不合格控制程序

企业标准QP/JMGE027020-A/0-2007

不合格控制程序

发文编号：

2007-1- 发布2007-1- 实施南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司发布

前言

本程序是按照ISO/TS16949:2002版质量管理体系标准要求建立的，本程序强调过程方法在不合格品控制活动中的运用，且在工作流程图中得以体现。

本规定由质量管理部公司归口管理。

本流程起草人：

本流程审核人：

本流程批准人：

本程序规定了对不合格的产品进行标识、记录、评审、隔离和处置，使不合格品得到有效控制，使之免于进一步加工、供货或使用或交付至顾客。

本程序适用于原(辅)材料，外购件进货、生产加工至交付全过程中出现的不合格品的控制。

2 引用文件

2.1 Q/JMGE -2006《记录控制管理程序》

2.2 Q/JMGE -2006《进货检验控制程序》

2.3 Q/JMGE -2006《过程检验控制程序》

2.4 Q/JMGE -2006《产品最终检验控制程序》

2.5 Q/JMGE -2006《纠正和预防措施控制程序》

3 定义

3.1不合格品：不符合规定要求的产品或材料,即指不满足规定要求的活动和过程的结果.

3.2可疑产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料. 可疑产品或材料应一律归类为不合格品.

3.3返工：对不合格品采取的措施,以使其满足规定要求.

3.4返修：对不合格品采取的措施,以达到预期的使用目的(尽管产品可能不符合原始要求.)

3.5让步接收：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权.

3.6降级：指对不合格品改变等级,以使其满足不同的规定要求.

3.7报废：对不合格品采取的措施,以拒绝对其原有用途的使用.

3.8有关基本通则

3.8.1跨部门发现的不合格品由发现部门填写不合格品通知单并分发至发生部门;

3.8.2在工作场所,必须有易于得到由制造工艺工程师编制的返工返修作业指导书,并被相应的操作者使用.

3.8.3可疑产品或材料的处置：对任何检验和试验状态不确定的产品或材料或检测设备受损,怀疑失准, 则原有的检测结果的准确性值得怀疑的产品或材料,应由发现部门检验/质管人员进行明确标识或将其转入不合格品区进行隔离,并通知发生部门实施追溯,按产品检验规范对可疑产品或材料重新检测.。

4 职责

4.1 质量管理部

4.1.1负责不合格品的归口管理,必要时成立“不合格品评审小组”；

4.1.2负责不合格品的判定、记录并受理不合格品评审申请及组织不合格品评审;

4.1.3负责对不合格品纠正预防措施实施效果的跟踪验证,并监控公司各部门就生产过程不合格品的统计分析及其优先减少计划的实施;

4.2制造部

4.2.1必要时,制造工艺工程师负责对不合格品的处理作出工艺方面的纠正, 并对其正确性负责;

4.2.2仓储保管员负责零部件采购件进货检验之不合格品标识、隔离、保管。

4.3 采购部

4.3.1负责办理采购产品退货/让步接收手续；

4.3.2负责对采购产品的不合格品评审申请的提出；

4.3.3负责采购产品的不合格品纠正预防措施的跟踪验证。

4.4.1负责对不合格品的处理作出设计方面的决定，并对其正确性负责。

4.5 生产车间

4.5.1负责对在本部门内发现/发生的不合格品进行分类、标识、隔离、保管和记录;

4.5.2负责对在本部门内过程中发生的不合格品进行评审、处置,必要时可提出不合格品评审申请;

4.5.3负责对在本部门内发生的不合格品进行月度统计量化分析,制定并实施优先减少计划;

4.5.4负责对在本部门内发现的其它部门产生的不合格品,发出不合格品通知单至发生部门;

5培训和资格

5.1本办法所涉及的相关操作人员，须接受本办法的培训。

6 工作流程

工作内容

6.1.1进货检验时发现不合格品

进货检验员在对采购产品进行检测验证时,如果发现不合格品,应在“外购件送检单”上填写不合格结论，并立即填写“不合格品通知单”,将“两单”一并及时分发至采购员/制造物流仓库人员签收,自留一份存档.

6.1.2制造物流仓库人员应及时对不合格产品进行标识、隔离。

6.1.3不合格品评审

当生产急需或采购部(供应商)提出时, 由采购部以“不合格品评审(申请)报告单”形式向质量管理部提出不合格品评审申请,获准后由质量管理部负责组织产品工程师、质量工程师、制造物流仓库人员等有关人员对外购件进货检验中的不合格品进行评审,处置方法记录在“不合格品评审(申请)报告单”中,并分发至相关部门执行.

6.1.4不合格品处置

外购件进货检验不合格品处置定为二种即退货或让步接收

6.1.4.1拒收：由采购部采购员负责办理退货手续;

6.1.4.2让步接收

1)采购产品的让步接收需具备以下条件：

a. 生产急需

b. 让步接收的采购产品对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有让步接收后的顾虑。

c.如有顾客要求, 让步接收还需得到顾客或顾客代表的批准.

2) 让步接收的办理

采购部采购员依据注明评审结果为让步接收的“不合格品评审(申请)报告单”通知制造物流仓库保管员, 仓库保管员在让步接收的采购产品上进行明显标识,方可入库/发放使用.

6.1.5外购件进货检验不合格品信息反馈

采购部采购员应及时向供应商发出“质量信息反馈单”,要求其制定纠正预防措施(8D整改表形式)，按规定时限向采购组提交, 并反馈给质量管理部质量工程师,对其纠正预防措施的效果进行验证.

6.2.1过程/最终检验时发现不合格品

生产车间操作人员按作业指导书对在制(装)产品进行自检自控或在线专检人员按作业指导书对在制(装)产品进行专检专控,发现不合格品时应对其进行标识、记录、隔离(移入不合格品区或箱框)。

6.2.2不合格品信息反馈/评审

1)对生产车间不合格品区或箱框积存的不合格品，生产车间应及时负责以“不合格品评审(申请)报告单”的形式提交给质量管理部现场质量工程师,由其负责组织评审，出具“不合格品评审(申请)报告单”交相关部门按评审结果处置。

2)对批量不合格品或重大质量问题，生产车间应及时以书面《信息反馈单》的形式向质量管理部反馈,质量管理部部长/现场质量工程师应及时赶往现场予以确认后,通知并组织由质量、技术、采购、制造、生产等有关部门/人员组成的不合格品评审小组对不合格品进行评审(必要时可报请公司领导参加), 出具“不合格品评审(申请)报告单”分发至相关部门按评审结果处置。

6.2.3不合格品处置

1)退货(仅适合于生产过程中发现的不合格品为外购产品时)：由采购部采购员负责与制造物流工程师、