【企业外协外购管理制度】公司外协管理制度
外购、外协管理制度
外购、外协管理制度外购、外协管理制度一、目的为规范公司外购、外协业务，保障公司资源的有效利用和质量稳定性，制定此管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的外购、外协业务。
三、主要内容1. 外购流程（1）采购计划制定：需要部门负责人提出本部门的采购需求，填写采购计划，明确采购的物品数量、品种、型号、规格、质量要求、交货期等信息，经公司领导审批后下发采购部门。
（2）询价：采购部门汇总计划后完成询价工作，包括不同的供应商，询价内容应与采购计划一致。
（3）比价：根据采购计划，比较所询价目的物品不同供应商的价格，选择性价比最高的供应商，通过中标审批程序提交公司领导审批。
（4）合同签订：选定供应商后，采购部门向供应商签订合同，具体包含供应商名称、合同金额、合同期限、质量标准、执行方式等相关信息。
（5）验货：供应商交货后，采购和物资管理部门协作，对该批产品进行质量验收，如合格方可支付货款。
2. 外协流程（1）合同签订：外协业务由业务拟定外协合同草案并与制造部确认，领导审批后由法务部门审核、修订正式签订。
（2）外协项目管理：外协项目由制造部门对接外协加工厂进行管理，制定生产计划、进度管理等具体流程。
（3）验货：外协加工完成后，制造部门与质量部负责对产品出厂前的最终质检，检验合格方可接受产品并支付货款。
四、管理要求1. 采购、外协业务，均需遵循国家法律、法规以及公司相关规定。
2. 需要部门负责人应密切关注市场和供应商情况，开展供应商质量评估、优选供应商，优化采购、外协流程。
3. 采购、外协过程中，善于把握市场环境和信息，灵活运用采购、外协阶段，实现公司成本控制和效益提升。
4. 加强对外购、外协过程中的质量管理，始终坚持质量第一，坚决杜绝质量问题。
5. 采购、外协过程，必须建立贡献评价机制，认真考核员工W绩效，强化业绩激励，提高工作积极性。
五、责任制度1. 各部门负责人需严格遵守各种规定，保证业务的顺利完成，并对自己管理的人员的工作质量承担责任。
外购外协件管理制度
外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。
第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。
第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。
第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。
第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。
第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。
第八条公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。
第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。
第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。
第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。
第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。
第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。
第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。
第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系，明确质量控制要求，并加强对供应商的质量管理和监管。
外协管理制度总则
外协管理制度总则第一章总则为了规范外协管理行为，维护企业利益，加强外协管理工作，提高外协管理效率，特制定本制度。
第一条为了加强对外协单位的监管，保护企业利益，提高外协工作管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于所有外协项目，包括但不限于劳务外包、设备维修、工程施工等。
第三条外协单位应当遵守国家法律法规和政策，维护企业利益，保证项目按时按质完成。
第四条外协管理部门负责外协单位的选择、考核、监督和管理。
第五条外协管理部门应当建立健全外协管理制度，明确各项管理职责和流程。
第六条外协管理部门应当加强对外协单位的监督检查，及时发现和解决存在的问题。
第七条外协管理部门应当加强对外协单位的培训和指导，提高外协单位的管理水平和服务质量。
第八条外协管理部门应当建立健全外协单位考核制度，对外协单位进行绩效考核，奖惩分明。
第九条外协管理部门应当及时总结外协管理工作经验，不断完善外协管理制度。
第十条外协管理部门应当加强与外协单位的沟通和协调，共同处理好各项外协事务。
第十一条外协管理部门应当建立健全外协管理档案，保存外协合同、报告、考核记录等资料。
第十二条外协管理部门应当根据外协项目的实际情况，制定具体的管理办法和操作规程。
第十三条外协管理部门应当及时向企业领导汇报外协管理工作情况，听取意见建议，不断改进工作。
第十四条外协管理部门应当严格遵守企业规章制度，保守外协单位的商业秘密。
第十五条外协管理部门应当加强内部协作，做好外协管理工作的衔接和配合。
第十六条外协管理部门应当根据企业发展需要，不断完善外协管理制度，提高外协管理水平。
第二章外协单位的选择第十七条外协单位应当具备法人资格，有合法经营资质，并在国家相关行业管理部门备案。
第十八条外协单位应当具备较强的技术实力和管理能力，有丰富的项目执行经验和成功案例。
第十九条外协单位负责人及管理人员应当具备相关专业知识和丰富的工作经验。
第二十条外协单位应当具备良好的信誉和声誉，无不良经营记录和违法违规行为。
外协单位管理制度(三篇)
外协单位管理制度是指对于公司与外协单位之间合作的一种管理规范和制度安排。
下面是一个外协单位管理制度的例子，仅供参考：一、管理原则1. 公平合理原则：公司与外协单位间的合作应基于公平和合理的原则，双方应遵守合同约定并保持诚信。
2. 互信互利原则：公司与外协单位间应建立起互相信任和互利共赢的合作关系。
二、合作流程1. 评估和选择：公司应对潜在的外协单位进行评估和选择，包括评估其资质、信誉和安全、环保等方面。
