出差签批表
差旅费超支审批表
差旅费超支审批表
申请日期： 年 月 日 编号：
申 请 人
部 门
岗 位
出差日期
年 月 日-- 年 月 日
超支项目
报销金额
报销标准
超支金额
超支原因说明
差旅费超支审批表
申请日期： 年 月 日 编号：
申 请 人
部ห้องสมุดไป่ตู้门
岗 位
出差日期
年 月 日-- 年 月 日
超支项目
报销金额
报销标准
超支金额
超支原因说明
申请人： 申请日期： 年 月 日
部门负责人
审核
签字： 日期： 年 月 日
分管副总
审批
签字： 日期： 年 月 日
备注
注： 超支项目填写“车费”、“住宿费”、“餐补”等；超支金额=报销金额-报销标准。
申请人： 申请日期： 年 月 日
部门负责人
审核
签字： 日期： 年 月 日
分管副总
审批
签字： 日期： 年 月 日
备注
注： 超支项目填写“车费”、“住宿费”、“餐补”等；超支金额=报销金额-报销标准。
出差确认单
部门：年月日
姓名：
职位：
编号：
序号
出差时间
（起止时间）
出差
天数
起始地
目的地
交通
工具
出差事由
(项目名称)
合计天数
差补合计
项目负责人审批：
部门负责人审批：
行政人事部备案：
说明
1.填报依据为公司《考勤管理规定》。
2.本表适用于异地出差，本市公出的请填写《考勤异常登记单》。
3.本表做为出差补助天数核算依据，出差人员出差返回后，请及时填写《出差申请单》经上级领导审核签字交行政人事部备案,如因项目出差须项目负责人签字。无相关签字均不计数出差补助天数，逾期15天补签无效。
4.如连续出差多个地方，请按出差时间先后分别列出。
5.有关出差制度的任何疑问，请向政人事部咨询。
福建农林大学出差审批单【模板】
**大学出差审批单
**大学中层干部外出请示报告单
注：1、中层干部外出凭此单报销。
2、中层正职（含主持副职）外出需复印本单送学校办公室备案。
附件2：
**大学乘坐交通工具的等级标准表
附件:3：
附件4： **大学出差报销有关情况说明表出差人员所在单位（部门）盖章：
附件5：
自备车办理公务活动报销清单现有我单位（姓名）自备车车牌号
经办人（签字）：
证明人（签字）：所在单位联系电话：
项目负责人（签字）：单位负责人（签字）：单位（盖章）：
日期：年月日
（友情提示：出差人凭票据实填写，注意合理性和逻辑性。
不得虚报冒领，不得报销因私燃油费、通行费；否则，一经查实，将追究出差人员的直接责任。
审批人应据实审批，如发现没有按出差管理办法规定审批，审批人将承担审批责任。
）。
公司出差申请单模板
审批
日期
注：出差申请得到审批后，将此单交人力资源部，返回后第一时间到人力资源部鳌记返回时间。
XXX科技有限公司
出差申请单出差人部门 Nhomakorabea出差事由
出发时间
预计返回时间
实际返回时间
人力资源部确认
交通工具
审批意见
审批
日期
注：出差申请得到审批后，将此单交人力资源部，返回后第一时间到人力资源部鳌记返回时间。
XXX科技有限公司
出差申请单
出差人
部门
出差事由
出发时间
预计返回时间
实际返回时间
人力资源部确认
交通工具
审批意见
审批
日期
注：出差申请得到审批后，将此单交人力资源部，返回后第一时间为人力资源部鳌记返回时间。
XXX科技有限公司
出差申请单
出差人
部门
出差事由
出发时间
预计返回时间
实际返回时间
人力资源部确认
交通工具
河海大学差旅费特殊事项审批表【模板】
出差人单位
出差人姓名
经费名称/经费本编号
事项说明
（可附页）
需说明的事项包括：1、租车或自驾车（附租车合同或有效票据）2、无住宿费发票（附有效证明）3、车票、船票、机票、登机牌丢失（附相关证明材料）4、其他特殊事项
出差人声明
我已知晓上级及学校有关差旅费报销政策，并对此次出差事项的真实性、合理性、相关性负责。
声明人（签字）：
年月日
同行证明人
（如单人出差，无需同行证明人签字）
签字：
年月日
单位（项目）
负责人审核意见（签字）
单位（项目）负责人：
年月日
差旅费管理办法及审批表2
编制部门 日期
差旅费管理办法
财务部 2015-01-16
审核 日期
胡显良 2015-01-20
版本号 页码 修订状态 编号 批准 日期
01 共 8页 第 1页
00 CW－ZD－004
郑强 2015-02-02
差旅费管理办法
1 目的 为加强和规范公务出差审批和差旅费管理，推行厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节 约反对浪费条例》，参照《成都市市直机关差旅费管理办法》﹙成财行〔2014〕70 号﹚、成都市 卫计委《公务出差审批及差旅费管理制度》的相关规定和要求，结合我院实际，制定本办法。
