交接物资盘存
物资储存保管管理制度
物资储存保管管理制度一、物资储存保管制度第一章总则第1条为加强仓库物资储存管理，降低物资储存费用，特制定本制度。
第2条本制度适用于企业仓库物资的储存保管事项。
第3条物供管分司仓储管理科为物资存储管理的归口管理部门，在物资存储方面，其他部门负责协助仓储管理科的工作。
第2章储存保管规定第4条物资的储存保管，原则上应根据物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理、有效地使用仓库面积。
第5条建立码放位置图、标记、物资卡，并置于明显位置。
物资卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额等相关信息。
第6条仓库管理员对所经管的物资，应以有利于先进的作业原则分别决定储存的方式位置。
第7条凡吞吐量大的用落地堆放方式，周转量小的用货架存放方式。
落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号定位编号。
物资堆放的原则如下。
1.本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。
2.物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显，成行成列。
文明整齐。
第8条物资存放是应考虑其忌光、忌热、防潮等因素，妥为存放，堆栈内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。
第9条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。
第10条堆栈管理员收拾整顿该仓储保管物资的出货、储存、保管、检验及账务报表的登录等业务，每日根据出入库凭单实时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对账。
第11条仓库管理员对于所保管的库存物资应予严密稽核清点，各仓库随时接受单位主管和财务稽核人员的抽查。
第12条每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。
1.发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。
2.积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对账，保证账表、账账、账物相符。
物资盘点管理制度,仓库货物与固定资产的盘点管理规定
物资盘点管理制度全文目录第一条：目的 (1)第二条：盘点范围 (1)第三条：盘点方式 (1)第四条：盘点人员、职责、流程 (2)第五条：盘点报告 (4)第六条、盘点处理 (4)第七条：盘点应注意问题 (5)第一条：目的为了更准确的做好公司物资盘点工作，使物资账实物相符，为公司资产的管理提供可靠的数据，规范物资合理的盘点作业流程，通过物资盘点发现作业与管理中存在的问题、体现物资管理员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高资产管理水平，减少损失以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条：盘点范围(一)存货盘点：指原材料、辅料、产成品。
(二)财产盘点：指固定资产、低值易耗品等保管资产的盘点。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置物。
2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的低值易耗品等管理用具、器具。
第三条：盘点方式盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。
定期盘点分为年度盘点、假期盘点；不定期盘点是按公司要求和出现帐务异常情况下组织的盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。
（一）年中、年终盘点1、存货盘点：由物管部会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、财产盘点：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(二)月末盘点每月末所有存货，由物管部实施及财务部门监督清点一次。
