行政综合 行政管理检查单
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行政工作检查表
员工资产出现变动时需要及时在eteams上进行 更新
长时间 积累工
作
办公 室环 境
空间布局 日常引导维护
办公室安全管理 会议室协调
对公司空间进行合理的应用布局
保持公司的整洁，阳台、实习生室，沙盘制作 区，运营部，要保物品在红色线之内
防火工作、漏电处理、关紧门窗，放置物品处 的安全等
销售 支持
产品调拨、发货支持 市场活动支持
员工从深圳调货，或其他地区展会回来的货物 要收货找地方放置
员工领取、借用产品进行登记，退还后进行登 记。客户坏的产品退换。
每日工 作 日常
接听办公室电话 每日订餐 快递
电话主要为市场活动，中介，合作申请，客 户，客户电话需要移交给各区域销售 每天早上固定数人数报数
收到的快递给到员工
销售 支持
审批销售订单
1.贴条门口，非请勿进，谢绝推销
1.市场部货让李宏坤入库，培民
1.门口快递架子？，2.每天定时两次快递收货信息群 里发布
1.每月整理淘宝订单 1.快递、餐费、办公用品、固定资产付款申请 1.对账单，2.与账不符的列出来发给相应员工确认后 提付款申请。3.每个月账单找各部门确认
1.列出供应商明细，定期更新到公共文件行政文档， 维修全员共享，供应商部门共享。
订酒店，饭店
为客户预定酒店，饭店
其他
协助工作 租赁
协助上级交代的临时性的事情（打印、扫描， 外出、制作标书、协议，发快递，整理文档，
盖章等） 办公室地址的寻找，对接多个中介，现场实勘
房源，谈判，汇报看房情况
销售 支持
市场活动支持
备注 1.盘点周期，2.临时产品入库更新，3.每月更新仓库 数据给蒙蒙，何娟，4.跟运祥确认数据更新时间，次 月5号更新上个月数据， 1.两周之内培训王佳伟，2.2人并行过渡期2个月，过 渡期对接人张烨 1.会归还的产品6个月未归还就结转成本，2.归还检测 找技术支持
长时间 积累工
作
办公 室环 境
空间布局 日常引导维护
办公室安全管理 会议室协调
对公司空间进行合理的应用布局
保持公司的整洁，阳台、实习生室，沙盘制作 区，运营部，要保物品在红色线之内
防火工作、漏电处理、关紧门窗，放置物品处 的安全等
销售 支持
产品调拨、发货支持 市场活动支持
员工从深圳调货，或其他地区展会回来的货物 要收货找地方放置
员工领取、借用产品进行登记，退还后进行登 记。客户坏的产品退换。
每日工 作 日常
接听办公室电话 每日订餐 快递
电话主要为市场活动，中介，合作申请，客 户，客户电话需要移交给各区域销售 每天早上固定数人数报数
收到的快递给到员工
销售 支持
审批销售订单
1.贴条门口，非请勿进，谢绝推销
1.市场部货让李宏坤入库，培民
1.门口快递架子？，2.每天定时两次快递收货信息群 里发布
1.每月整理淘宝订单 1.快递、餐费、办公用品、固定资产付款申请 1.对账单，2.与账不符的列出来发给相应员工确认后 提付款申请。3.每个月账单找各部门确认
1.列出供应商明细，定期更新到公共文件行政文档， 维修全员共享，供应商部门共享。
订酒店，饭店
为客户预定酒店，饭店
其他
协助工作 租赁
协助上级交代的临时性的事情（打印、扫描， 外出、制作标书、协议，发快递，整理文档，
盖章等） 办公室地址的寻找，对接多个中介，现场实勘
房源，谈判，汇报看房情况
销售 支持
市场活动支持
备注 1.盘点周期，2.临时产品入库更新，3.每月更新仓库 数据给蒙蒙，何娟，4.跟运祥确认数据更新时间，次 月5号更新上个月数据， 1.两周之内培训王佳伟，2.2人并行过渡期2个月，过 渡期对接人张烨 1.会归还的产品6个月未归还就结转成本，2.归还检测 找技术支持
行政方面检查汇总
上班时间闲聊、串岗
26.
