供应公司总体业务流程图

供应链基本流程图

供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单—新增］，保存，审核。

注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。

② 销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。

1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链［-［销售管理］—［销售订单］—［销售订单—维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。

1.4 美联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链［-［销售管理］—［发货通知］-［发货通知—维护］，在销售发货序时簿，点‘下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。

注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单1.5 美联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链［-［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一维护］，在销售出库序时簿中，点’下推，按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。

注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③ 发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。

1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］-［销货发票一维护］，在销售发票序时簿中，单击［钩稽］，选择本次要钩稽的售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。

1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］-［销售管理］—［销售出库］-［销货出库—新增］，选择红字，保存，审核。

1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］-［销售发票］—［销货发票-新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。

供应链开发与管理流程图

供应链开发与管理流程图本文档将介绍供应链开发与管理的流程图，以帮助您更好地理解供应链的运作方式和管理步骤。

概述供应链开发与管理是指从产品的原材料采购、生产制造、配送到最终销售的整个流程。

一个成功的供应链开发与管理流程能够提高企业的运作效率和降低成本，从而获得更好的竞争力。

流程图以下是供应链开发与管理的流程图：graph LRA(原材料采购)-->B(生产制造)B-->C(产品库存管理)C-->D(产品配送)D-->E(销售渠道)原材料采购在供应链开发与管理的流程中，首先需要进行原材料的采购。

这包括寻找合适的供应商，协商价格和交货时间等。

生产制造一旦原材料采购完成，接下来是产品的生产制造阶段。

该阶段包括生产计划制定、设备投入、生产控制和质量检验等。

产品库存管理生产完成后，产品需要进行库存管理。

这包括对产品数量、质量和存放位置的管理，以确保产品能够及时配送。

产品配送产品配送是供应链的重要环节。

它包括物流运输、仓库管理和订单处理等步骤。

供应商需要确保产品安全地送达到指定的销售渠道。

销售渠道销售渠道是供应链中的最后一环，产品将通过销售渠道销售给最终消费者。

这包括零售商、分销商和电商平台等。

结论供应链开发与管理的流程图中，每个环节都扮演着重要的角色。

通过有效的管理和协调，供应链可以实现高效运作、及时交付和优质服务，从而为企业带来更大的价值和竞争优势。

请注意，以上流程图仅为示意图，并非具体的操作步骤。

在实际应用中，根据不同企业的需求和情况，供应链开发与管理的具体流程可能有所不同。

集团公司大货流程图范例

（采购部/采购员）
审批采购合同
（总经办/总经理）
确认物料扣款处理（PMC部/总监）
审核物料扣款（生产部/总监）
执行扣款（财务部/财务主管）
第五阶段：生产流程图
面辅料入库加工工序询价
（办事处PMC/专员） (仓库部/仓管）
制单确认
（业务部/生产跟单）
封板确认
产前板确认
纸样确认
（技术部/主管）
制作执行排期（PMC部/PC经理）确认执行排期
（PMC部/总监）
执行排期的审定/更改
（总经办/总经理）
审核执行排期
（生产部/总监）
实际生产排期
（办事处PMC）
生产异常报告
（生产部/QC）
第二阶段：预算流程图
客人
转发客人邮件
（总经办/总经理助理）
辅料耗料单/唛架用量（深圳技术部/技术主管）
发布订单信息
YES
修改纸样（办事处技术部 /纸样师傅）
重开板单重复流程
入库（技术部/仓管）
制做封板（技术部/车工）
确定加裁或减裁（业务部/生产跟单）
开物料补料单（PMC部/MC）
做船头板（技术部/车工）
重开板单重复流程
SGS测试证书（业务部/业务跟单）
NO 检查封板（业务部/生产跟单） YES
面/辅料出库
（仓库/仓管）
NO 尾部巡查
（生产部/QC）
审核头缸板
（业务部/生产跟单）
加工厂确认接收
（生产部/QC）
NO 尾期验货
（生产部/QA）
OK 大货洗水巡查
（生产部/QC）
执行结算/付款（财务部/主管）
OK 出货