2. 合同签订：公司与外协单位应签订合同，明确双方的权责和要求，如价格、质量、交付期限、保密等。
3. 项目执行：公司与外协单位应建立项目执行的沟通和协作机制，定期开展沟通、汇报和评估；外协单位应按合同要求执行项目，并及时报告执行情况。
4. 质量控制：公司与外协单位共同承担项目质量责任，应建立质量控制体系，并定期检查和评估质量。
三、合作管理1. 供应商评价：公司应定期对外协单位进行评价，包括服务质量、交付能力、安全环保等方面。
2. 合规管理：外协单位应遵守相关法律、法规和政策，如劳动法、环保法等，公司应定期检查外协单位的合规情况。
3. 安全管理：外协单位应按照公司的安全规范要求进行操作，公司应提供必要的安全培训和指导。
4. 纠纷解决：如发生合作纠纷，双方应以友好协商的方式解决，如协商无果，可通过法律途径解决。
四、激励与惩罚1. 激励措施：公司可根据外协单位的表现给予奖励，如提供业务支持、开展技术交流等。
2. 惩罚措施：如外协单位违反合同和公司规定，公司可采取相应的惩罚措施，如暂停合作、解除合同等。
以上仅是一个外协单位管理制度的示例，实际情况需要根据公司具体情况进行调整和完善。
外协单位管理制度（二）是指企业或组织对外协单位的管理方式和规范，以确保外协单位的工作质量、安全可靠以及与企业的协同效果。
1.选取外协单位：企业通过招投标或者专门的外协单位管理部门来筛选和选取外协单位。
选择外协单位应该考虑其技术实力、服务质量、安全记录等方面。
外协外购管理制度
外协外购管理制度1. 引言外协外购是指企业委托第三方机构或个人进行某些工作或购买某些商品或服务。
为了增强对外协外购活动的管理和控制，降低企业风险，制定外协外购管理制度是必要的。
本文档旨在规范外协外购活动，确保其符合企业的需求和要求。
2. 目的本制度的目的是： - 确保外协外购活动的合规性和合理性。
- 提供明确的流程指南和责任分工。
- 保护企业权益，降低风险。
- 提高外协外购流程的效率和透明度。
- 优化供应链管理和成本控制。
3. 适用范围本制度适用于企业的所有外协外购活动，包括但不限于： - 委托生产或加工某些产品或零件。
- 采购原材料或零部件。
- 外包某些业务流程或工作岗位。
- 购买商品或服务。
4. 原则和要求外协外购活动应符合以下原则和要求：4.1 合规性和合理性•外协外购活动必须符合法律法规和企业内部规定，不得违背伦理道德和相关政策。
•外协外购需经过合理的审核和谈判，确保价格合理、质量可靠，且满足企业需求。
4.2 流程规范和责任分工•外协外购活动应按照固定的流程和程序进行，包括需求确定、供应商评估、合同签订、跟踪监控等环节。
•外协外购活动应明确责任人、相关部门和岗位的职责和权限，确保流程的顺利推进和有效控制。
4.3 保护企业权益和降低风险•外协外购合同应具备合理的条款和保障措施，明确各方的权利和义务。
•外协外购供应商应具备良好的信誉和资质，在合同履行过程中应及时解决问题和风险。
4.4 提高效率和透明度•外协外购活动应借助信息化系统，提高流程的自动化和数字化程度，减少人工操作和错误。
•外协外购活动应公开透明，及时向相关人员和部门提供相关信息和报告。
4.5 供应链管理和成本控制•外协外购活动应与供应链管理紧密结合，优化供应商选择和供应渠道的设计。
•外协外购活动应紧密关注成本控制和效益评估，确保外协外购的经济效益。
5. 流程概述外协外购活动的流程概述如下，具体流程和环节可根据实际情况进行调整和优化。
外购外协管理制度
外购外协管理制度外购外协管理制度一、制度目的为规范和加强公司外购、外协业务管理，确保采购和外协实施的高效性和经济效益，根据公司相关制度和法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有外购和外协的业务。
三、制度内容（一）采购管理1. 采购需要根据公司采购管理的相关要求，需提供采购计划，明确采购物料、设备的类型、规格、数量、质量、交货期、价格等各项要求。
2. 采购需有询价及招投标程序，严格依据采购计划、价格指导目录、质量标准、技术要求等制定采购方案。
3. 采购订单的审批必须由相应的部门领导审核批准，并经总经理审定。
采购订单的变更需经过相关部门领导的批准，并作出记录。
4. 对于重要的、关键的采购，需要对供应商的资信、财务状况与质量管理能力等进行考核，同时审核其质量保证体系文件和质量控制手段的合理性与可行性。
5. 对于经营状况恶劣或存在严重质量问题的供应商，或价格显著高于市场价格的采购订单，需经相关部门领导审批批准后进行。
（二）外协管理1. 外协计划必须依据公司生产计划及客户需求量而制订，并明确外协的物料、设备、规格、数量、质量、交货期等各项要求。
2. 对外协单位的审核和评价，应根据供应商的资信、技术战略优势、财务实力、产品质量水平、管理水平和服务质量，如有必要，进行现场考察。
3. 在外协合同中需对质量和物料供应进行约束性或协议性的明确，制订保证计划和严格的质量标准，并制定外协验收标准和检查项目。
4. 外协产品的验收应根据验收标准和检查项目全部实施，并对外协产品签注保持严格控制。
5. 关于外协业务的争议，应及时处理并妥善解决。
6. 如果外协产品在交付时未能满足质量标准，承包商必须立即采取措施以满足要求，并承担由此产生的责任和损失。
（三）文件保管1. 需要建立采购、外协等相关业务的档案，包括采购、外协计划、采购、外协合同、采购、外协验收记录等文件，应备案归档，遵循公司保密制度。
2. 保管采购、外协文件的主管部门必须严格保管，确保文件安全可靠，并坚决防止出现文件遗失和泄密的情况。
企业制度外协管理规定完整版
企业制度外协管理规定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】一、外协管理办法第一条适用范围(一)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
(二)特殊零件无法购得现货，也无法自制时。
(三)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。
第二条选定方法及基准(壹) 审查方式：书面审查及实地调查(附表10.6.1)1外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。
2申请核准后，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。
