BSCI认证社会责任管理体系内审检查表
BSCI内审计划,内审检查表及总结报告(内含模版,更改时间、公司名字及相关负责人即可用)
财务部
12:00-13:30
——
午休
——
——
13:30-14:30
B组
-现场审核
-员工访谈（随机抽取员工进行访谈了解）
车间、仓库、办公室
14:30-15:30
A组
健康与安全代表访谈
健康和安全的监控和改进系统
-防火措施是否建立
-消防演习记录
-工作环境测试报告
-化学材料安全数据表
2、原则上每年至少进行1次内部审核，若重大人员变动、体系作重大调整、法律、法规及其他需要安排审核时；，按高层管理者的要求适当增加审核频次；
3、审核发现之不符合项应及时开据“不符合项报告”整改，整改结果应得到验证；
4、管理体系内部审核报告由管理者代表审批；
5、“√”代表该部门对应的时间接受审核。
XX有限公司第一分公司
贵公司是否未使工人受到非人道或有辱人格的待遇、体罚、精神或肉体胁迫和/或言语虐待
√
11.4
贵公司是否确立所有适用的书面惩戒程序，并以清晰和易于理解的方式向工人口头说明
√
12、保护环境
12.1
贵公司是否持续识别其商业活动的主要影响和环境影响
√
12.2
贵公司是否有程序确保在商业绩效中结合当地环境法
√
12.3
N/A
7.22
贵公司是否为工人提供尊重当地习俗的干净的洗涤设施、更衣室和洗手间
√
7.23
贵公司是否（直接或通过第三方）为工人提供安全并符合国家法规要求的交通工具
√
7.24
公共设施或工人住房的地点确保用户不会遭受自然危害或受到工作场所（车间）运营的影响（例如噪音、排放物或粉尘）
BSCI内部审核检查表
有提供
5.11员工宿舍是否设备干凈、安全并能满足员工基本需求?
不适应
/
5.12员工是否具有组织工会的自由与集体谈判的权利?
Y
公司有员工代表
?
Y
可以
5.14歧视
●公司是否有种族、社会阶级、国籍、宗教、残废、性别、性别取向、工会会员资格或政治联系的歧视行为?
●支付工资的形式是否方便工人?
Y
1,满足当地的最低工资标准
2，公司没有对员工进行任何经济处罚
3，符合
4，公司会每月15号左右给员工以现金形式发放工资，方便工人的需求。
5.18●是否制订有关社会责任和劳动条件的公司政策?
●是否承诺不断改善?
●是否对公众公开
●是否易于理解和取阅
Y
1，有
5.19是否有高层管理者定期审核公司相应政策、程序和执行表现结果?是否评价其充分、适合和持续有效?是否在必要时作出了恰当的修改?
5.2公司是否有雇用童工或支持雇用童工的行为?
Y
本公司没有雇用童工
5.3●是否建立、记录、实施有关拯救童工的政策和程序?
●是否有效传达给员工
●是否有相关之行动?
Y
本公司已建立拯救童工的程序文件，并向全体员培训已形成记录
5.4●公司是否有建立、记录和实施有关推广儿童教育和青少年工人教育的政策?
●是否有效传达给员工和其它利益团体?
建厂年月
主要产品
工人数
备注
1
**
8*****.70
****
****
**************
43
2
3
4
3.产品销售区域
国别或客户名
所占营业额率%
4.BSCI提纲及评语
BSCI管理都代表-13 内审检查表(要素)
5.6
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因不同性别而有歧视行为？
无
5.7
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因同性恋倾向而有歧视行为？
无
5.8
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因其为工会会员而有歧视行为？
无
5.9
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因政党属性而有歧视行为？
1.安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%工资报酬。
②.休息时间安排劳动者工作， 又不能补休息的支付不低于工资的200%的工资报酬。
③.法定假日安排劳动者工作支付不低于工资的300%的工资报酬。
是，按规定支付
8.5
公司是否有预扣员工工资或扣减工资作为违约金或赔偿费用等惩罚目的的作为？
无
8.6
8.2
公司对于员工工资和福利之构成方式及给付（支付）方式等是否有清楚列明？
有，制定薪资福利制度进行详细说明《工资及福利控制程序》
8.3
公司对于员工工资之发放、工资计算项目、工资总额等事项，是否有置备员工工资清册记入，并保存此清册三年？
有相关的工资记录，保存一年
8.4
公司对于员工延长工作时间（加班）之工资加给标准是否如下规定？
没有，在《反歧视管理程序》和《非强迫和强制性劳动程序》中明确规定不允许
6.