出差人员乘坐交通工具的等级见(附件二) 4.1.3 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下， 应当选择经济便捷的交通工具。如因公出国，城间交通费按飞机票报销。 4.1.4 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。 4.1.5 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位 统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 自驾车出差只报销过路费。 4.2 住宿费 4.2.1 住宿费指工作人员因公出差入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 4.2.2 出差人员住宿限额费标准（见附件三） 4.2.3 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆或 各地定点接待宾馆住宿。 4.2.4 如因公出国进修，除对方提供住宿者外，应租住公寓或选择普通旅馆住宿，费用在不 超过《国家外国专家局、财政部关于调整中长期出国（境）培训人员费用开支标准的通知》（外专 发[2012]136 号文）据实报销。 4.3 伙食补助费 4.3.1 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费。 4.3.2 出差人员的伙食补助标准见附件三 出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。 4.3.3 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。 4.4 公杂费 4.4.1 公杂费指工作人员因公出差期间发生的市内交通费，通讯费等费用。 4.4.2 出差人员的公杂费标准标准见附件三。 公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。其中：省内每人每天 50 元，省外每 人每天 80 元。 4.4.3 出差人员由接待单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 4.4.4 出差人员因公出差期间由医院或接待单位提供车辆的。 市内出差：不再报销公杂费。 市外出差：在出差公杂费限额标准内减半报销公杂费。
东北大学因公出差审批表
所属部门负责人审批意见 ：
签字 年 月 日
项目负责人或项目经费审批人审批意见:
签字 年 月 日
主管校长或校级领导联系人审批意见 ：
签字 年 月 日
注释:本表“各审批意见”栏，应依据《东北大学差旅费管理办法》第二章的相关规定履行审批手续。
附件1.
东北大学因公出差审批表
出差带队人姓名
带队人所属部门
预计出差起止日期(天数)
出差地点（含经停城市）
出差任务
使用经费项目名称
经费账号
出差人所属部门审核意见
审核内容
是否列入因公出差计划：
是否列入差旅费预算:
其他特殊事项预先说明：
出差人员名单
姓名
性别
职务职称
出差管理规定及出差审批单
出差管理规定一、目的：为保证公务出差人员工作与生活的需要，规范费用开支标准，本着勤俭节约的精神，结合公司的实际情况，制定本规定。
二、适用范围适用于公司全体员工出差公干的管理。
三、具体内容1.人员出差类型：1.1本市出差：指公司或驻外机构所在市辖区以内的市区及各县区域内出差办公。
1.2.当日出差：公司或驻外机构所在市辖区、县以外当日可往返的出差。
1.3远途出差：两天以上必须在外住宿的出差。
2．出差手续办理规定2.1出差者需填写《出差审批单》(市外出差)，一份交综合管理部用于考勤，一份用于出差费用报销,无《出差审批单》不予报销差旅费，无特殊情况，《出差审批单》不得后补。
2.2部门负责人签批下属员工、总经理助理签批下属部门负责人、总经理签批总助的《出差审批单》，并对出差天数和任务审核确定，经审核无误后方可签字通过。
2.3出差借款：出差人凭已签批的《借款单》在借款额度预借差旅费。
2.4出差人在出差途中因故需要延时的，应电话请示，未经批准不得拖延，否则超时部分差旅费不予报销，超时天数按旷工处理。
经批准超时应在出差结束报销费用时，详细说明原因，批准的相关领导签字。
2.5市内出差，需经所在部门负责人批准可根据实际工作需要随时安排。
3．出差费用规定3.1本市出差费用的规定3.1.1本市交通费的规定：在本市(指所辖区、县)及工作驻地联系业务，原则上优先乘坐公共交通（向综合管理部申请公交卡），需要综合管理部安排车辆时，应经主管领导审批。
因个别原因未能提前申请公交卡的，出差期间的车票列明去向、时间、事由，实报实销；乘坐出租车的费用一律不予报销；特殊情况需经总经理助理或总经理批准可报销；会计审核之前，必须有单位负责人及财务负责人的签字，并于报销时注明原因、时间、去向。
3.1.2本市出差及当日午餐补助按照30元/餐补助，早晚餐不予以补助。
已经按规定领取出差餐补的，不再补贴公司工作日餐补（每天10元）。
3.1.3出差人员必须凭合法票据报销。
公务出差财务核算审批单
附件2：
东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
说明：1. 如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明。