外贸公司业务运营流程图

采购跟单业务员
质量工程师 QC验货员
业务员单证员采购助理业务部采购部品质部
订单完成后将该订单所有相关资料进行收集、归档。
宁波****进出口有限公司业务运营流程图
产品/项目开发业务推广
客户洽谈
订单分析合同签署订单策划采购下单技术输出订单跟踪品质验货订单出货
资料收集
开发部
业务员
业务员
业务部采购部品质部开发部业务员业务部采购部品质部
Байду номын сангаас采购助理
质量工程师
客户询价或订单（含意向订单）后业务员积极联络相关部门进行订单分析（价格、交期、品质要求的可行性），及时落实打样、交样，并确保订单下达。
根据客户要求，品质部制定品质标准、产品工艺流程，采购部确定供方、跟单员、验货员及跟单、验货、出货的周期计划。
采购助理根据产品要求、客户要求编制采购合同下达到指定供应商处，及时跟进确认回签。
品质部进行前期辅导供应商做好前期品质控制方案，关注订单产品质量控制点。
跟单员、业务员时刻关注订单生产进度，及时跟踪、督促、反馈、协调交期和品质异常问题。
严格执行前期、中期、尾期验货周期及品质标准，及时处理各类品质问题。
单证根据客户订单要求及时处理报关手续。业务员、跟单员按出货时间安排出货。采购助理及时、准确处理开票事宜并及时安排付款。
开发部人员利用各种渠道（现供方、各平台、交易会等）开发新产品、新供应商、新项目，并整理出详细的产品信息资料提交到业务部。
业务部审核、完善开发部提交的产品信息，积极向老客户推荐及利用各种平台（国际站、亚马逊等）进行推广。
产品推荐或推广过程中积极回应客户的反馈，并联合开发部、采购部、等相关部门适当调整产品信息，确保订单接洽成功。

XX公司业务蓝图

系统实施文档之XX有限公司K3项目实施·业务蓝图文档作者：XX项目组创建日期：2008-06-08修改日期：2008-10-10确认日期：当前版本：3.0拷贝数量：1审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：目录1 流程概述....................................................................................................................................... 错误！未定义书签。

1.1流程图图例................................................................................................................................. 错误！未定义书签。

1.2总体业务流程............................................................................................................................. 错误！未定义书签。

2 综合部流程................................................................................................................................... 错误！未定义书签。

2.1综合部总体流程......................................................................................................................... 错误！未定义书签。

配送中心的业务流程图(参考模板)

配送中心的业务流程图
物料采购入库管理流程
①准备工作
由应商、采购部/信息部、配送中心管理人员、分店。

其中采购部/信息部可看成配送中心的一个部门。

配送中心管理人员又可分成若干小组（库存检查小组、流通加工小组等），他们在各自的岗位上扮演不同的角色。

配送中心管理人员应多于其它四组人员。

供应商、采购部/信息部、配送中心管理人员、分店人数可以适当分配，可分配2--3个人。

给供应商、采购部/信息部、配送中心管理人员、分店分配不同的计算机，在计算机上为他们开放符合各自角色的界面，通过计算机各小组可以检测到自己的库存状况和自己的购买状况，从而为决策做好准备。

②采购流程
采购员根据盘点结果和存货标准以及市场预测分析结果，向工厂下订货单，在进货单上记录本次进货，详细记录超额、短缺及损坏的货品情况，然后货品验收检查，在信息系统中输入正确的进货信息，并把货物指派到指定货位存储。

具体流程如图所示。

货物出库流程
分拣配货方法
在拣货过程中，使用的设备较多，出差错的概率也大，一般的拣货流程如下。

因为XX 超市存储物品种类繁多，而配送中心主要是使用的立体仓库，因地制宜的，拣货过程应实行信息化管理，实行机械化操作。

---精心整理，希望对您有所帮助。

供应链业务流程图

供应链业务流程图1.采购流程识别需求：根据市场需求和销售预测，确定所需产品的数量和规格。

寻找供应商：通过供应商调研和报价比较，选择合适的供应商。

发起采购订单：向供应商发送采购订单，包括产品数量、价格、交货地点等信息。

收到订单确认：确认供应商已经收到订单并同意交货。

收货和验收：收到交货后进行验收，确保产品数量、质量和规格与订单一致。

支付供应商：按照约定的付款方式和时间，支付供应商货款。

2.生产流程生产计划：根据订单需求和生产能力，制定生产计划。

订单排程：根据生产计划，将订单分解为不同的生产任务，并进行优先级排序。

原材料准备：根据订单要求，准备所需的原材料。

生产加工：按照产品制造的工序和流程，进行产品的生产加工。

质量检验：对生产出的产品进行质量检验，确保产品符合规格和要求。

产品包装：对生产完成的产品进行包装，以便运输和销售。

3.物流流程订单发运：根据订单要求，安排产品的发运。

运输安排：选择合适的运输方式和运输工具，安排产品的运输。

运输跟踪：跟踪产品的运输情况，确保产品按时到达目的地。

仓储管理：对产品进行仓储管理，包括入库、出库和库存管理。

配送和交付：根据客户要求，安排产品的配送和交付到客户。

售后服务：提供产品的售后服务，包括维修、退换货等。

4.销售流程销售订单：根据客户需求，接收和处理销售订单。

订单确认：确认销售订单的准确性和可行性。

产品发货：根据客户要求和订单信息，发货产品。

和付款：开具并向客户发送，客户根据信息进行付款。

客户服务：提供客户售前、售中和售后的服务支持。

客户关系管理：建立和维护客户关系，提高客户满意度。

以上是供应链业务流程图的主要环节，通过清晰地了解和掌握供应链的业务流程，可以更好地进行供应链管理和优化。

供应链金融业务流程图(全流程)