(三)月份检查由财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。
（三）不定期抽盘(1)由总经理视实际需要，随时指派人员抽点；(2)盘点日期及项目，以不预先通知经管部门为原则。
(3)盘点前应由会计部门将帐面数先行调整至盘点的确实帐面结存数，再行盘点(4)不定期抽点，应填列"盘存表"。
第四条：盘点人员、职责、流程(一)盘点编组：1、由财务部门主管，于每次盘点前，事先依盘点物资种类、项目编制"盘点人员编组表"，呈报总经理核定，相关部门负责人同意后公布。
物资盘存管理制度
物资盘存管理制度一、总则为规范物资盘存管理，加强对物资的监管，提高物资利用率，切实保障物资的安全性、及时性和有效性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有使用和管理本单位物资的部门和人员，包括采购、仓储、财务等相关部门和人员。
三、盘存管理职责1. 仓库管理员负责对所管理的物资进行盘点；2. 财务部门负责对仓库盘存结果进行核查和处理；3. 各部门负责对本部门使用的物资进行定期盘点。
四、盘存周期1. 月度盘存：每月对所有物资进行一次全盘点；2. 季度盘存：每季度对所有物资进行一次全盘点；3. 年度盘存：每年底对所有物资进行一次全盘点。
五、盘存方式1. 静态盘存：对库存物资的数量和货物的状态进行盘点；2. 动态盘存：对在途物资的状态和运输情况进行盘点；3. 财务盘存：对财务记录和实际物资进行核对。
六、盘存流程1. 制定盘存计划：各部门根据盘存周期制定盘存计划，并报备仓库管理员和财务部门；2. 调查准备：仓库管理员准备盘存所需的工具和资料；3. 盘存执行：按照盘存计划进行盘点，记录物资的数量、状态等信息；4. 盘存核查：财务部门对盘存结果进行核查，与财务记录进行对比；5. 盘存处理：对盘存差异进行处理，做好盘点记录和报告。
七、盘存记录1. 盘点表：对每次盘点的物资进行清单记录，包括物资名称、数量、状态等信息；2. 盘点报告：根据盘点结果制作盘点报告，包括盘点情况、差异原因分析、处理措施等信息；3. 盘点记录：对每次盘点的时间、人员等情况进行记录，作为备查资料。
八、盘存管理措施1. 定期检查：对盘存情况进行定期检查，确保盘存工作的规范和及时性；2. 盘存监控：建立盘存监控机制，及时掌握物资情况，发现问题及时处理；3. 盘存统计：对盘存情况进行统计分析，为物资管理和采购决策提供参考。
九、盘存管理考核1. 考核指标：盘存准确率、盘存及时性、盘存差异处理情况等作为盘存管理考核的指标；2. 考核周期：每年对盘存管理工作进行一次综合评定，作为部门绩效考核的重要内容。
物资出入库管理制度(5篇)
物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
三、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
库存物资盘存管理规范
库存物资盘存管理规范背景为了确保库存物资安全、准确、及时地盘点管理，规范库存物资盘点程序，建立健全的物资盘点管理制度，提高盘点工作效率，保证物资科学、合理地运用，故本文就库存物资盘存管理进行规范。
盘点工作的程序1. 准备工作盘点前，要对当年的物资盘点方案及程序进行统筹安排，方案中应包括盘点开始时间、盘点结束时间、负责人、盘点员名单、盘点计划、盘点工具等内容。
2. 盘点前准备准备工作完成后，进入盘点阶段。
盘点前，必须清点库存物资数量，并将库存物资信息记录到盘点表中，要求填写数量、规格、品种、质量等信息。
同时，要对库房进行清理整理，摆放物资，便于后期的盘点工作。
3. 实施盘点在盘点阶段，应以标准的流程、方法、工具，按照盘点方案规定的时间、区域，依次对库存物资进行计量、计数盘点。
在实施盘点时，要按照要求保证物资的完整性、准确性、可比性、权威性等综合要素，确保盘点结果具有公信力和有效性。
4. 盘点后整理所有的盘点工作结束后，要统计本次盘点的结果，核对各种盘点材料和文件，并在汇总表和其他相关文件上加注备注，如物资损坏、质量变化或缺货等情况。
同时，要保管好盘点材料和文件，以备下次盘点的参考。
5. 盘点结果的处理本次盘点完成后，应对盘点结果进行统计分析，比对盘点数量与帐面数量的相符度，如有偏差，则应查找原因，逐一调查核实，并制订整改方案。