3实地调查时，由质量管理委员会指定质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。
4实地调查后可选定其中一家厂商试用。
(二)审查基准1质量2供应能力3价格4管理选择其中评分最高者做为适用的协作厂商。
(三)审查流程(见有关文件)第三条试用当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。
(一)试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商，试用合同格式如(附表10.6.2)。
(二)试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。
(三)试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。
第四条正式设立(一)正式设立判定基准：试用考核期间的成绩达70分以上者则正式判定为本公司的协作厂商。
(二)正式合同内容：与试用合同格式相同，格式如附表10.6.2。
第五条外协(一)负责单位：由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。
(二)外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。
1．蓝图2．工程程序图3．操作标准4．检查标准5．检验标准6．材料的规格、数量(三)外协指导管理1．使其确实按照我们的规定来加工或制造。
公司外协人员管理制度
公司外协人员管理制度第一章总则第一条为了规范公司的外协人员管理，维护公司的正常运营秩序，保障公司和外协人员的合法权益，特制订本管理制度。
第二条本制度适用于公司因业务需要，与外部单位签订协议并委托实施特定工作任务的外协人员。
第三条公司外协人员应当遵守公司相关规定和制度，服从公司领导的管理，协助公司开展工作。
第四条公司外协人员应当遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，维护公司的形象和利益。
第二章外协人员管理机构第五条公司应当设立外协人员管理机构，负责对外协人员的招募、选拔、培训及督导管理等工作。
第六条外协人员管理机构应当制定详细的管理办法和流程，确保外协人员的合规管理和绩效考核。
第七条外协人员管理机构应当定期对外协人员进行评估和考核，及时发现并解决问题。
第八条外协人员管理机构应当建立外协人员档案，保存相关信息和资料，确保管理工作的可追溯性。
第三章外协人员的招募与选拔第九条公司应当通过招聘平台、人才市场或中介机构等渠道，公开招聘外协人员。
第十条外协人员应当具备相关专业技能和经验，拥有较强的工作责任心和团队合作精神。
第十一条外协人员应当通过公司的面试和考核，经公司同意并签订合同后方可上岗。
第四章外协人员的培训与指导第十二条公司应当为外协人员提供必要的培训和指导，包括公司的业务流程和规章制度等内容。
第十三条外协人员应当积极参加公司组织的各类培训活动，提升自身的专业水平和综合素质。
第十四条公司应当指定专门的业务导师或主管，对外协人员进行日常指导和工作监督。
第五章外协人员的绩效考核第十五条公司应当定期对外协人员进行绩效考核，评价其工作业绩和实际表现。
第十六条外协人员的绩效考核结果将作为其奖惩和晋升的参考依据，也是公司与外协人员解除合同的重要依据。
第六章外协人员的薪酬和福利第十七条外协人员的薪酬应当根据其工作岗位、职务级别和工作表现等因素确定，符合国家相关规定和公司的薪酬政策。
第十八条公司应当为外协人员提供合理的福利待遇，包括社会保险、年终奖金、节假日福利等。
外购外协件管理制度
外购、外协件管理制度一、外购件1、订货（1）计划员以技术工艺部下发的材料汇总为依据，制定采购计划。
经领导审核后交采购员进行运货。
（2）采购员负责订货或采购，锅炉安全附件必须符合《蒸规》、《水规》等的规定，制造单位应取得国家锅炉安全监察机构统一发给的制造许可证；供货单位必须提供质量合格证书。
一般零件也要有合格证书。
2、提货采购员按合同提货，同时索取质量合格证书。
3、验收、入库按照锅炉材料管理制度第2、3、4条的规定执行。
4、保管外购件入库后，库管员必须分类规范性码放，并按要求进行保养、维护等。
5、发放（1）工艺员编制产品零件清单，经签批后转发供应部和生产车间。
（2）库管员按图纸及产品零件清单的定额进行发料，材料的发放应经材料检验员的核实确认。
（3）安全附件发放后，材料检验员把质量合格证书送交检验部归档。
6、复验按《蒸规》、《热规》的有关规定进行复验，复验证书由材料检验员送交检验部归档。
二、外协件1、采购部根据工艺部提供的外协件明细表编制外协件加工计划。
工艺部门提供外协件图纸和技术要求及复验要求。
2、验收（1）现场验收：外协人员和检验人员参加现场验收，合格后签字。
质量有问题与协作单位商议作出返修或报废决定。
验收合格的受压元件标记移植必须清楚。
现场验收合格件到厂后，交使用单位。
合格证等文件由检验员送交检验部归档。
（2）未经现场验收a.外协件到厂入待验区。
b.外协人员送全部外协件资料给检验责任工程师，并在质量合格证上签字。
c.外协人员送全部外协资料给检验员，检验员进行验收。
d.验收合格后外协人员向使用单位办理移交手续，将质量合格证等文件送交检验部归档。
3、验收不合格的外协件，检验员要及时把信息反馈给外协人员，等待处理。
企业外协外购管理制度
企业外协外购管理制度一、制度目的为了规范企业对外协外购行为，提高外协外购效率和质量，降低成本风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司涉及外协外购业务的各部门及相关人员。
三、外协外购基本要求1. 外协外购必须符合国家法律法规及企业规定。
2. 外协外购必须通过招标或比选等公平竞争方式，确保选择的供应商具有良好的信誉和质量保证能力。
3. 在外协外购过程中，必须签订合同或者协议，遵守合同约定，确保合同履行的质量、进度、价格等目标。
4. 外协外购在使用前必须经过检验合格方可入库或使用。
5. 外协外购的整个过程必须有明确的责任和权限，并严格按照公司程序办事。
四、外协外购管理流程1. 需求申请：各部门通过物资申报表报送外协外购需求。
2. 需求审批：采购部门根据申请单要求，填写采购计划，并提交给负责人审批。
3. 供应商评审：采购部门组织供应商评审委员会，对于符合条件的供应商评审，择优选择供应商。
4. 合同签订：经过评审的供应商，采购部门负责人与商务部门签订采购合同，明确采购的质量、数量、价款、支付方式、验收标准、交货期限等。