供应链金融业务流程图(全流程)供应链金融业务流程图(全流程)一、引言供应链金融是指通过融资手段对供应链环节中参与方的资金需求进行满足，促进供应链上下游企业之间的资金流动，提高供应链效率和盈利能力。

本文将详细介绍供应链金融业务的全流程，包括各个环节的详细操作和注意事项。

二、供应链金融业务流程图1、采购与供应链合作伙伴准备1.1 确定采购需求1.2 选择供应链合作伙伴1.3 与供应链合作伙伴签订合同1.4 合作伙伴准备资料2、采购融资申请2.1 采购方填写融资申请表2.2 提交融资申请表和相关资料2.3 银行审批融资申请2.4 融资结果通知3、第三方查验与仓库管理3.1 供应链合作伙伴出库并委托第三方查验货物 3.2 第三方查验货物并出具查验报告3.3 货物入库并进行仓库管理4、库存质押贷款申请4.1 采购方填写质押贷款申请表4.2 提交质押贷款申请表和相关资料4.3 银行审批质押贷款申请4.4 贷款结果通知5、采购结算5.1 采购方支付供应链合作伙伴货款5.2 供应链合作伙伴提供发票和相关结算资料5.3 银行进行结算6、货款回收与信用审批6.1 采购方回收货款6.2 供应链合作伙伴进行信用审批7、融资结算与还款7.1 银行向供应链合作伙伴提供融资7.2 供应链合作伙伴进行融资结算7.3 供应链合作伙伴按期还款三、附件本文档涉及的附件如下：1、融资申请表格2、质押贷款申请表格四、法律名词及注释1、融资申请表：供应链金融中，采购方向银行申请融资的表格，填写相关融资信息。

2、质押贷款申请表：供应链金融中，采购方向银行申请质押贷款的表格，填写质押贷款相关信息。

供应链管理流程图

供应链管理流程图供应链管理是指在一个企业和其供应商、销售商及其他相关业务伙伴之间建立并管理良好的合作关系，以确保产品或服务能够高效地从原材料供应环节到最终用户手中。