如果是遗失的，应及时报告有关部门。
如果是用完的，则应及时对财产状况进行变更登记。
盘点工作的要点1. 盘点人员的素质盘点人员应具备良好的道德修养，为人正直、诚信、公正，严格遵守盘点纪律和规定，不得参与贪污、浪费或其他违法和不正当活动。
同时，他们应具有良好的协调沟通和工作效率能力，能够迅速发现和解决问题，并及时上报。
2. 盘点工具的选择在盘点工作中，应遵守准确、可靠、简便的原则。
因此，对应当物资的盘点应选用专业仪器或工具，以确保盘点准确性。
3. 盘点的技能要求对于物资的盘点要求人员要掌握基本的盘点技巧，如数度的准确性、记录的完整性等等，并且必须学会正确使用盘点工具，熟练掌握盘点文化和盘点流程。
物资盘点管理办法
物资盘点管理办法（试行）第一条目的为加强公司内部管理，及时掌握公司各单位物资的数量及状态，准确真是地核算项目成本和消耗定额，保证公司财产的安全性、完整性、真实性，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。
第二条适用范围本办法适用于公司属各单位。
第三条依据《中交第一航务工程局有限公司项目管理标准化手册》《中交第一航务工程局有限公司物资管理细则》《物资管理部工作手册》《周转材料管理办法》《废旧钢铁管理办法》第四条盘点概述4。
1定义物资盘点是指对在库储存保管着的全部物资进行清点数量的一项业务管理活动。
即为了掌握物资的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。
4。
2公司物资盘点的主要方法公司物资盘点采用永续盘存制，亦称“账面盘存制”。
它是对于存货的增加和减少，根据各种有关凭证，在账簿中逐日逐笔进行登记，并随时结算出各种资产账面结存数额的一种方法。
采用这种盘存制度，要按存货明细账收发、结存数量予以记录。
公式：期末结存数=期初结存数+本期增加数—本期减少数一般情况下,各企业都应采用永续盘存制。
物资盘点采用永续盘点和定期盘点相结合的方式。
1）定期盘点。
指一定时间点对库房和料场保存的物资进行全面、彻底盘点。
达到有物有账,账物相符,账账相符。
把数量、规格、质量及主要用途搞清楚.2)永续盘点。
对库房每日有变动(增加、减少）的物资，当日复查一次，即当天对库房收入或发出的物资，核对账、卡、物是否对口；每月抽查库存物资的一半；季末全面盘点。
必须做到当天收发、当天记账和登卡。
第五条盘点内容公司管理要求各单位对主材(钢筋、砼原材）、周转材料进行月度盘点，每月25日前完成盘点；每季度最后一个月25号前对本单位内所有物资进行全面盘点(包括在账、账外、报废、待报废物资)。
第六条盘点要求㈠盘点工作必须统一领导,事先制定计划，做好组织工作。
㈡负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责，明确任务，事先做好准备.项目经理：项目经理负责盘点计划、盘点结果、盘点报告等工作的审批,应全力支持项目的盘点工作。
物资收发管理办法
物资收发管理办法为了加强集团公司的物资管理，进一步规范物资的验收及发放流程，降低生产成本，提高经济效益，特制定《物资收发管理办法》如下：一、物资的验收入库（一）采购人员根据经审批的物资采购计划进行采购。
所购物资均应在送货单或销货清单上写明物资名称、产地、厂家、品牌、规格、型号、等级、单位、数量、单价、金额等，并附产品合格证或质量证明书、检测报告，送货单加盖供应单位销售专用章并连同货物送库房办理验收入库。
（二）物资采购回公司后，由库管员、采购员、质检员（技术人员）等根据经批准的物资采购计划、采购合同、样品、送货单或销货清单、磅码单（钢材）等和实物进行核对，对物资的数量和质量共同进行验收：1.数量验收：根据所采购的各类物资，按个(件)、只、Kg/袋、Kg/桶、比重、长度等对实物进行计量或度量。
并将结果对照送货单填写的数量进行核对，数量短少的拒绝验收，库管员为数量验收的第一责任人。
（1）凡是以重量为单位的，如钢材应过磅复核重量（不同磅的磅差重量允许误差在3‰以内），其他需按重量收货的物资也应抽检过称。
对桥架、钢管、焊管等安装材料验收入库时必须同时验收质量、重量（吨、公斤）和长度（米）是否符合国家规范要求。
（2）送货时，外包施工单位钢材入库只需要大库房电子磅单，不再复磅。
2.质量验收：根据物资种类、品牌、规格、型号、材质及执行标准，检验实物原包装是否完好无损，无包装物资是否残缺，随机配(零)件是否差缺，随货资料、产品合格证或质量证明书、检测报告是否齐全。