惩罚性措施
6.1
公司是否有或允许对员工进行肉体上的惩罚或心理或生理上的压制及语言上的凌辱？
不允许
7.
工作时间
7.1
员工每日正常工作时间是否不超过8小时及每月不超过36小时？若有不符前述时数，其方式是否有经政府或工会或员工半数以上之同意？
BSCI社会责任内部检查表
3.
健
康
与
安
全
3-1公司应该考虑到产业中普遍认知的危险和任何特定的危险，而提供一个健康与安全的工作环境，并应采取适当的措施，在可能条件下最大限度地降低工作环境中的危害隐患，以避免在工作中或由于工作发生或与工作有关的事故对健康的危害。
◆工作条件是否安全卫生？是否有足够的通风、照明和温度控制？
◆是否定期清洗厕所，确保干净无异味？
◆是否为工人提供可饮用的水，并方便饮用？
◆工人使用厕所和饮水是否受到限制？
◆若有必要，是否提供卫生的食物存放设施？
◆饭堂设备及食物是否卫生、干净？
◆查看食堂：卫生许可证、健康证、就餐的管理制度、进货控制、现场卫生情况
所有场所厕所蹲位是否够用？
标准
审核要点
现场、文件及表格记录审核记录
◆下班后，工人是否可以自由离开？
◆是否采用工作时间锁住工厂，或者休息时间锁住宿舍的方法来防止工人逃跑？
◆工人是否可以根据法规规定自由辞工？工人离职有何限制？
◆通过检查保安合约、访问保安员，确认保安员是否只用作保护财产和人员安全等政党的保安目的？
◆公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？
◆公司管理层是否了解并尊重法律法规要求？
◆医疗室：医疗人员的证书、病床数、管理制度、工人看病记录
公司是否有义务消防队、是否有急救员？这些人员有无参加培训？
3-5公司应该提供所有员工干净的厕所、可饮用的水，在适当的情形下，并提供员工储藏食物的卫生设备。
◆是否为工人提供干净的厕所，而且数量足够？
◆是否免费提供厕纸、洗手液以及干手器给予工人使用？
◆如果发现使用童工,是否向童工提供足够的支持,以便他们接受学校教育直到超过16周岁?
社会责任检查表 (BSCI)
公司是否已经在公司运作中委任一位或多位合格人士， 4
负责执行和核查公司是否遵守卫生及安全等社会责任要
求 行？政人员、管理层和职工是否知道他们在劳动法下的合 5
法权利和义务？
需查看的文件
工厂及分包商的社会责任审核文件 证明
管理者代表任命书
法律法规更新任命书
卫生及安全负责人任命书 法律法规培训记录 、最低工资标准 文件、法律法规清单
9 是否保存工资表？
工资表
10 记录过去有关怀孕女员工及其他 产假的证明文件是否存 产假记录、产检记录、产假工资记
在 工？厂是否有工作规定？ 规定是否文件化？是否在法律允 录
11
厂规厂纪、员工手册
许范围内？员工是否可以明白？是否适用于所有员工？
消防演习记录、危险化学品泄露演 12 是否有成文记录了卫生和安全训练？（例如消防演习）
500人以上需要有急救室
2 是否向员工提供清洁的饮用水？
3 员工是否有一个清洁的地方吃东西、饮水？
饮水区
是否向员工提供足够而清洁的卫生间？是否男女分开？ 4
是否有隐私门？ 5 提供所有员工的清洗设施是否清洁？
如果员工需要在上班时穿上特别保护衣物，是否有清洁 6
的更衣室？
7 紧急情况下是否确保能提供循序的医疗服务？
5
了足够的消防栓 消防栓是否出水 水
d灭火设备是否太重、是否安装在适当高度？是否可以看
压力是否足够 消防设备是否定期检
到和标上标记？
查 是否进行了消防演习 消防演习是
e所有的灭火设备是否经过检查？
否包含了所有区域
f消防演习是否定期进行？
逃生路线 a逃生路线/通道是否受阻或堵塞？ 6 b逃生路线是否显著标示？ c是否每个场所都张贴了疏散安排？ d应急灯是否正确的安装和保养？
2021年Amfori BSCI社会责任内审检查记录表
Grievance Mechanism 申诉机制
2.5
The auditee establishes or participates in an effective grievance mechanism for individuals and communities.
2021年Amfori BSCI社会责任内审检查记录表
审核日期：2021.01.13 审核员： 审核组长 ：
Number
Question
审核记录
审核结果
1.Management System 管理体系
1.1
The auditee has set up an effective management system to implement the Amfori BSCI Code of Conduct.