5. 采购执行：采购部门根据采购合同的要求，对外协外购进度、质量进行管理。
6. 物资验收：采购物资到达企业后，需由采购部门进行验收，验收符合要求后，由财务部门进行支付结算。
五、外协外购风险管理1. 采购风险：采购部门应关注外协外购过程中存在的风险，根据供货商的真实情况制定相关预警措施。
2. 合同风险：采购部门应对供货商提供的合同内容进行仔细的审查并与相关法律部门核实，确保合同内容合法有效。
3. 供货商风险：采购部门应对供货商进行评估，了解供货商经营状况以及信誉度，确保合同达成后能够按照约定交付物品。
4. 市场风险：采购部门应密切关注外部市场动态，掌握市场变化和供需情况，及时应对市场风险。
六、制度执行和监管1. 执行：各部门必须依据本制度规定执行外协外购相关工作。
2. 监管：公司监察部门定期对采购部门的外协外购活动进行监督检查，如发现问题，建议并协助采购部门及时纠正。
公司内部外协管理制度
一、目的为了规范公司内部外协管理工作，提高外协工作的效率和质量，确保生产进度和产品质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及外协业务的管理、操作和监督等工作。
三、外协定义外协是指公司为完成生产任务，将部分生产工序或产品委托给外部单位（以下简称“外协单位”）进行加工、制造或服务的行为。
四、外协管理制度1. 外协计划管理（1）生产部门根据生产计划，提出外协需求，填写《外协申请单》，经部门负责人审核后报总经理审批。
（2）总经理审批通过后，生产部门与外协单位签订《外协合同》，明确双方的权利和义务。
2. 外协单位选择（1）生产部门根据外协需求，对潜在的外协单位进行调研，包括质量、价格、生产能力、信誉等方面。
（2）生产部门筛选出三家以上符合条件的外协单位，提交《外协单位评估报告》给总经理审批。
（3）总经理审批通过后，生产部门与最终确定的外协单位签订《外协合同》。
3. 外协合同管理（1）外协合同应明确外协单位的生产任务、质量要求、交付时间、付款方式、违约责任等内容。
（2）生产部门负责外协合同的执行，监督外协单位按合同约定履行义务。
4. 外协质量监管（1）生产部门对外协单位进行定期或不定期的质量检查，确保外协产品质量符合公司要求。
（2）发现外协产品质量问题，生产部门应及时通知外协单位整改，并跟踪整改结果。
5. 外协费用管理（1）生产部门负责外协费用的核算、审批和支付。
（2）外协费用应按照合同约定支付，严禁擅自提高外协费用。
6. 外协信息管理（1）生产部门建立外协信息档案，记录外协单位的基本信息、合同内容、质量检查结果、费用支出等情况。
（2）外协信息档案应妥善保管，确保信息安全。
五、奖惩措施1. 对在外协工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度规定，造成经济损失或不良影响的部门和个人，视情节轻重给予通报批评、经济处罚等处分。
六、附则1. 本制度由生产部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
外协管理制度
外协管理制度一、概述外协是指企业外部委托其他单位或个人完成一定业务的管理方式。
为了规范外协行为，提高工作效率和质量，本公司特制定本外协管理制度，以确保外协工作的顺利进行和各方利益的平衡。
二、外协合作流程1. 外协需求确认在外协需求产生后，相关部门应及时与需求方进行沟通，确认外协的具体内容、范围和要求。
2. 外协方遴选本公司将依据外协需求的复杂性、紧急程度、合作历史和供应商能力等因素，对候选外协方进行评估和筛选，选择最适合的外协供应商。
3. 外协合同签订双方在充分了解和讨论合作细节后，将签订正式的外协合同。
合同中应包括双方权责、费用结算、保密条款、履约期限等关键信息，并由相关部门负责人和法务部门审核确认。
4. 外协过程管理外协执行过程中，需建立明确的管理机制和沟通渠道，确保外协方按合同要求履行各项义务，并监督外协工作的进展、质量和进度。
5. 外协验收与结算外协完成后，需按照合同约定进行验收，并结合外协工作的实际情况进行综合评价。
合格后，进行费用结算和相关文档归档。
三、外协管理的责任与权力1. 本公司负责制定和完善外协管理制度，并指导各部门和员工按照制度要求执行和落实。
2. 相关部门负责根据实际需要提出外协需求，并负责与外协方进行沟通、谈判和合作。
3. 外协方负责按照合同要求完成外协工作，确保成果的质量和效果。
4. 法务部门负责审核和审定外协合同，保障我公司的合法权益。
5. 内部审计部门负责对外协合作过程进行监督和检查，协助解决可能出现的问题和纠纷。
四、补充条款1. 外协工作中发现的问题、纠纷或违约行为，应及时报告和处理，以避免影响我公司的利益。
2. 外协合同的变更应经双方协商一致，并按照公司规定的流程进行变更申请和批准。
3. 外协合作过程中涉及的商业秘密和公司机密应严格保密，禁止向外泄露或用于其他目的。
4. 本制度的解释权归本公司所有，如有需要，将根据实际情况进行调整和变更，并于变更后及时通知相关人员。
外协管理制度办法
外协管理制度办法第一章总则第一条为了加强外部协力单位的管理，规范外协工作流程，保障外协工作安全、稳定、有序进行，制定本管理制度。
第二条外协管理制度适用于公司与外部协力单位的业务合作，包括但不限于设备维修保养、工程施工、物流运输等。
第三条外协管理应坚持“五统一、两协调”的原则：统一思想认识，统一管理标准，统一管理要求，统一监督检查，统一服务保障。
协调内外部关系，协调协力单位合理利益诉求，协调工作推进。
第四条外协管理应遵循“谁委托、谁负责”的原则，明确委托部门和责任单位，建立健全外协管理工作机制。
第五条外协管理应坚持“脚踏实地、务实创新”的原则，不断提高外协管理水平。
第六条公司的外协管理应当遵守相关法律法规，尊重外协单位的合法权益，加强与外协单位之间的合作和沟通。
第七条外协管理应注重人文关怀，切实维护协力单位工作人员的合法权益，增强外协单位的归属感和凝聚力。
第八条外协管理制度由公司总经理办公会审议通过，由公司办公室负责具体执行。
第二章外协单位的评审及资质管理第一条对外协单位的资质和信誉进行评估，确保外协单位具备开展工作的合法资质和能力。
第二条公司负责开展外协单位的资质审查，审查范围包括但不限于企业资质、资信记录、工作业绩等。
第三条对已合作的外协单位应定期进行综合评价，评估其工作质量和信誉情况，对表现较好的外协单位给予相应的奖励和表彰，对表现较差的外协单位进行警告、终止合作等处理。
第四条外协单位在合作华利应提供相关法人资格证明、工商营业执照、税务登记证等证明材料，并签署《合作协议》，明确双方的权利义务。