为了更好地理解和运作供应链管理，以下是一个供应链管理流程图。

1. 采购环节供应链管理的第一步是采购环节，该环节涉及到从供应商处获得所需原材料和组件。

采购部门根据需求进行供应商选择，并与供应商协商价格、交付条件和质量要求。

供应商发送订单确认后，采购部门对订单进行登记并跟踪交货进度。

2. 生产计划供应链管理的下一步是生产计划。

在这个环节中，生产部门根据销售订单和库存水平制定生产计划。

生产计划确定了所需的生产数量和时间表，并将此信息传达给物料供应部门，以确保所需的原材料和组件及时提供。

3. 物料供应物料供应环节是供应链管理中至关重要的一步。

在这个环节中，物料供应部门通过与供应商和物流公司合作，及时提供所需的原材料和组件。

他们负责监督物流流程，确保物料按计划送达，并跟踪物料的库存水平。

4. 生产和加工生产和加工环节是将原材料和组件转化为最终产品或半成品的过程。

在这个环节中，生产部门根据生产计划安排生产线和人员，并进行生产控制和质量管理。

他们确保生产过程顺利进行，并按时交付满足客户需求的产品。

5. 仓储和物流仓储和物流环节负责产品的存储和分配。

在这个环节中，物流部门负责管理仓库和物流流程，确保产品有序存放，并按照客户订单进行分拣、打包和发运。

他们与运输公司合作，以确保产品按时送达客户手中。

6. 客户服务客户服务环节是供应链管理中与客户接触的一部分。

客户服务部门负责与客户沟通，解答他们的问题，处理投诉，并确保客户对产品和服务满意。

客户服务部门还负责收集客户反馈，并将其传达给相关部门，以改进产品和服务质量。

7. 供应链控制供应链管理的最后一步是供应链控制。

在这个环节中，企业利用信息技术系统来监控和管理供应链活动。

通过实时跟踪和分析供应链数据，企业可以及时发现并解决潜在问题，并进行供应链的优化和持续改进。

购销业务流程图

购销业务流程图1、采购业务
2、销售业务
3、账务核对
说明
1、采购订单由采购部门根据采购合同和批次开具，交内勤、财务
备案。

2、销售清单由销售部门根据销售合同和批次开具，交仓库管理人
员据以开具出库单，并交内勤、财务备案。

3、入库单由仓库保管人员根据实际验收数量据实开具；出库单由
仓库保管人员根据实际发货出库数量和销售清单开具。

4、仓库保管人员每日将开具的出、入库单和库存明细表交回公司
内勤。

5、公司内勤每日根据仓库交回的出、入库单录入出入库数据，并
核对库存数据。

6、销售出库、零单价出库、合理损耗通用出库单，但损耗部分须
经公司审查核实，所有人员不得自行处理。

北京蓝月庄园农业发展有限公司
2014年4月25日。

公司业务操作流程图

工作流程控制图业务流程设计流程流程控制部财务部流程控制部客户部后续跟进流程附1：业务流程示意图业务员洽谈业务部落实媒体（制作流程业务流程标准一、业务员代表公司与客户进行洽谈，在了解客户基本情况后，根据洽谈意向与媒体流程控制部联系落实媒体情况，媒体流程控制部于半个工作日内提供媒体情况。

二、业务员应严格按标准填写合同中各项内容，根据媒体流程控制部提供情况合理签订媒体分布与发布时间，不允许自行盲目提前,合同签订后交客服总监核实签准。

三、客户部业务员接客户设计要求后半个工作日内，按合同签定的先后顺序填写设计申请单，经客服总监签准后半个工作日内下设计任务通知交设计部主管组织设计员进行设计。

四、设计申请单应注明设计产品名称、客户名称、设计属种，填单时间设计周期以及申请部门和业务员姓名，对设计有要求的还要注明设计要求如类型，文字主题及相关要求。

五、业务员代表公司与客户签订广告合同，持已经拟定好的合同文本报客服总监审核批准后连同合同信息表交行政管理部审核盖章、存档。

特殊情况未经总经理批准，业务员严禁向行政管理部索要盖章的空白合同外出与客户签订合同。

六、行政管理部将客户盖章的广告合同编号存档，将财务联交财务部核算、同时将复印件交客服总监专管备查、下合同联络单经客服总监审核后交流程控制部。

五、设计稿必须由客户代表签字或业务员签字方能认可为成品稿。

六、业务员准备好客户的各类工商证照批文连同设计成品稿半日内交至行政部外联主管用于广告报批。

七、外联主管整理全广告报批资料向行政管理部申请合同复印件盖章，办理工商报批手续，将广告批文当日交媒体流程控制部。

八、媒体流程控制部必须根据行政管理部下的合同联络单校对设计文件，与财务部核对到款情况，后方通知设计部制作喷绘文件、联系油漆商，落实媒体，下单走制作流程。

设计流程示意图业务员申请设计公益宣传工作广告（填写设计申请单）客服总监签字行政管理部签字设计部主管（填写设计单、组织人员设计、控制设计过程）设计员（出样稿）设计部主管审核（通过）喷绘商制作组媒体调度员油漆供应商制作流程设计流程标准一、设计部主管接到设计申请单后，根据本部门情况和客户要求于半小时内下设计任务单，合理安排人员进行设计，并配合设计员做好如下工作：1、指导设计员根据设计任务单仔细阅读，明确了解内容和宣传主题，如有不明处应主动与客户（业务员）联系。

供应链金融业务流程图(全流程)

供应链金融业务流程图(全流程)
供应链金融业务流程图(全流程)
1.背景和介绍
供应链金融是一种通过金融工具和服务，为供应链中的各个参与方提供融资和风险管理的业务模式。

该模式基于供应链的核心资产，如应收账款、存货和订单等，将它们作为融资的基础。

本文将详细介绍供应链金融业务的全流程。

2.供应链金融业务流程概述
供应链金融业务流程通常包括以下几个主要步骤：
2.1 供应商资格审核
①供应商注册
②供应商资质调查
③供应商准入审核
2.2 采购订单
①采购需求确认
②供应商选择
③合同签订
④采购订单
2.3 应收账款转让
①订单履约确认
②应收账款转让申请
③费率和费用确认
④应收账款转让合同签订
2.4 融资审批
①融资需求确认
②资金方选择
③融资申请提交
④融资审批和合同签订
2.5 融资到账和信用风险管理
①资金划拨和应收账款确认
②支付回款的安排
③信用风险管理和监控
2.6 运营管理和结算
①贷后管理
②还款安排
③结算和对账
3.附件
本文档附带以下附件：
●供应链金融业务流程图
●合同范本
●融资申请表格
4.法律名词及注释
●准入审核：对供应商进行资格审核，以确定是否符合合作条件。

●应收账款：买方确认的付款义务，供应商可将其转让给第三方融资。

●转让合同：将应收账款转让给融资方的法律合同。

●融资需求：供应商因应收账款等资产变现需求而提出的融资申请。

●贷后管理：融资方对借款人还款和经营情况进行监管和管理。

供应链基本流程图

供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。

注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。

②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。

1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。

1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。

注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。

注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。

1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。

1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。

1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。

供应链基本流程图

供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。

注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。

②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。

1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。

1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。

注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。

注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。

1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。

1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。

1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。