根据检测要求，凡须外送检测机构的必须送检，不合符质量要求的拒绝验收入库，并催促供应商、厂家在规定时间无条件退回。
质检员为质量验收的第一责任人。
（三）库管员按验收合格的实物清点入库，并据以填制入库单，入库单内容必须与送货单或销货清单内容相一致，同时须由库管员、采购员、质检员（技术人员）等在入库单上共同签字确认方可有效，入库单不能涵盖以上内容，可以附材料清单。
入库物资盘存管理规定
受控状态：入库物资盘存管理规定第一版1.目的为加强公司入库物质盘存管理工作，真实有效地反映物质库存及生产消耗，准确控制库存资金特制定本规定。
2.适用范围本规定适用:公司物质管理岗位3.职责3.1仓库保管员负责公司大宗原材料及产品月末盘存工作。
3.2车间管理员、统计员负责督促、辅助保管员进行入库物质的盘存工作。
3.3生计处统计负责监督、监管入库物质盘存工作的正常程序和盘存时限。
3.4车间统计、工段长辅助保管员对存放生产车间内的入库物质进行月末盘存。
4.内容4.1原料4.1.1每月30日下午3点，为公司原料盘存时点，3点以后入库和车间消耗的原料数量视为次月计量数据。
4.1.2每月盘存时，有原料保管、使用原料车间统计、管理员（公司主要原料如原盐，有生计处统计参与）共同到现场盘存。
4.1.3固体原料：盘存前生产工段负责将库存原料堆积成规则形体，便于测量和计算体积。
采取丈量立方求体积乘比重的方式，盘存库存数量。
液体原料：采取读取原料罐计量立方数乘比重的方式，盘存库存数据。
4.1.4盘存数量确定后进行记录，作为月末报表的依据。
盘存后根据“月初库存量+本月入库量-月末库存量”计算出本期实际出库量，并依据办理原料出库手续。
4.1.5原料盘存出现异常，应及时核对原料入库及盘存过程，发现异常，及时通知有关部门进行确认处理。
每年年底公司作物质盘赢盘亏统计，进行帐目处理。
4.2成品4.2.1每月30日下午3点，为公司产品盘存时点，3点以后入库和发出的产品数量视为次《物资盘存管理规定》共2页第2页月计量数据。
4.2.2产品出入库，根据《物质管理规定》做到日清月结。
每天产品入库，产品保管和产品车间统计共同清点、计量，办理产品入库手续。
产品出库，保管根据现场点数或过磅计量确定出库数量，依据提货单据进行减帐处理。
固体产品月末盘存，保管员根据产品货位清点库存数量，进行全月产品进销存报表的汇总上报。
液体产品月末盘存，有产品保管和生产车间统计共同完成，采取读取产品罐计量立方数乘比重的方式，盘存库存数据。
库房交接管理制度
库房交接管理制度第一章总则为规范库房交接管理工作，明确责任主体，提高物资管理效率，保障库房物资的安全、准确、高效流转，制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于公司内各类库房（包括原材料库房、成品库房、备件库房等）交接管理工作。
第三章责任主体1. 库房管理员是库房交接管理工作的主要责任主体，负责库房货物的收发、存放、清点和整理等工作。
2. 其他相关部门负责库房交接工作的监督与协助，包括财务部门、生产部门、采购部门等。
第四章交接流程1. 准备工作（1）接收方提前向交接方提供相关文件资料，确保双方对货物情况有所了解。
（2）交接方对货物进行清点并整理，确保货物完整无缺。
2. 实施交接（1）双方确认货物类型、数量、质量等信息，签署交接单。
（2）交接方将货物交接给接收方，并指导接收方对货物进行验收。
3. 后续工作（1）接收方对接收到的货物进行登记存放，并保管好相关材料。
（2）交接方及时清理交接区域，确保库房整洁干净。
第五章相关制度1. 凭证管理（1）双方在交接时应出具交接单，详细记录货物的类型、数量、质量等信息。
（2）凭证应当由双方签字确认，确保货物交接的真实性。
2. 货物存放管理（1）货物存放应按照货物性质合理布局，确保货物的安全性和易查找性。
（2）货物应定期清查，确保库房货物的准确性。
3. 责任追究（1）若在交接过程中发生货物遗失、损坏等情况，应当及时查明责任，并追究相关责任人的责任。
（2）对于恶意疏忽者，应依据公司相关规定进行处理。
第六章库房交接管理效果评估1. 定期进行库房交接管理效果评估，对库房交接工作的规范性、高效性进行评估。
2. 对评估结果进行总结并提出改进建议，不断完善和优化库房交接管理工作。
第七章附则1. 本管理制度经公司相关部门审议通过，并在公司内部予以宣传和执行。