上班时间干私活、玩游戏
27.
下班不关显示器、电脑、电源
基础安全
28.
通道堵塞、有障碍物或不清洁
29.
在烟感喷水装置、灯管等处悬挂物品
30.
遮挡配电箱，影响配电箱正常开关
31.
下班不关灯、空调、窗户、门、饮水机电源等
注：此检查只鉴于办公区域，实际运营场所以运营管理手册检查为准。
档案管理检查表
序号
检查项目
违规情况
备注
1
档案综合管理
1.1
统一领导
1.1.1
档案管理部门：海航集团办公室、各产业集团办公室（或人资行政部、综合管理部）、各成员企业办公室等。
1.1.2
档案工作列入领导议事日程，确定一名领导分管档案工作，切实解决档案工作中的问题；关心档案工作人员，对工作突出者给予表扬或奖励；档案管理部门检查档案工作时，办公室或综合管理部分管档案工作的领导应到场并听取检查汇报。（需有文字材料证明）
6
印章使用
6.1
用印审批
6.1.1
有现时使用的本企业相关公文审批规程（规定）。
6.1.2
用印审批程序符合公文审批有关规程（规定）。
6.2
盖印要求
6.2.1
公文格式符合有关要求，盖印位置正确，印迹清晰、端正，印章名称与公文责任者名称一致。
6.2.2
合同、协议等签字人为法定代表人或授权代表。
6.2.3
合同、协议、章程、约定书等文本除特殊情况外均加盖骑缝章。
行政方面检查内容
一、办公秩序综合检查
二、印章管理检查
三、档案管理检查
四、文字会务与公文流转检查
办公秩序综合检查表
26.
上班时间干私活、玩游戏
27.
下班不关显示器、电脑、电源
基础安全
28.
通道堵塞、有障碍物或不清洁
29.
在烟感喷水装置、灯管等处悬挂物品
30.
遮挡配电箱，影响配电箱正常开关
31.
下班不关灯、空调、窗户、门、饮水机电源等
注：此检查只鉴于办公区域，实际运营场所以运营管理手册检查为准。
档案管理检查表
序号
检查项目
违规情况
备注
1
档案综合管理
1.1
统一领导
1.1.1
档案管理部门：海航集团办公室、各产业集团办公室（或人资行政部、综合管理部）、各成员企业办公室等。
1.1.2
档案工作列入领导议事日程，确定一名领导分管档案工作，切实解决档案工作中的问题；关心档案工作人员，对工作突出者给予表扬或奖励；档案管理部门检查档案工作时，办公室或综合管理部分管档案工作的领导应到场并听取检查汇报。（需有文字材料证明）
6
印章使用
6.1
用印审批
6.1.1
有现时使用的本企业相关公文审批规程（规定）。
6.1.2
用印审批程序符合公文审批有关规程（规定）。
6.2
盖印要求
6.2.1
公文格式符合有关要求，盖印位置正确，印迹清晰、端正，印章名称与公文责任者名称一致。
6.2.2
合同、协议等签字人为法定代表人或授权代表。
6.2.3
合同、协议、章程、约定书等文本除特殊情况外均加盖骑缝章。
行政方面检查内容
一、办公秩序综合检查
二、印章管理检查
三、档案管理检查
四、文字会务与公文流转检查
办公秩序综合检查表
行政办检查表
查本年度公司机动车辆年检报告。
查《职员健康检查登记》
查部门5月份质量、职业健康安全目标实现情形的《目标统计分析记录》
ISO9001
8.5
改进
OHS 18001
4.5.2；4.5.3
纠正措施
预防措施
《改进治理流程》
1.对部门未达成的治理目标是否分析缘故，制定预防、纠正或改进措施。
2对消防设施检查过程发觉的问题是否及时制定措施组织改进。
查5月份以来的《修理信息登记表》、《修理信息汇总登记表》及相应的《车辆修理申请单》。
查公司《信息设备台帐》
查《部门信息数据、资料备份登记表》
查《息系统及设备检查、爱护记录》
《机房设备检查爱护登记表》
查运算机软件确认过程所形成的《运算机软件确认记》
ISO9001
7.4.3
采购产品的验证