被审核方（生产商）已确立了执行零售商行为守则的有效管理体系
1.2
The auditee appoints a senior manager to ensure that the Amfori BSCI values and principles are followed in a satisfactory manner.
被审核方（生产商）开发必要的政策和程序来防止并说明对供应链工人造成的任何伤害（身体、经济或心理伤害）
1.7
The auditee manages its business relations in a responsible manner.
被审核方（生产商）以负责任的方式管理其业务关系
2.Workers Involvement and Protection 工人参与和保护
2020年Amfori BSCI社会责任内审检查表
2020年Amfori BSCI 社会责任内审检查表内审员：xxx 、xxx 、xxx 、xxx 审核日期:：2020.4.7序号审核项目关键实施状态审核记录审核 结果未开始 进程中 实践中执行领域1：社会管理体系和级联效应 1.1被审核方（生产商）已确立了执行BSCI 社会责任标准的有效管理体系√员工加班超过法定36小时，每周工时56小时不符合1.2被审核方（生产商）委任高级经理来确保以符合要求的方式遵循BSCI 价值和原则√符合1.3 被审核方（生产商）了解谁是主要商业伙伴，并评估他们如何理解和应用BSCI 社会责任标准√ 28个供应商当中有16个供应商没签订社会责任声明及承诺书。
不符合1.4被审核方（生产商）组织其劳工来达成交付订单和/或合同预期和要求√符合 1.5被审核方（生产商）监控其商业伙伴如何遵守BSCI 社会责任标准√ 符合1.6 被审核方（生产商）开发必要的政策和程序来防止并说明对供应链工人造成的任何伤害（身体、经济或心理伤害）√符合1.7被审核方（生产商）以负责任的方式管理其业务关系√符合执行领域2：工人参与和保护2.1被审核方（生产商）让工人及其代表参加并交流关于工作场所问题的信息√符合2.2被审核方（生产商）按照BSCI 社会责任标准明确长期目标以保护工人√ 符合2.3 被审核方（生产商）采取特定程序使工人了解其权利和责任 YES 是√ 符合2.4 被审核方（生产商）充分培养下列人士的能力，以便在业务经营中成功结合责任规范，包括经理、工人和工人代表√ 符合2.5被审核方（生产商）建立或参与了有效的个人和团体申诉机制 √ 符合执行领域3：结社自由和集体谈判权3.1被审核方（生产商）尊重工人以自由和民主的方式组建工会的权利 √ 符合3.2 被审核方（生产商）尊重工人的集体谈判权 YES 是 √ 符合3.3被审核方（生产商）未因工人的工会成员身份歧视工人√ 符合3.4被审核方（生产商）不得阻碍工人代表在工作场所与工人接触和互动 √ 符合执行领域4：不歧视4.1 被审核方（生产商）采取合适的措施以避免或消除工作场所中的歧视情况 YES 是√ 符合4.2被审核方（生产商）确保工人不因其对侵犯他们权利的投诉而受到惩戒、罢免或歧视 √ 符合4.3被审核方（生产商）采取合适的措施，以便工人不因歧视而感到困扰或受到惩戒 √ 符合执行领域5：公平报酬5.1 被审核方（生产商）遵循政府的最低工资法案或者经集体谈判批准的行业标准（如适用） YES 是√ 符合 5.2 工资应按时支付；定期以法定货币全额支付 √ 符合 5.3 工资水平反映出工人技能和教育情况√符合5.4被审核方（生产商）提供允许工人达到体面生活标准的足够报酬 √ 符合5.5被审核方（生产商）方为工人提供合法的社会福利√ 符合5.6 被审核方（生产商）确保仅根据法律条件和规定扣除工资 YES 是符合执行领域6：体面劳动时间6.1 在不影响国际劳工组织认可的例外情况下，被审核方（生产商）不要求每周的正常工作时间超出48小时√ 符合6.2被审核方（生产商）的加班要求遵循BSCI 社会责任标准要求√ 6.2：员工加班超过法定36小时，每周工时56小时不符合6.3 被审核方（生产商）赋予工人在工作日休息的权利 YES 是√符合6.4 被审核方（生产商）赋予工人至少每七天休息一天的权利 YES 是√ 符合执行领域7：职业健康和安全7.1被审核方（生产商）遵守适用的职业健康和安全法规√ 符合7.2被审核方（生产商）在意外发生时为工人寻求保护，包括通过强制保险方案 √ 符合7.3被审核方（生产商）定期执行安全、健康和卫生工作条件的风险评估√ 符合7.4 管理层和工人（和/或其代表）之间就开发和执行确保职业健康和安全的体系展开积极合作√ 符合7.5 被审核方（生产商）定期提供职业健康和安全培训，以确保工人理解工作规则、个人防护、防止意外及如何应对意外的措施。
BSCI认证社会责任管理体系内审检查表.docx