2. 对于特殊情况，可根据需要对本管理制度进行调整和修改。
第八章附录1. 库房交接单样本（示例见下图）经公司领导部门审议通过，本库房交接管理制度自发布之日起生效。
物资出入库管理制度（5篇）
物资出入库管理制度为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同____帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税____时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或____过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
物资库房管理制度
物资库房管理制度9篇物资库房管理制度篇1一、总则仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。
主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。
二、物资验收入库存1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。
三、物料的储存保管1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。
2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。
4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。
5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。
6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。
财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。
四、仓库物料的出库1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。
3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。
4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。
物资库房管理制度篇21、目的为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较准确做物流过程中的成本决算。
公司仓库出入库管理制度(精选19篇)
公司仓库出入库管理制度公司仓库出入库管理制度（精选19篇）在不断进步的时代，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的公司仓库出入库管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
公司仓库出入库管理制度篇1仓库管理制度，是为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、物资的验收入库1．物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
（1）未经部门主管批准的采购。
（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
（3）与要求不符合的采购物资。
4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。
（3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
3．库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。
物资盘存表模板-概述说明以及解释
物资盘存表模板-范文模板及概述示例1:物资盘存表是企业或组织用来记录和管理物资盘点时的重要工具。
通过物资盘存表，可以清楚地了解仓库中的物资种类和数量，有助于及时补充缺少的物资和减少过剩的物资，提高仓库管理的效率和准确性。