《采购治理流程》《固定资产治理流程》《固定资产治理规定》《办公用品治理流程》《劳动防护用品治理流程》
1.对行政、办公类固定资产的利用是否依据规定办理领用审批和登记手续。
2.对固定资产的修理情形是否履行审批手续，对行政、办公类固定资产的修理情形是否进行及时登记。
3.公司的公用车辆是否进行定期的检查、爱护。
4.公司的信息设备是否建立台帐。
5.对部门重要信息数据、资料是否
每月定期进行备份。
6.是否依据规定对信息系统及设备
10.对部门所治理的行政档案文件是否建档。
11.对各类工程资料的移交，移交部门是否按规定提交相应的《工程资料内部移交清单》和《工程资料移交书》。
12.对各类工程资料的同意情形是否分别进行登记。
13.对各类工程档案资料是否规定保留期限。
14.工程档案资料的借阅是否依据治理规定办理借阅审批手续，并对借阅情形予以登记。
查《职员健康检查登记》
查部门5月份质量、职业健康安全目标实现情形的《目标统计分析记录》
ISO9001
8.5
改进
OHS 18001
4.5.2；4.5.3
纠正措施
预防措施
《改进治理流程》
1.对部门未达成的治理目标是否分析缘故，制定预防、纠正或改进措施。
2对消防设施检查过程发觉的问题是否及时制定措施组织改进。
查5月份以来的《修理信息登记表》、《修理信息汇总登记表》及相应的《车辆修理申请单》。
查公司《信息设备台帐》
查《部门信息数据、资料备份登记表》
查《息系统及设备检查、爱护记录》
《机房设备检查爱护登记表》
查运算机软件确认过程所形成的《运算机软件确认记》
ISO9001
7.4.3
采购产品的验证
《采购治理流程》《固定资产治理流程》《固定资产治理规定》《办公用品治理流程》《劳动防护用品治理流程》
1.对行政、办公类固定资产的利用是否依据规定办理领用审批和登记手续。
2.对固定资产的修理情形是否履行审批手续，对行政、办公类固定资产的修理情形是否进行及时登记。
3.公司的公用车辆是否进行定期的检查、爱护。
4.公司的信息设备是否建立台帐。
5.对部门重要信息数据、资料是否
每月定期进行备份。
6.是否依据规定对信息系统及设备
10.对部门所治理的行政档案文件是否建档。
11.对各类工程资料的移交，移交部门是否按规定提交相应的《工程资料内部移交清单》和《工程资料移交书》。
12.对各类工程资料的同意情形是否分别进行登记。
13.对各类工程档案资料是否规定保留期限。
14.工程档案资料的借阅是否依据治理规定办理借阅审批手续，并对借阅情形予以登记。
行政管理部内审检查表
9
5.6.2评审输入
请出示本年度管理评审的输入资料，查验是否包括以下信息：
审核结果；
顾客反馈；
过程的业绩和产品的符合性；
预防和纠正措施的状况；
以往管理评审的跟踪措施；
可能影响质量管理体系的变更；
资源的配置情况；
供方的信息；
改进的建议。
10
5.6.3评审输出
管理评审的输出所包括的决定和措施有哪些？是否有对质量管理体系过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；资源需要等结论，并提出哪些纠正或预防措施？
是否按照各类人员的任职条件对其进行了考评，抽查3~5份记录。
是否存在不符合任职要求的人员，若有，采取了什么措施？
13
6.2.2能力、意识和培训
如何进行公司内部人员的培训，是否制定了员工培训计划？检查培训计划。
检查、了解培训实施情况，查看相关记录。
如何证实培训及其他措施的有效性，有无相关证据？
检查培训计划，是否将有关团队意识、质量意识的内容列入。
内部质量审核检查表
No.1
受审核部门
行政管理部
审核过程
4 5 6 7 8
序号
标准章条号
检查内容及检查方法
审核结果记录
1
5.5.1职责和权限