BSCI 认证社会责任管理体系内审检查表1.童工1.1公司有无招用未满 16 周岁且初中未毕业之员NA公司不会雇用未满 16 周岁的工人员1.2公司是否可以雇用未满 16 周岁且初中未毕业无之员工1.3公司有无雇用满 16 周岁而未满 18 周岁，但初没有中未毕业之员工1.4若有 1.3 情况者，这些雇用之未成年工是否有NA 其法定代理人之同意书及其年龄证明文件1.5公司有无雇用满 16 周岁而未满 18 周岁之未成无年工 ( 或青少年工 )若有雇用 1.3 及 1.5 项之员工 ( 未成年工或青目前没有此类员工，若有将会按照 SA8000标准及未成年1.6少年工 ) 者，公司是否有对他们实施推广教育工保护法要求，实施教训培或提供他们接受学校教育的程序、做法？训。
1.7若有 1.3 及 1.5 项之童工或青年工，有无在他NA目前没有此类员工们应该上学、上课的时间内要求他们工作1.8若有 1.6 项之情形者，童工或未成年工每日来NA目前没有 1.6 情形出现回工作地点和学校之交通时间、上学时间和工作时间，加起来是否超过 10 小时 / 每天公司若有 1.3 及 1.5 项之员工，这些童工或未1.9成年工的工作环境是否具危险性、不安全性或NA没有不健康、不卫生1.10若有雇用童工，这些童工的每日工作时间是否NA无此类员工超过 8小时1.11若有雇用童工，是否有在假日要求童工上班工NA无此类员工作1.12若有雇用童工，是否有在晚上 8 点至翌晨 6 点NA无此类员工之时间内工作1.13若有雇用童工，童工的基本工资是否低于基本NA无此类员工工资的百分之七十, 有《招工程序》明确规定禁止雇用童工，有给员工培1.14公司是否有招雇员工之程序规定？并将此程序训，宣导禁用童工，保护未规定传达给员工和其它关心之团体成年工，并张贴招工程序，供员工查阅及监督公司行为。
2.强迫和强制性劳动没有，公司不使用囚工，所有员工均为自愿入厂员工，公司有无强迫和强制性劳动的员工（如囚犯员2.1员工在入职时，在“员工档工或非自由意愿工作的员工）案表”了解到公司杜绝一切强迫性质劳动要求，并签名确认为“自愿入职”。
全套 社会责任内审资料(内审计划+签到表+内审检查表+不符合项报告)(第2套)BSCI,WCA通用
XX有限公司社会责任内审资料（WCA、BSCI等验厂通用）资料明细XX有限公司社会责任20XX年度内审计划社会责任管理体系内审检查表XX有限公司社会责任内审报告一、审核目的1、评价工厂企社会责任管理体系的符合性和有效性。
二、审核范围企业社会责任管理体系所涉及的机关部门、基层单位及所属项目体的相关场所、人员、活动、设施。
三、审核依据1、客户行为守则2、工厂社会责任文件3、有关法律法规及标准规范等。
四、审核员组长：组员：五、审核综述本次审核自XX年X月X日开始至XX年X月X日结束，共检查了社会责任管理体系有关的管理、办公室、生产车间、仓库。
本次审核是社会责任管理体系实施以来的第一次，通过审核，审核组认为，工厂社会责任管理体系自运行以来，各部门比较重视贯标工作，通过多种形式开展教育活动，宣传工厂社会责任方针和目标、健康安全卫生知识，对3名管理人员进行管理体系文件和要求的培训，按照社会责任管理体系文件的规定，各部门和各基层单位进一步明确了各自的管理职责。
工厂严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。
工厂所有员工均已经按照国家和地方有关法律法规与工厂签订了《劳动合同》。
工厂按照国家和地方法律法规建立包括禁止童工，禁止强廹劳动，禁止歧视和骚扰，薪酬体系、激励机制，以及社保、医保、工伤、失业、生育在内的保险与福利制度。
健全劳动安全卫生制度，保障职工劳动安全。
工厂组建了“安全检查小组”，组织每季一次的安全生产大检查，将检查结果公布，督促整改。
在劳动环境方面，工厂出资落实了三大措施：一是根据工作岗位，配备特殊保护措施，如提供特殊工作服、加厚劳保鞋和护目镜等；二是提高安全防护硬件等级，如添置各种消防、应急设备，火警警报器和对员工进行工资福利、休息休假、劳动保护和培训教育，并按国家标准和企业有关规定支付员工底新和加班费。
对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益的事项，通过员工代表的形式听取员工的意见。
BSCI认证社会责任管理体系内审检查表
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因不同宗教信仰而有歧视行为
没有
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因身心残疾而有歧视行为
没有
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因不同性别而有歧视行为
没有
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因同性恋倾向而有歧视行为
BSCI认证社会责任管理体系内审检查表
BSCI认证社会责任管理体系内审检查表
1.