第五条公司应建立外协单位的档案，对外协单位信息进行归档管理，包括但不限于企业资质、合作协议、业绩评价等。
第六条公司应定期组织对外协单位进行监督检查，了解外协单位在工作中的实际情况，确保工作质量和安全。
第三章项目委托管理第一条公司与外协单位签订合作协议后，由委托部门向外协单位下达具体项目委托任务书，明确委托内容、工作要求、工期等。
外协外购件管理制度
外协外购件管理制度一、背景和目的外协、外购件是指企业在生产经营过程中，为满足自身生产能力或技术条件的限制，采用外部合作方式获得的零部件、原材料、设备等物品。
外协、外购件管理制度的目的是确保外协、外购件的采购、管理、使用、结算过程规范有序，并提高企业的生产效率和降低成本。
二、采购流程1.需求申请：生产部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出外协、外购件的需求申请，并明确具体需求信息（如名称、规格、数量、质量要求等）。
2.供应商评估和选择：采购部门根据需求申请，对现有供应商进行评估和选择，或通过招投标方式确定供应商，确保供应商具备合理的价格、可靠的品质和及时的交货能力。
3.询价和比较：采购部门向供应商发送询价函，包括需求物品的详细信息，并要求供应商提供报价和交货期限。
采购部门对不同供应商的报价进行比较和评估，选择最适合的供应商。
4.合同签订：采购部门与供应商商定合同内容，包括供货期限、价格、质量要求、支付方式等，并签订正式合同。
5.送货验收：采购部门在货物送达时进行验收，确认其数量和质量是否符合合同要求，若发现问题，及时与供应商协商解决。
6.入库和管理：通过仓库对外协、外购件进行入库操作，并建立相应管理信息系统，确保物料信息的准确记录和追踪，防止物料损失和过期等情况的发生。
7.结算和支付：采购部门按照合同约定和验收结果，与财务部门进行结算，并支付供应商相应金额。
三、采购规范1.采购依据：采购部门在进行外协、外购件采购时，必须遵循国家相关法律法规、企业内部采购制度及合同约定等规范，确保采购行为合法合规。
2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，要明确双方的权利和义务，包括质量、数量、价格、运输方式、付款方式、违约责任等内容，并注明合同的履行期限。
3.供应商评估：采购部门应定期对供应商进行评估和监控，评估指标包括供货能力、质量稳定性、价格竞争力、配合度等，及时发现问题并采取相应措施。
4.采购审批：采购部门在进行外协、外购件采购前，必须经过相应部门的审批，并确保符合采购预算、采购计划和管理规定等要求。
外购外协管理制度
外购外协管理制度1.目的和背景外购外协是指企业与外部供应商或合作伙伴开展合作，将一部分业务外包给外部单位完成。
为了保证外购外协的顺利进行，需要制定有效的管理制度，明确各方的责任和权力，确保合作的高效和合规性。
2.范围和适用对象该管理制度适用于企业内部与外部供应商和合作伙伴进行外购外协的所有业务活动，适用于所有参与外购外协活动的员工和相关部门。
3.操作流程和责任分工3.1外购外协流程（1）需求确认：内部申请人确定外购外协的具体需求，并填写相关申请单据。
（2）供应商/合作伙伴筛选：内部负责人根据需求，通过供应商/合作伙伴库筛选潜在的合作方，并填写相关评估报告。
（3）合同/协议签署：内部负责人与供应商/合作伙伴进行洽谈，达成一致意见并签署合同/协议。
（4）合作执行：内部负责人负责监督外购外协的执行情况，及时与供应商/合作伙伴沟通并解决问题。
（5）验收与结算：内部负责人根据合同/协议和实际情况进行验收，对供应商/合作伙伴进行结算。
3.2责任分工（1）内部申请人：确认具体需求，填写申请单据并提供相关资料。
（3）供应商/合作伙伴：按合同/协议的规定，完成所承担的外购外协工作，并与内部负责人积极沟通和解决问题。
4.风险管理4.1合规性风险：企业应确保外购外协的过程和行为符合法律法规的要求，避免因合作方的违法行为而对企业造成损失。
4.2信用风险：企业应充分评估供应商/合作伙伴的信用状况和实力，降低与信用不佳的合作方进行外购外协的风险。
4.3质量风险：企业应制定明确的质量标准和验收机制，确保外购外协产品或服务的质量达到预期要求。
5.监督和评估企业内部可以设立专门的外购外协管理团队，负责监督外购外协的执行情况，及时发现问题并解决。
同时，可以通过制定评估指标和采取问卷调查等方式，对外购外协的效果进行评估，为后续的合作提供参考依据。
6.处罚与补救如果供应商/合作伙伴未按合同/协议的规定完成外购外协工作，企业可以采取相应的处罚措施，包括罚款、中止合作、解除合同等。
外购外协管理制度
外购外协管理制度1. 引言外购和外协是现代企业经营中常见的一种方式。
外购指企业通过购买外部供应商的产品或服务来满足自身需求，而外协则是指企业将部分工作或业务外包给外部合作伙伴进行处理。
外购外协可以帮助企业降低成本、提高效率、扩大市场等。
然而，外购外协也存在一些风险和挑战，需要企业建立相应的管理制度来规范和控制。
本文将介绍外购外协管理制度的目的、适用范围、主要内容和执行程序等方面的内容，帮助企业建立健全的外购外协管理制度，提高管理水平和风险控制能力。
2. 目的外购外协管理制度的目的是规范和控制企业的外购外协行为，确保外购外协活动的合规性、高效性和风险可控性。
通过建立管理制度，可以帮助企业：•提高供应链管理水平，确保物资和服务的质量和供应稳定性；•降低采购成本，寻找更合理的供应商和外包合作伙伴；•加强合同管理，规范合作关系，减少纠纷发生的可能性；•强化风险控制意识，防范外购外协过程中的各类风险。
3. 适用范围本管理制度适用于企业内部所有涉及外购外协活动的部门和人员。
外购外协活动包括但不限于以下方面：•原材料和零部件的外购；•产品的外包加工和生产；•服务的外包；•技术和专业能力的外购外协。
4. 主要内容4.1 外购外协流程管理为了确保外购外协活动的顺利进行，需要建立相应的流程管理。
在外购外协流程中，涉及到的主要步骤包括需求审批、供应商/合作伙伴选择、合同签订、交付验收等。
本部分将详细介绍每个步骤的具体要求和流程。
4.2 供应商/合作伙伴评估与选择选择合适的供应商/合作伙伴对于外购外协活动的成功至关重要。
本部分将介绍评估供应商/合作伙伴的关键指标和方法，帮助企业做出明智的选择。
4.3 合同管理合同是外购外协活动的重要依据和保障，需要进行严格的合同管理。
本部分将介绍合同的主要内容、签订流程、履约监督等方面的要求。
4.4 质量管理外购外协活动中的产品和服务质量直接关系到企业的形象和客户满意度。