下面是一个简单的物资盘存表模板示例：物资名称规格型号单位初始数量盘点数量盘点日期备注物资A 规格A 个100 90 2022-01-01 无物资B 规格B 千克50 55 2022-01-01 无物资C 规格C 米200 190 2022-01-01 有损坏现象通过这样的物资盘存表模板，工作人员可以记录物资的名称、规格型号、单位、初始数量和盘点数量等信息，同时可以及时更新盘点日期和备注。
这样一来，不仅可以帮助管理者全面掌握物资库存情况，还可以及时发现和解决问题，确保物资管理工作顺利进行。
在实际使用中，可以根据实际需求对模板进行个性化调整，以更好地适应不同企业或组织的物资盘存工作。
示例2:物资盘存表是组织或企业进行物资管理时非常重要的一种工具，可以帮助管理者清楚地了解当前库存情况，做出合理的决策。
下面是一个基本的物资盘存表模板，供参考：物资盘存表物资名称物资编号规格型号单位初始库存数量入库数量出库数量结存数量物资A 001 50ml 瓶100 20 10 90物资B 002 100g 包200 30 40 190物资C 003 10片盒150 25 15 160在这个模板中，列出了物资的名称、编号、规格型号、单位、初始库存数量、入库数量、出库数量和结存数量等信息，方便管理者进行盘点和查看库存情况。
可以根据实际情况自定义表格，添加或删除需要的列，使其更符合自己的物资管理需求。
希望以上模板对您有所帮助，祝您的物资管理工作顺利！示例3:物资盘存表是指公司或组织进行物资盘点时使用的工具，用于记录物资种类、数量、存放位置等信息，以便管理和监控物资的使用和流动。
物资盘存表的制作对于提高管理效率、确保物资安全和准确统计资产账目都至关重要。
最新任务二 理解财产物资的盘存制度
财产物资盘存制度
在会计实务中，确定财产物资增加、减少及结 存数额的方法，称盘存制度或盘存法。
一、实地盘存制
（一）定义（“以存计销制”或“依存计耗制” ） 也称定期盘存制，平时根据有关会计凭证，只登记财
产物资的增加数，不登记减少数，月末或一定时期可根据 期末盘点资料，弄清各种财物的实有数额，倒算出本期减 少数额，并记入有关明细账中的一种物资盘存管理制度。 （二）实地盘存制的一般程序
平时能随时结出余 额， 保证账实相 符，资产乙安材全料
13年 凭证
字号 月日
收入
发出
结存
摘 要在记账和存金货额收发过程中人金为或额
金额 √
非人数为量 因单价素千百短十万缺千百十（元角或分 数溢量 余单价）千百难十万以千百十避元角免分 数量
400000
30
本月合计 4000 2.00
800000 4000 2.00
800000 2000 2.00
400000
一、实地盘存制
（五）期末结存存货数量的确定 1．进行实地盘点，确定库存存货的盘存数； 2．调整盘存数，确定存货的实际结存数； 在确定库存存货的基础上，考虑在途存货、已提 未销存货和已销未提存货等情况，借以完整的确定期 末结存存货数量。
（1）无法结算出平时余额，不能及时了解和掌握 财产物资的账面结存数和损溢情况；
（2）容易掩盖存货管理中存在的自然和人为的损失； （3）不能随时结转成本； （4）手续不够严密，不利于管理。
（七）适用范围：价值低、品种杂、进出频繁、自然消耗大 的商品或材料。
（例如：数量不稳定的鲜活商品、超市的购物袋等）
平时在账面记录中反映 平时在账面 记录中反映
厨房盘存管理制度
厨房盘存管理制度一、总则为了规范厨房的盘存管理工作，保证食品的安全与质量，提高物资利用率和损耗降低率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于餐厅、食堂等各类食品生产和配餐单位的厨房。
三、盘存管理流程1. 盘存对象：主要盘存的对象包括食品、原料、烹饪工具、餐具等。
2. 盘存频率：每日进行一次盘点，每月进行一次全面盘点。
3. 盘存程序：（1）确定盘存人员和盘存负责人。
（2）清点盘存对象，并记录盘存数量，盘存负责人确认盘存结果。
（3）编制盘存报告，上报相关负责人。
4. 盘点内容：盘点内容主要包括食品、原料的种类、数量、质量等。
四、食品、原料的盘存管理1. 食品、原料的分类：按照不同的食物类别进行分类，如蔬菜、肉类、水产类等。
2. 食品、原料的存储：根据食品、原料的特性和要求进行存储，保持清洁、干燥、通风。
3. 食品、原料的使用：按照先进先出的原则，逐步使用存储的食品、原料。
4. 食品、原料的采购：对于食品、原料的采购需要严格按照质量标准和数量进行采购，确保食品、原料的安全和质量。