童工
公司有无招用未满16周岁且初中未毕业之员工
NA
公司不会雇用未满16周岁的人员
公司是否可以雇用未满16周岁且初中未毕业之员工
无
公司有无雇用满16周岁而未满18周岁，但初中未毕业之员工
没有
若有情况者，这些雇用之未成年工是否有其法定代理人之同意书及其年龄证明文件
②.休息时间安排劳动者工作，又不能补休息的支付不低于工资的200%的工资报酬。
③.法定假日安排劳动者工作支付不低于工资的300%的工资报酬。
是，按规定支付
公司是否有预扣员工工资或扣减工资作为违约金或赔偿费用等惩罚目的的作为
没有
公司是否有采用纯劳务性质的合约安排和虚假的日见习期办法，以逃避公司对员工应当之义务
公司或公司主管人员或员工是否曾有带有强迫性、威胁性、凌辱性或剥削性的性侵犯行为发生（包括姿势、语言和实际的接触），若有，公司是否允许
没有，在《反歧视管理程序》和《非强迫和强制性劳动程序》中明确规定不允许
6.
惩罚性措施
公司是否有或允许对员工进行肉体上的惩罚或心理或生理上的压制及语言上的凌辱
不允许
7.
工作时间
BSCI内审检查表
公司无歧视行为
符合 符合
符合 符合
Performance Area 5: Fair Remuneration 执行领域5：公平报酬
符合
The auditee complies with the government’s minimum wage legislation or the industry standard
***********有限公司
社会责任内审
评审人员：
评审日期:
条款号 条款内容
审核发现
是否符合
Performanபைடு நூலகம்e Area 1: Social Management System and Cascade Effect 执行领域1：社会管理体系和级联
效应
Management System 管理体系
公司建力EHS委员会，没有工会，有员工代表
符合
2.2
The auditee defines long-term goals to protect workers according to the 社会责任 Code of Conduct 被审
核方（生产商）按照社会责任行为守则明确长期目标以保护工人
公司已制定长期目标
5.1 approved through collective bargaining (if applicable) 被审核方（生产商）遵循政府的最低工资法案或 最低工资标准是1680元，公司基本工资大于最低工资
者经集体谈判批准的行业标准（如适用）
标准
符合
5.2
Wages are paid in a timely manner; regularly and fully in legal tender 工资应按时支付；定期以法定货
BSCI认证社会责任管理体系内审检查表
公司对于员工延长工作时间（加班）之工资加给标准是否如下规定？
①. 安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%工资报酬。
②.休息时间安排劳动者工作， 又不能补休息的支付不低于工资的200%的工资报酬。
③.法定假日安排劳动者工作支付不低于工资的300%的工资报酬。
是，按规定支付
8.5
公司是否有预扣员工工资或扣减工资作为违约金或赔偿费用等惩罚目的的作为？
是，公司为员工提供干净且足够的饮用水，且提供相关的饮用水测试，每年进行一次测试（包含饮用水公司提供的报告）。
3.20
若员工有要求或实际上有必要时，公司是否提供员工储藏食物之卫生设备？
是，公司根据员工实际需要进行提供。
3.21
公司是否提供员工宿舍（包括外劳部分）？若有，其宿舍设备是否干净、安全，能满足员工的基本需求（如卫浴设备、照明、通风、隐私、安全等…）？是否有其相关之管理制度？
3.8
公司是否有使用法律法规规定之危害物质？若有，是否有依相关之标示作业？
有胶水、油墨，均按要求配齐MSDS及PPE，进行专门标识及防护，并有专门的化学品仓进行储存。
3.9
公司是否有指定高级管理人员为管理代表，来负责推动、监督员工安全与卫生管理事项？
有，公司指定人事部经理（安全主任）为EHS管理代表，负责推动、监督员工安全与卫生管理事项。
有，公司为接触化学品的员工提供PPE口罩手套，对噪音相对较高区域的员工配备耳塞，并为所有有针车设备加装护针罩，为打钉机安装U型保护罩。
3.16
公司之高级管理者、各部门主管及安全卫生管理单位之人员，是否有实施、进行安全卫生巡视/检查？
有，有专人进行厂务环境、安全检查
3.17
前述（3.6，3.7，3.10，3.12，3.13，3.14，3.16等）所实施之各项检查/巡视，若发现缺失，是否有程序或要求做法可执行矫正措施？
BSCI认证社会责任管理体系内审检查表
公司与否存在从事或支持贩卖人口旳违法行为？
没有，绝不容许此类现象发生。
3.