2.公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理，异地公务接待的餐费、公务用车费报销和差旅费一并办理报销。
3.公务出差租车的，按照《东南大学公务用车费核算管理办法（暂行）》办理，由单位负责人在《东南大学公务出差财务核算审批单》上单独审签，公务出差为租车前往的，不得领取交通补助费。
4.经相关负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。
公务出差审批需一事一批、一事一结。
差旅费用报销审批表
合计
0
合计
0
合计
0
合计
0
报销金额合计
金报销人签字：
部门负责人签字：
分管领导签字：
差旅费报销审批表（第二联）
报销人
部门
日期
出差人员
出差事由
总天数
出发时间 结束时间 出发地点 月日时月日时
到达地点 交通方式
交通费
1
差旅交 通费报
2 3
销明细 4
5
6
交通费用报销总计
0
其他费 用报销
差旅费报销审批表（第一联）
报销人
部门
日期
出差人员
出差事由
总天数
出发时间 结束时间 出发地点 月日时月日时
到达地点 交通方式
交通费
1
差旅交 通费报
2 3
销明细 4
5
6
交通费用报销总计
0
其他费 用报销
明细
住宿费报销标准（/天） 餐费报销标准（/天） 公杂费报销标准（/天） 其他补助报销标准（/天）
天数 天数 天数 天数
明细
住宿费报销标准（/天） 餐费报销标准（/天） 公杂费报销标准（/天） 其他补助报销标准（/天）
天数 天数 天数 天数
合计
0
合计
0
合计
0
合计
0
报销金额合计
金额大写
预支金额
实际报销金额
0
报销人签字：
部门负责人签字：
分管领导签字：
出差、下乡审批单xls
平凉市崆峒区财政局出差审批表
填表时间： 申请人 出差目的地 计划出差时间 主要交通工具 出差事由 预借差费 科室负责人签批： 有 无 元 1. 款项用途 2. 3. 分管领导签批： 主要领导签批： □飞机 年 □火车 月 日至 □汽车 年 车牌号 姓 职 名 务 同行人 姓 职 名 务 联系人 月 姓 职 名 务 天 年 月 日
主要交通工具 □自行前往 科室负责人签批：
□汽车 车牌号
注：1.此表须在下乡前填写；2.下乡回来后此表作为伙食补交通补报销单附件存档，3.此表为考勤依据 。
日，共
司机
注：1.此表必须在出差之前填写；2.出差回来后此表作为差旅费报销单附件存档。
平凉市崆峒区财政局下乡审批表
填表时间： 申请人 下乡目的地 计划下乡时间 事 由 分管领导签批： 主管领导签批： 年 月 □顺车 日至 年 月 日，共 司 天 机 姓 职 名 务 同行人 姓 职 名 务 年 月 日
：公务出差审批表-经典原创文档
B类、C类40元/人/日
国外：按规定
国外：按规定
国外：按规定
国外：按规定
国外：按规定
附件二
差旅费费用标准表
A类城市：北京、深圳、广州；
B类城市：省会城市、计划单列市；
C类城市：A类、B类以外的其他城市
实际返回时间
实际使用费用
出
差
情
况
说
明
出差人签名：
备注
项目
总经理
副总经理、总经理助理
部门总经理
部门总经理助理(含）以上
其他人员
住宿
A类城市：700元/人/日
A类城市：600元/人/日
A类城市：500元/人/日
A类城市：400元/人/日
A类城市：350元/人/日
B类城市：600元/人/日
B类城市：500元/人/日
附件一
公务出差审批表
出差申请人
所属部门
同行人
申请时间
年 月 日
出差类别
1.□ 洽谈业务 2.□拜访客户 3.□ 会议/培训 4.□ 其他
出差事由
目的地
是否中转
（注明中转城市）
出发时间
预计返回时间
Байду номын сангаас是否需要订票
航班/车次
是否预借费用
金额
部门负责人
意见
签字： 日期：
分管领导意见
签字： 日期：
总经理意见
签字： 日期：
火车/汽车
火车/汽车
火车/汽车
火车/汽车
软卧或空调车
软卧或空调车
硬卧或空调车
硬卧或空调车
硬卧或空调车
出差补贴
国内：A类60元/人/日
休假出差签批流程
休假出差签批流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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员工在计划休假或出差之前，首先要明确自己的需求和计划。
差旅费用报销审批单
时间:
年
月
日
费用 部门
出差人及出差事 由
费用发生项目及编 号
出发 月 日 地点
到达
出差 工具
交通费
月 日 地点
住宿费
出差补助 人数 天数 标准 金额
差旅 费用 （交 通吃 金额
油料费
车辆 修理费 费用
杂费
其他 培训费
邮寄费
其他费用 合计
经办人
报销 签批
分管领导
财务部长
说明
项目 办公用品 材料 零星费用 资料费 业务招待费
金额
说明
项目负责人 行政总监
总经理助理
部门负责 人
审核会计
申请报销费用总计
审核报销总计
备注：本表用于公司人员外出期间发生费用报销使用，本表所涉及签名处必须手写。