本部分将介绍质量管理的基本原则和方法，帮助企业保证外购外协产品和服务的质量。
企业外协管理制度范本
企业外协管理制度范本第一章总则第一条为了加强企业对外协供应商的管理，确保外协产品质量，提高企业经济效益，根据国家有关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业与外协供应商之间的合作管理，包括外协供应商的选择、评价、合同签订、质量控制、售后服务等环节。
第三条企业外协管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保外协供应商的合法权益，实现双方共赢。
第二章外协供应商选择与评价第四条企业应建立完善的外协供应商数据库，收集和整理各类外协供应商的信息，包括生产能力、技术水平、质量状况、信誉度等。
第五条企业在选择外协供应商时，应根据产品需求和技术要求，综合考虑供应商的资质、实力、信誉等因素，采取公开招标、竞争性谈判等方式进行。
第六条企业应定期对外协供应商进行评价，评价内容包括供应商的质量保证能力、交货时间、售后服务等方面。
评价结果作为供应商筛选、合同签订和付款的依据。
第七条对于评价不合格的供应商，企业应采取措施进行整改，如整改后仍不合格，应终止合作。
第三章合同签订与履行第八条企业与外协供应商签订合同时，应明确合同内容，包括产品名称、规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等。
第九条合同签订后，企业应按照合同约定对外协供应商进行付款，并根据合同条款进行验收。
第十条企业在合同履行过程中，应密切关注外协供应商的生产、质量状况，确保合同顺利履行。
第四章质量控制第十一条企业应建立外协产品质量控制体系，从供应商选择、合同签订、生产过程、成品验收等环节进行质量把控。
第十二条企业对外协产品进行验收时，应按照相关标准和要求进行，不合格的产品不得入库或使用。
第十三条对于不合格的外协产品，企业应要求供应商及时整改，如整改后仍不合格，应终止合作。
第五章售后服务与沟通第十四条企业应建立健全的售后服务体系，对外协产品在使用过程中出现的问题进行及时处理。
第十五条企业应与外协供应商保持良好的沟通，及时了解供应商的生产、质量状况，共同解决合作过程中出现的问题。
公司外协供应商管理制度
第一章总则第一条为加强公司对外协供应商的管理，确保供应商的产品质量、服务水平和安全性能，降低采购成本，提高公司整体运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外协供应商的采购、合作、考核及终止等环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，对供应商实行动态管理。
第二章供应商分类与选择第四条供应商分类：1. 优秀供应商：在合作过程中表现优异，产品质量、服务水平和安全性能均达到公司要求的供应商。
2. 合格供应商：符合公司基本要求，产品质量、服务水平和安全性能尚可的供应商。
3. 不合格供应商：无法满足公司要求的供应商。
第五条供应商选择：1. 采购部门根据项目需求，结合市场调研，筛选潜在供应商。
2. 采购部门对潜在供应商进行资质审核，包括但不限于：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品质量认证等。
3. 采购部门对合格供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量控制、售后服务等情况。
4. 采购部门根据考察结果，确定最终供应商。
第三章供应商合作与管理第六条供应商合作：1. 采购部门与供应商签订合作协议，明确双方的权利、义务和责任。
2. 供应商应按照合作协议要求，提供符合公司质量标准的产品和服务。
3. 供应商应积极配合公司进行产品检验、质量跟踪和售后服务。
第七条供应商管理：1. 采购部门定期对供应商进行考核，包括：产品质量、交货时间、售后服务等方面。
2. 采购部门根据考核结果，对供应商进行评级，并实行动态管理。
3. 对优秀供应商给予奖励，对不合格供应商进行淘汰。
第四章供应商考核与评估第八条供应商考核：1. 采购部门定期对供应商进行考核，考核内容包括：产品质量、交货时间、售后服务、合作态度等。
2. 考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级。
第九条供应商评估：1. 采购部门根据供应商的考核结果，对其进行全面评估。
2. 评估内容包括：供应商的综合实力、产品质量、服务水平和安全性能等。
3. 评估结果作为供应商合作的依据。
外购外协件管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司对外购外协件的管理，确保产品质量和供应稳定性，降低采购成本，提高生产效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有外购外协件的管理，包括原材料、零部件、工具、设备等。
第三条外购外协件的管理应遵循以下原则：1. 质量优先原则：确保外购外协件的质量符合国家标准和公司要求。
2. 供应稳定原则：确保外购外协件的供应及时、稳定。
3. 成本效益原则：在保证质量和供应的前提下，降低采购成本。
4. 合规合法原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。
第二章采购管理第四条外购外协件的采购应按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、质量检验、验收付款等环节。
第五条需求提出：1. 各部门应根据生产计划和库存情况，提出外购外协件的需求计划。
2. 需求计划应详细说明所需外购外协件的规格、型号、数量、质量要求等。
第六条供应商选择：1. 公司应建立供应商名录，包括供应商的基本信息、产品质量、价格、服务等方面的评价。
2. 采购部门应根据需求计划，从供应商名录中选择合适的供应商进行询价。
3. 询价应包括价格、交货期、质量保证、售后服务等内容。
第七条合同签订：1. 采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、验收标准、付款方式、违约责任等。
第八条质量检验：1. 供应商应按照合同要求，提供符合质量标准的外购外协件。
2. 公司应设立质量检验部门，对到货的外购外协件进行检验。
3. 检验不合格的外购外协件，应退回供应商并要求重新提供。
