1.3 可疑产品的控制 8.7.1.4 返工产品的控制 8.7.1.5 返修产品的控制 8.7.1.6顾客通知 8.7.1.7不合格品的处置 9.1.1.1 制造过程的监视和测量 9.1.1.2统计工具的确定 9.1.1.3统计概念应用 9.1.2.1顾客满意-补充 9.1.3.1优先级 9.2.2.1内部审核方案 9.2.2.2 质量管理体系审核 9.2.2.3制造过程审核 9.2.2.4产品审核 9.3.1.1管理评审-补充 9.3.2.1管理评审输入-补充 9.3.3.1管理评审输出-补充 10.2.3 问题解决 10.2.4 防错 10.2.5 保修管理 10.2.6顾客投诉及使用现场失效 测试分析 10.3.1 持续改进--补充
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史上最全的IATF16959-2016新版全套文件章节标题识别的过程页码
封面0
目录1-7
前言8
颁布令9
质量方针10
企业概况11
1. 管理原则11
2. 范围与应用12
3. 引用标准、术语和定义12-13
4. 组织环境14
4.1 了解组织及环境14
4.2 了解相关方的需求和期望14
4.2.1 了解相关方的需求和期望-补充14
4.3 确定质量管理体系范围14
4.3.1 确定质量管理体系范围-补充14
4.3.2 顾客特殊要求14
4.4 质量管理体系及其过程14-16
4.4.1
组织应按标准建立、实施、保持和改进管
理体系
16
4.4.1.1 产品和过程一致性17
4.4.1.1.1 产品安全17
4.4.1.2 外包过程17
4.4.2 必要时17
5. 领导作用
M1 领导作用18
5.1 领导作用和承诺18
5.1.1 总则18
5.1.1.1 企业责任18
5.1.1.2 过程效率18
5.1.1.3 过程所有者18
5.1.2 以顾客为关注焦点18
章节标题识别的过程页码5.2 方针M1领导作用18
5.2.1 质量方针的制定18
5.2.2 质量方针的沟通18 5.3 组织的角色、职责、和权限18
5.3.1 组织的角色、职责和权限-补充18
5.3.2 产品要求符合性和纠正措施18
6. 策划
M2 策划18-19
6.1 应对风险和机遇的措施18-19
6.1.1 确定需处理的风险和机会18-19
6.1.2 策划和处理方案18-19
6.1.2.1 风险分析18-19
6.1.2.2 应急计划18-19
6.2 质量目标及其实现的策划18-19
6.2.1 质量目标18-19
6.2.2 策划和实施18-19
6.2.2.1 质量目标及其实现的策划的-补充18-19
6.3 变更的策划18-19
7. 支持19
7.1 资源19
7.1.1 总则19
7.1.2 人员19
7.1.3 基础设施
S1基础设施管理
19-20
7.1.3.1 工厂、设施和设备计划19-20
7.1.4 过程和运行的环境20
7.1.4.1 过程运行环境-补充20
7.1.5 监视和测量资源
S2 监视和测量资源管
理20-22
7.1.5.1 总则20-22
7.1.5.1.1 测量系统分析20-22
7.1.5.2 测量溯源20-22
7.1.5.2.1 校准/验证记录20-22 章节标题识别的过程页码
7.1.5.3 实验室要求
S2 监视和测量资源管
理20-22
7.1.5.3.1 内部实验室20-22 7.1.5.3.2 外部实验室20-22
7.1.6 组织的知识20-22
7.2 能力
S3 人力资源管理22-23
7.2.1 培训22-23
7.2.1.1 在职培训22-23 7.3 意识22-23
7.3.1 意识-补充22-23
7.3.2 员工激励授权22-23 7.4 沟通23
7.5 形成文件的信息
S4 文件记录管理23
7.5.1 总则23
7.5.1.1 质量管理体系文件23
7.5.1.2 质量手册23
7.5.2 创建与更新24
7.5.3 形成文件的信息控制24
7.5.3.2.1 记录的保存24
7.5.3.2.2 工程规范24
8. 运行25
8.1 运行策划和控制25
8.2 产品和服务的要求
C1市场营销25
8.2.1 顾客沟通25