健康与安全
3.1
公司有无考虑、认知(或预知)工作中之危险或特定旳危险旳程序或成果
有，公司有建立《健康与安全运营程序》和《安全卫生风险鉴别及风险评估程序》
3.2
针对3.1旳危险事项，公司与否提供足够旳健康与安全旳工作环境？或已有采用合适旳措施来防备危险之意外和伤害
7.6
员工于正常工作时间外之加班工作或例假、休假、特别假未休假而进行工作时，公司与否有加倍或加给工资？
是，按照加班性质不同分别予以工资旳150%、200%、300%加班费。
7.7
公司之员工工作采昼夜轮班制者，其工作班次与否每月更换一次？若不是，其与否经员工批准？
公司是为一班制
8.
工资报酬
8.1
公司所有员工（涉及外劳）之工资与否有低于法定之最低基本工资？
7.4
员工例假方式与否如下规定？
员工每工作七日中至少应有一日之例假休息，但若经工会或员工半数以上批准，得变更为二周内至少应有二日之例假。
是，公司实际七休一工作制，即每周一至周六工作，周日休息。
7.5
公司与否有给员工于工作满一定期间时之特别休假制度？
有，每位员工均享有带薪年休假，凡工作满一年以上员工即可享有五天年假，十年以上不满二十年旳，可享有1十天年假，二十年以上旳可享有十五天年假。
没有
5.9
公司在聘任、报酬、训练机会、升级、解雇或退休等事务上，与否有因政党属性而有歧视行为？
没有
5.10
公司与否有干涉员工遵奉其种族、社会阶级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向和工会上之信条、规范或规定旳利？
没有，在《反歧视管理程序》和《非逼迫和强制性劳动程序》中明确规定不容许
BSCI2.0内审检查表
在以下几方面直接或间接从事或支持歧视行为？
招工、工资报酬和福利、培训机会、升职、解职、退休
否
5.2
公司是否干预员工为满足种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性取向、政治团体和工会会员等需求而遵奉的信条和风俗的权利？
否
公司是否制定政策和程序，以消除可能发生的干预和歧视？
是
5.3
公司是否允许带有性胁迫、威胁、凌辱或剥削性质的行为，包括姿势、语言及身体接触？
是
易燃易爆物品是否安全存放？
是
是否免费提供个人防护用品？机器设备是否有适当的安全装置？
是
裁床车间一员工未带护耳器具
有害物品是否妥善存放和使用？
是
是否避免工人不必要地暴露在有害的工作环境下？
是
是否安装足够的灭火器或自动灭火系统？
是
针车车间有一灭火器过期
安全出口是否有清楚的标志？
是
安全出口是否足够？
是
。
是
通过检查保安合约、访问保安员，确认保安员是否只用作保护财产和人员安全等正常的保安目的？
是
公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？
是
公司管理层是否了解并尊重法律法规要求？
是
3.0
健康与安全
工作条件是否安全卫生？是否有足够的通风、照明和温度控制？
是
3.1
是否采取适当的措施防止工伤和意外事故？
是
是否采取切实可行的措施控制职业危害？
是
公司管理层是否了解并尊重法律法规要求？
是
9.0
管理体系
9.1
社会责任政策
是否包括遵守BSCI要求的承诺？
是
是否包括遵守法律法规及其他要求的承诺？
是
BSCI2.0内审检查表
9.2
管理评审
公司高层管理者是否根据BSCI标准和其他要求定期评审公司政策、程序和表现？
是
是否根据评审结果，采取必要的修订和改进？
是
记录和证据是否足够？
是
9.3
公司管理代表
公司是否任命一名高级管理者代表负责BSCI标准的实施？
是
9.4
非管理层代表
是否选出工人代表？工人代表是否有机会与管理层进行沟通？
是
通过检查保安合约、访问保安员，确认保安员是否只用作保护财产和人员安全等正常的保安目的？
是
公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？