第九条验收付款：1. 外购外协件验收合格后，采购部门应办理入库手续。
2. 采购部门应根据合同约定，按时支付货款。
第三章质量管理第十条外购外协件的质量管理应遵循以下要求：1. 供应商应具备相应的质量管理体系，并通过相关认证。
2. 外购外协件应符合国家标准、行业标准或公司内部标准。
3. 公司应定期对供应商进行质量评估，确保其产品质量稳定。
公司外协管理制度
公司外协管理制度第一章总则第一条为规范和规范公司的外包合作行为，提高外包服务质量，降低外包风险，特制定本制度。
第二条公司外包管理制度适用于公司与外包单位签订的各类外包服务合同的管理，包括但不限于人力资源外包、财务外包、信息技术外包等。
第三条公司外包管理制度的宗旨是明确外包管理职责、规范外包合作流程、确保外包安全与稳定、提高公司的核心竞争力。
第四条公司外包管理的原则是合法、诚实、公平、公正、效益和风险可控。
第五条公司外包管理包括外包单位的选择、合同的签订、合同的履行、风险的评估、问题的纠正等环节。
第二章外包单位的选择第六条公司在选择外包单位时，应严格遵守相关法律法规和公司规章制度，根据项目需求和外包服务内容全面评估外包单位的资质和能力。
第七条外包单位应当具备独立法人资格，拥有良好的商誉和信誉，并能提供相关的资质证明和资金证明。
第八条公司应根据项目需求对外包单位进行细致的考察和比较，确保选择的外包单位能够提供优质的服务，并达到公司的要求。
第九条公司与外包单位签订合同前，应对外包单位进行尽职调查，包括但不限于对外包单位的业绩、信用、资质、管理体系、员工素质等方面的审核。
第十条公司在选择外包单位时，应优先考虑与公司具有长期稳定合作基础的外包单位，积极培养和维护外包合作关系。
第三章合同的签订第十一条公司与外包单位签订合同前，应明确双方的权利和义务、服务内容和标准、报酬和支付方式等重要条款，确保合同文本清晰、完整、规范。
第十二条合同的签订应当遵循自愿、平等、诚实、信用、公平的原则，双方签署的合同应当具有法律效力。
第十三条公司与外包单位签订的合同，应具备法律效力，内容真实、合法、有效，对外包过程中的权利和义务、责任与风险有明确规定。
第十四条合同的签订应当遵循公司相关规章制度，公司外包管理部门应对合同的签订进行严格审查和备案核实，确保合同的合法性和有效性。
第十五条公司与外包单位签订的合同应当具备保密性，未经一方同意，任何一方不得将合同内容泄露给第三方。
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【企业外协外购管理制度】公司外协管理制度****有限公司外协外购管理制度V 0.9xx年5月目录一、范围 ........................................................ .. (3)二、目的作用 ........................................................ . (3)三、管理职责 ........................................................ . (3)3.1、采购部职责 ........................................................ .. (3)3.2、质检部职责 ........................................................ .. (3)3.3、技术部职责 ........................................................ .. (3)3.4、制造部职责 ........................................................ .. (3)3.5、仓库职责 ........................................................ . (3)3.6、财务部职责 ........................................................ .. (3)3.7、总经理职责 ........................................................ .. (3)四、外协的申报批准 ........................................................ . (3)五、合格供应商的选择与认定 (4)六、原材料、外购外协件的采购 (5)七、供应商所供产品的质量管理 (6)八、供应商的考核 ........................................................ (6)8.1、考核原则 . ...................................................... .. (6)8.2、考核对象 . ...................................................... (6)8.3、考核方法 . ...................................................... (7)8.4、计分项目和评分标准 . (7)8.6、考核结果的处理 . ...................................................... (7)九、采购合同的管理 ........................................................ . (8)9.1、采购合同运转程序 .........................................................89.2、合同评审 ........................................................ (8)9.3、合同专用章的管理 .......................................................99.4、合同文本、合同履行及合同归档管理 (9)9.5、签订合同的相关注意事项 (9)9.6、诉讼管辖 ........................................................ (10)9.7、约定事项 ........................................................ (10)9.8、索赔 ........................................................ . (10)十、外协外购管理程序制度规定指定使用表单 (11)本制度制定了公司外协外购管理制度。