五、烹饪工具、餐具的盘存管理1. 烹饪工具、餐具的存放：根据不同种类的烹饪工具、餐具进行分类存放。
2. 烹饪工具、餐具的清洁：定期对烹饪工具、餐具进行清洁和消毒处理。
3. 烹饪工具、餐具的维护：定期对烹饪工具、餐具进行检查和维护，及时更换损坏的烹饪工具、餐具。
六、盘存管理的监督与检查1. 盘存管理的监督对象：负责监督盘存管理工作的部门为企业管理部门。
2. 盘存管理的监督内容：负责监督盘存管理工作的部门对盘存情况进行定期检查和复核。
3. 盘存管理的检查程序：企业管理部门每月对各部门的盘存工作进行检查，发现问题及时进行整改。
七、制度责任的落实1. 盘存人员：负责对盘存对象进行清点和记录，并确保盘存的准确性。
2. 盘存负责人：负责对盘存工作进行监督和复核，并对盘存报告进行审定。
3. 考核评价：公司管理部门对各单位的盘存工作进行定期考核，对考核结果进行评价，并对考核结果进行奖惩。
物资盘存 情况汇报
物资盘存情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我对本月的物资盘存情况进行了汇报。
在本次盘存中，我对公司的各类物资进行了全面的清点和核对，现将具体情况汇报如下：首先，我对公司的原材料进行了盘点。
经过清点，原材料库存情况良好，未发现盗窃、损耗等情况，各类原材料数量与账面记录基本一致，未出现明显差异。
其次，我对半成品和成品进行了盘点。
经过核对，半成品和成品库存数量与账面记录相符，未发现任何异常情况。
同时，我也对成品的质量进行了抽检，所有成品均符合公司的质量标准，没有出现质量问题。
此外，我还对公司的办公用品、设备等进行了盘点。
经过清点，办公用品和设备的数量与账面记录一致，未发现遗失或损坏情况，各类办公用品和设备均处于正常使用状态。
总体来说，本次物资盘存工作顺利完成，未发现任何异常情况。
公司的各类物资库存情况良好，符合预期。
在未来的工作中，我将继续加强对物资盘存工作的监管和管理，确保公司物资的安全和完整。
感谢领导对物资盘存工作的关心和支持，我将继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。
此致。
敬礼。
XXX。
日期，XXXX年XX月XX日。
学校物资仓库管理办法,仓库物资收、存、发、盘管理条例
学校物资仓库管理方法第一章第一条学校各部门所购一切物资材料,第二条送仓库的材料与《选购方案单》准时，应即时通知选购员处理，并通知主管。
验收入库严格实行先入库，后领用制度。
上所核准的内容不符或《选购方案单》未经核原则上非《选购方案单》上所核准或未核准的材料不予接受，如用法部门要收下该类材料时，仓库管理员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签用法部门。
第三条收料数量超过《选购方案单》或“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在5%（含）以下，由仓库管理员收料时在《入库单》备注栏注明超交数量，经请购部门主管同意后，始得收料，并通知选购员。
第四条交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意，可免补交。
短交如要补足时，通知选购员联络供应商处理。
第五条紧急材料交货入库时，仓库管理员始未收到《选购方案单》或《选购方案单》未盖有物资供应部印章时，仓库管理员应先洽询选购员确认无误后，始得依入库程序办理，否则不予办理。
第六条选购物资到达后，选购员必需凭由供应商填写的统一格式的送货原始凭证,由仓库管理员亲自验收并依据送货原始凭证上的物料品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在送货原始凭证上签名，依据点验结果准时照实填制《入库单》。
经仓库管理员、选购员签字后的《入库单》一式三联复写，禁止分联填写：第一联由仓库留存作为《入库单》依据，第二联由选购员交财务作帐，第三联资产管理部存档。
仓库管理员凭手续齐全的送货原始凭证（仓库联）和《入库单》的存根，登记仓库实物帐。
第二章仓库物资的保管第七条仓库管理员必需加强仓库管理，保质、保量做好物资的收发任务和保管工作。
把质量好的物资收进来并按请购的数量，缩短验收和配发时间，做到快收快发，准时地把物资发放到各领用部门。
在保证需求、合理储备的前提下，力求削减库存量，加速对物资的利用。
第八条定期检查修理消防器材和设备，保隙仓库和物资财产的平安。