是
公司管理层是否了解并尊重法律法规要求？
是
3.0
健康与安全
工作条件是否安全卫生？是否有足够的通风、照明和温度控制？
是
3.1
是否采取适当的措施防止工伤和意外事故？
是
是否采取切实可行的措施控制职业危害？
否
公司是否制订政策和程序以消除这种可能发生的凌辱或压迫？
是
公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？
是
公司管理层是否了解并尊重法律法规要求？
是
6.0
惩戒性措施
6.1
公司是否从事或支持体罚、精神或肉体压迫，以及语言侮辱？
否
公司是否制定惩罚性措施的程序，是否提供申诉途径？
是
公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？
是
是
是否为全体工人提供足额社会保险？包括工伤、医疗、失业、养老和生育保险。
否
社保购买不足,部分有交社保五险,工伤全买
是否采用现金或支票方式支付工资？
是
现金
是否以产品或其他非现金方式支付工资？
Amfori BSCI社会责任内部审核检查表【BSCI内审】
执行领域12：保护环境
12.1
被审核方（生产商）持续识别其商业活动的主要影响和环境影响
√
符合
12.2
被审核方（生产商）有程序确保在商业绩效中结合当地环境法
√
符合
12.3
被审核方（生产商）拥有和持有规定的环境许可证和执照
√
符合
12.4
被审核方（生产商）以不污染环境的方式管理废弃物
√
符合
12.5
被审核以保护环境的方式管理水资源，包括保护当地水资源
YES
√
符合
11.2
被审核方（生产商）在直接和间接与外来工订立合约和招聘外来工时表现严谨尽职
√
符合
11.3
被审核方（生产商）未使工人受到非人道或有辱人格的待遇、体罚、精神或肉体胁迫和/或言语虐待
YES
√
符合
11.4
被审核方（生产商）确立所有适用的书面惩戒程序，并以清晰和易于理解的方式向工人口头说明
√
YES
√
符合
13.4
被审核方（生产商）以合理谨慎的方式，按照隐私和信息安全法和法规要求收集、使用和处理个人信息
√
符合
√
符合
7.24
公共设施或工人住房的地点确保用户不会遭受自然危害或受到工作场所（车间）运营的影响（例如噪音、排放物或粉尘）
√
符合
7.25
被审核方（生产商）核实温度、湿度、空间、卫生和照明适合工人健康和安全
√
符合
执行领域8：不雇佣童工
8.1
被审核方（生产商）未直接或间接与非法童工订立合约
YES
√
□符合 □不符合
√
符合
7.7
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公司是否有针对消防设施定期实施检查/维修？并留下记录？
有，每月对消防栓、灭火器、应急灯、消防警铃进行定期检查，记录于“灭火器检查记录表”、“消防警铃应急灯检查记录”及“消防栓检查记录表”（LY-SA-SF-035/036/037）
3.15
公司是否有针对危害物质作业、特殊危险作业或噪音作业、高架作业、粉尘作业等的作业员工，提供合适之个人防护器具供员工使用？
2.4
公司是否存在从事或支持贩卖人口的违法行为？
没有，绝不允许此类现象发生。
3.
健康与安全
3.1
公司有无考虑、认知(或预知)工作中之危险或特定的危险的程序或结果
有，公司有建立《健康与安全运行程序》和《安全卫生风险鉴别及风险评估程序》
3.2
针对3.1的危险事项，公司是否提供足够的健康与安全的工作环境？或已有采取适当的方法来防范危险之意外和伤害
NA
无此类员工
1.11
若有雇用童工，是否有在假日要求童工上班工作
NA
无此类员工
1.12
若有雇用童工，是否有在晚上8点至翌晨6点之时间内工作
NA
无此类员工
1.13
若有雇用童工，童工的基本工资是否低于基本工资的百分之七十
NA
无此类员工
1.14
公司是否有招雇员工之程序规定？并将此程序规定传达给员工和其它关心之团体
BSCI认证社会责任管理体系内审检查表
1.