本制度适用于所有为公司提供原辅料、外协、外购生产设备等的采购、检验、确认流程，采购合同的管理，以及相应供应商的选择、评定和管理工作。
本制度从总经理签署批准同意实施之日起即为实施。
二、目的作用为了配合好销售计划、生产计划任务的完成，保证外协加工的配件供应工作在时间、数量、质量上、设备加工能力互补和外协加工性价比均能满足生产的要求，规范管理相关流程和合同，维护公司的合法权益，特制定本外协外购管理制度。
三、管理职责供应商评审委员会是公司需外协外购的归口管理部门，应加强对该项工作的计划管理，负责对外加工有关协作厂家的选择以及对外各项业务的处理、把关、指导和督查。
3.1、采购部职责采购部负责外协外购件的采购、采购合同的管理、供应商开发及供方供货能力考察。
3.2、质检部职责质检部负责外协外购件的质量检验。
3.3、技术部职责技术部负责提供新产品外协外购件的图纸、技术要求及质量认定。
3.4、制造部职责制造部负责在样品、小批量生产试制过程中发现的问题予以反馈。
3.5、仓库职责仓库负责外协、外购件的入库、保管、发放。
3.6、财务部职责财务部负责外协项目成本和效益核算，提出实施意见。
3.7、总经理职责总经理负责合格供方的批准。
四、外协的申报批准4.1、当需要外协加工、外购生产设备时，由所需部门负责提出，并填写《外协外购申请4.2、产品需外协的原因应符合以下条件：4.2.1、本企业产品生产的作业负荷太重，无法抽调人员和设备加工。
4.2.2、特殊产品零件无法购得现货，企业又无产品零件加工设备或加工能力。
4.2.3、协作厂家有专业性的加工技术条件，利用外协质量保证且价格较廉。
4.3、外协加工的审批权责：4.3.1、属零星外协加工，如工装设备、个别维修配件、新产品试制中个别零配件等，数量少且又是一次性的外协件或单件和小批量的外协件，外协加工费一次性在审批权责范围人民币5000元以内的，可由总经理授权相关高层领导批准签署后即可实施外协。
此类外协无需是我公司合格供应商。
4.3.2、属产品上的零配件，但仅是受企业加工设备短时间在维护修理期间且其它设备又无法替代加工情况下只能外协加工的（一旦设备修复，仍由本企业进行加工），或外协加工费一次性在审批权责范围超过人民币5000元以上的，须由总经理批准签署后方可实施外协。
此类外协无需是我公司合格供应商。
4.3.3、属产品上的零配件，企业无本道工序加工工艺装备或加工能力，准备长期要求批次性外协加工的，须由总经理批准签署后方可实施外协。
五、合格供应商的选择与认定外协供应商的选择原则是：“择优、择廉、择近”，应选择技术力量强、人员素质高、工艺技术管理先进、产品性能和质量确有保证、物美价廉、交通运输方便、原材料供应有保障、有一定生产能力、经营作风正派、信誉良好、在行业内处于领先地位的供应商。
5.1、由采购部根据公司安排和实际需求向供应商发出《供方基本情况调查表》。
5.2、供应商填写《供方基本情况调查表》后，附上以下证书复印件（加盖企业公章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、特种设备设计或制造许可证、国家规定的必须纳入强制认证的产品的认证证书、其他有关资质或证书一并交给采购部。
5.3、采购部对供应商返回的《供方基本情况调查表》及提供的有关进行初选，初选合格的，可采取下列之一形式进行评定：a) 建议直接评定为合格供方或产品试用考察；（诸如客户直接指定品牌、垄断性产品等） b) 组织供应商评审委员会的相关人员进行实地考察或函审；5.4、现场实地考察、评审时，由采购部组织有关领导、技术部、质检部等部门人员进行函审时可由采购部将《供方现场评审表》发至供应商，由供应商自己进行打分，但必须附有证明资料以证明，后期视情况予以抽查。
抽查作假的直接不予评定合格供方。
5.5、现场评审合格的，由采购部门与其签订《外协加工协议》、《技术保密协议》后才能发放产品图纸，同时做好记录。
5.6、由采购部通知供方按图纸和技术要求进行生产并送样，样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品，送样产品数量应控制在2～10件（具体由技术部根据产品种类而定，基本原则为大件低数量，小件高数量）。
5.7、当送样产品为塑料、橡胶件时，应区分并标注出不同的模号产品，每个模号的产品数量应控制在5～10件（基本原则为大件低数量，小件高数量）。
5.8、在样件送达公司后，采购部填写《外协件送样检验记录表》后并连同样品送交技术部进行确认，技术部汇同质检部完成样件的材质、外观、尺寸、性能等质量方面的检验，并完成《外协件送样检验记录表》后交由上级领导审核。
确认样件不合格的，由采购部将《外协件送样检验记录表》反馈给供应商，要求重新送样或另行寻找供应商。
5.9、当送样审核合格并且《外协件送样检验记录表》上注明需要封样的，待小批量试制通过以后由质检部汇同技术部对送样产品进行封样，封样时应标注清楚产品的图号、名称、模号、外协单位名称等信息。
封样结束后由质检部按产品存储要求予以保管，待后期需要进行比对检验时使用。
5.10、样品经鉴定合格的供应商转入试用期进行试生产，采购部在收到小批量产品进行送检时应注明小批试制，检验合格后经至多3个批次的试生产，采购部组织有关部门对其进行综合评价。
其中，生产部、质检部评价质量状况及改进措施；采购部评价交付及服务及时性、服务质量；技术部评价工艺技术保证；并填写《外协零件质量确认表》交由总经理助理审批。
审批通过后由采购部与之签订《供方质量保证协议》，而后将《供方基本情况调查表》、《供方现场评审表》、《技术保密协议》、《供方质量保证协议》、《外协件送样检验记录表》、《外协零件质量确认表》五份资料一并附后，交总经理做最后批准。
5.11、在总经理最后批准后，采购部将其列入《合格供方名单》，并建立好供方档案。
5.12、原有合格供方需扩展的配套产品与已供货的产品，加工设备、工艺条件大致相近和相似，可直接申请公司领导批准样件生产，《外协件送样检验记录表》评定合格接受，小批至多试用3批且《外协零件质量确认表》审批合格确认后可直接列入《合格供方名单》。
5.13、合格供应商的选择与认定流程的组织、督导由采购部统一负责协调处理，直至纳为合格供应商为止。
六、原材料、外购外协件的采购6.1、所有原材料、外购外协件均必须按公司发布的《合格供方名单》的供应商进行采购，特殊情况下的临时采购须经总经理签字认可或总经理授权总经理助理签字认可。