8.2.1.1 顾客沟通-补充25
8.2.1.2 顾客沟通-培训25
8.2.2 产品和服务要求的确定
C2 报价及项目确定
25-26
8.2.2.1 产品和服务要求的确定-补充25-26
8.2.3 产品和服务要求的评审
C3 订单管理
26-27
8.2.4 产品和服务要求的更改26-27 8.3 产品和服务的设计和开发C4 过程设计和开发27-28
章节标题识别的过程页码
8.3.1 总则
C4 过程设计和开发27-28
8.3.2 设计开发的策划27-28 8.3.2.1 多方论证方法27-28 8.3.2.2 设计开发策划-培训27-28 8.3.2.3 产品设计技能27-28 8.3.3 设计开发的输入27-28 8.3.3.2 制造过程设计输入27-28
8.3.3.3 特殊特性27-28 8.3.4 设计开发的控制27-28 8.3.4.1 监测27-28 8.3.4.2 设计开发确认27-28 8.3.4.3 样件计划27-28 8.3.4.4 产品批准过程27-28 8.3.5 设计和开发的输出27-28 8.3.5.2 制造过程的设计输出27-28 8.3.6 设计开发的更改27-28
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制
S5采购控制28-29
8.4.1 总则28-29
8.4.1.1 总则-补充28-29
8.4.1.2 供应商选择过程28-29
8.4.1.3 顾客提定的供货来源28-29
8.4.2 控制类型和程序28-29
8.4.2.1 控制类型和程序-补充28-29
8.4.2.2 法律法规要求28-29
8.4.2.3 供应商质量管理体系要求28-29
8.4.2.3.1 产品嵌入式软件28-29
8.4.2.4 供应商监测28-29
8.4.2.4.1 二方审核28-29
8.2.4.5 供应商开发28-29
8.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发28-29 章节标题识别的过程页码
8.4.2.5.2 供应商绩效开发
S5 采购控制28-29
8.4.3 外部供方信息28-29 8.4.3.1 外部供方信息-补充28-29
8.5 生产和服务的提供
C5 产品制造30-31
8.5.1 生产和服务提供的控制30-31 8.5.1.1 控制计划30-31 8.5.1.2
标准作业-操作作业指导书和可视化
标准
30-31
8.5.1.3 作业准备验证30-31 8.5.1.4 停机后验证30-31
8.5.1.5 全面生产维护
S6 设备管理
S7 工装管理31
8.5.1.6
生产工装和生产、试验检验工装和设备的
管理
31-32
8.5.1.7 生产计划
C5 产品制造32
8.5.2 标识和可追溯性32 8.5.3 顾客或外部供方的财产32 8.5.4 防护S8 产品防护32-33
8.5.5 交付后活动
C6产品交付
C7 顾客反馈处理33
8.5.5.1 服务信息反馈34-35 8.5.5.2 与顾客的服务协议34--35
8.5.6 更改控制35 8.5.6.1 更改控制-补充35 8.5.6.1.1 应急过程控制35
8.6 产品和服务的放行
S9 产品和服务的放行35-36
8.6.1 产品和服务放行-补充35-36
8.6.2 全尺寸和功能试验35-36
8.6.3 外观项目35-36
8.6.4
外部提供产品和服务的符合性验证和接
收
35-36
8.6.5 法律法规的符合性35-36
8.6.6 接收准则35-36 章节标题识别的过程页码
8.7 不合格输出的控制
S10 不合格品控制36-37
8.7.1 总则36-37
8.7.1.1 顾客特许36-37
8.7.1.2 不合格控制-顾客规定的过程36-37
8.7.1.3 可疑产品的控制36-37
8.7.1.4 返工产品的控制36-37
8.7.1.5 顾客通知36-37
8.7.1.6 不合格品的处置36-37
8.7.2 组织应保留形成文件的信息36-37
9. 绩效评价37
9.1 监视、测量分析和评价37
9.1.1 总则37
9.1.1.1 制造过程的监视和测量37。