童工
1.1
公司有无招用未满16周岁且初中未毕业之员工
NA
公司不会雇用未满16周岁的人员
1.2
公司是否可以雇用未满16周岁且初中未毕业之员工
无
1.3
公司有无雇用满16周岁而未满18周岁，但初中未毕业之员工
没有
1.4
若有1.3情况者，这些雇用之未成年工是否有其法定代理人之同意书及其年龄证明文件
3.10
公司是否有定期对员工实施身体健康检查？
有，每年为员工进行体验，最近一次是09年3月
3.11
公司是否有对员工（包含新进和调职员工）定期实施安全与卫生之教育训练？此训练并留有记录？
有，对新员工、在职员工及调职员工均有进行EHS相关培训，如09年3月份进行消防急救安全知识，灭火设施使用培训。
3.12
有，根据风险评估的结果，进行PPE防护或工作场所的改善等，进行控制
3.6
公司是否有法律法规规定之危险工作场所？若有，此危险工作场所是否有进行危险工作场所检查合格并领有合格证明文件
3.7
公司是否有法律法规规定之危险性机械或设备？若有，是否有经检查机构检查合格？
有，电梯、空压机，均有经技术监督局等相关单位检测，并在常有效期内，持证上岗。
有，公司专门制定《处理疑虑及采取纠正措施行动程序》，作为相相关的改善指引
3.18
公司是否有提供合适、数量足够且干净的厕所？
3.8
公司是否有使用法律法规规定之危害物质？若有，是否有依相关之标示作业？
有胶水、油墨，均按要求配齐MSDS及PPE，进行专门标识及防护，为管理代表，来负责推动、监督员工安全与卫生管理事项？
有，公司指定人事部经理（安全主任）为EHS管理代表，负责推动、监督员工安全与卫生管理事项。
公司是否有针对法定员工作业环境依法定期实施作业环境测定？并留下记录？
有进行噪声、车间空气质量、光照度等环境检测，最近一次检测是09年3月进行的。
3.13
公司是否有针对法律法规规定之危险设备订定检查计划实施检查？并留下记录？（包括机械、车辆之定期检查，设备之定期检查，机械设备之重点检查，作业检点）
有，针对各项设备制度设备维修保养计划，进行设备的日常维修保养，并做记录。
有，公司提供足够宽敞明亮的工作公司已配备相应的PPE防护用品，安全消防设施、急救用品，
3.3
公司是否具紧急应变之程序
有
3.4
公司是否有针对3.1项之危害可能造成的紧急意外事件进行紧急应变程序之演练
有，有消防急救应急逃生演习，09年3月17和20日分别举行了厂区白天和宿舍晚间的消防演习
3.5
公司是否有针对3.1项之危险原因，进行持续改善或控制以尽量减少固有的危险
2.2
公司有无要求员工受雇期间要质押押金或身份证等相关证件
无，员工入职无须交纳任何押金或被扣押证件
2.3
公司有无采取强暴、胁迫、拘禁或其它非法之方法，强迫员工工作；例如：非自愿加班，或在按合法程序书面申请离职，通知期限后仍未能终止合同关系，自由离职等？
没有，员工有权在完成标准的工作时间后离开工作；员工在辞职到期后，将一次性结清支付所有工资，可以自由离职。
有，公司为接触化学品的员工提供PPE口罩手套，对噪音相对较高区域的员工配备耳塞，并为所有有针车设备加装护针罩，为打钉机安装U型保护罩。
3.16
公司之高级管理者、各部门主管及安全卫生管理单位之人员，是否有实施、进行安全卫生巡视/检查？
有，有专人进行厂务环境、安全检查
3.17
前述（3.6，3.7，3.10，3.12，3.13，3.14，3.16等）所实施之各项检查/巡视，若发现缺失，是否有程序或要求做法可执行矫正措施？
NA
1.5
公司有无雇用满16周岁而未满18周岁之未成年工(或青少年工)
无
1.6
若有雇用1.3及1.5项之员工(未成年工或青少年工)者，公司是否有对他们实施推广教育或提供他们接受学校教育的程序、做法？
目前没有此类员工，若有将会按照SA8000标准及未成年工保护法要求，实施教训培训。
1.7
若有1.3及1.5项之童工或青年工，有无在他们应该上学、上课的时间内要求他们工作
NA
目前没有此类员工
1.8
若有1.6项之情形者，童工或未成年工每日来回工作地点和学校之交通时间、上学时间和工作时间，加起来是否超过10小时/每天
NA
目前没有1.6情形出现
1.9
公司若有1.3及1.5项之员工，这些童工或未成年工的工作环境是否具危险性、不安全性或不健康、不卫生
NA
没有
1.10
若有雇用童工，这些童工的每日工作时间是否超过8小时
,有《招工程序》明确规定禁止雇用童工，有给员工培训，宣导禁用童工，保护未成年工，并张贴招工程序，供员工查阅及监督公司行为。
2.
强迫和强制性劳动
2.1
公司有无强迫和强制性劳动的员工（如囚犯员工或非自由意愿工作的员工）
没有，公司不使用囚工，所有员工均为自愿入厂员工，员工在入职时，在“员工档案表”了解到公司杜绝一切强迫性质劳动要求，并签名确认为“自愿入职”。