请叙述你部门的职责和权限，有那些业务相关部门，如何沟通？
2
4.2.1要求总则
4.2.2质量手册
4.2.3文件控制
文件发布前是否经过审批？抽查3~5份文件审批的证据？
14
6.4工作环境
公司对工作环境有何要求，现场查看工作环境是否符合要求。
15
8.1测量、分析和改进总则
公司建立了哪些检查性活动？
在检查性活动中，运用了哪些统计技术？
5.6.2评审输入
请出示本年度管理评审的输入资料，查验是否包括以下信息：
审核结果；
顾客反馈；
过程的业绩和产品的符合性；
预防和纠正措施的状况；
以往管理评审的跟踪措施；
可能影响质量管理体系的变更；
资源的配置情况；
供方的信息；
改进的建议。
10
5.6.3评审输出
管理评审的输出所包括的决定和措施有哪些？是否有对质量管理体系过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；资源需要等结论，并提出哪些纠正或预防措施？
是否按照各类人员的任职条件对其进行了考评，抽查3~5份记录。
是否存在不符合任职要求的人员，若有，采取了什么措施？
13
6.2.2能力、意识和培训
如何进行公司内部人员的培训，是否制定了员工培训计划？检查培训计划。
检查、了解培训实施情况，查看相关记录。
如何证实培训及其他措施的有效性，有无相关证据？
检查培训计划，是否将有关团队意识、质量意识的内容列入。
内部质量审核检查表
No.1
受审核部门
行政管理部
审核过程
4 5 6 7 8
序号
标准章条号
检查内容及检查方法
审核结果记录
1
5.5.1职责和权限
请叙述你部门的职责和权限，有那些业务相关部门，如何沟通？
2
4.2.1要求总则
4.2.2质量手册
4.2.3文件控制
文件发布前是否经过审批？抽查3~5份文件审批的证据？
14
6.4工作环境
公司对工作环境有何要求，现场查看工作环境是否符合要求。
15
8.1测量、分析和改进总则
公司建立了哪些检查性活动？
在检查性活动中，运用了哪些统计技术？
综合管理部检查记录(H0) 2
培训教师： 参加人员：中层管理人员
记录了上述培训的人员、培训的内容、考试的情况等。查见此次培训的有效性评价的相关记录。
基本符合GB/T19001－2008标准6.2条款的要求。
抽查资质证书： 内审员李均已参加内审员培训并且经考核合格、并且通过任命书的形式进行授权。
2013.6.30进行了考核，统计人： 部门目标完成情况良好。
2（4.2.3/4.2.4）
组织策划了KS-QP-01《文件控制程序》和KS-QP-02《记录控制程序》，对文件和记录的管理做出规定。
公司编制的《文件控制程序》,规定了对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等方面进行管理和控制的内容，基本满足标准4.2.3条款的要求。
A：学历高中以上，具备团队协作精神。
B：具有较强的沟通能力和开拓意识。
C：具有较强的责任感与协调能力。
抽查生产部陶道昌，学历大专、工作年限10年、熟悉本行业和本公司的生产和管理；具有较强的沟通能力和开拓意识，满足上述要求。
策划了QR-QP-08-004《2013年度培训计划表》，安排了13项培训，计划内容：ISO基本知识、ISO9001：2008《质量管理体系 要求》、质量手册和程序文件、内审员、新员工入职培训、检验试验规程、设备维护、安全生产和现场管理等，包括了能力和意识两方面的。目前根据计划，各项培训均已实施。
查销售部负责人的入职要求：
(1)熟悉并有从事显示玻璃或类似行业的经验；
(2)从事相关工作3年以上，有较强的销售管理经验。
(3)了解国内外同行业市场行情。
(4)有良好的沟通能力。
抽查销售部经理赵颖，学历大学、工作年限5年、熟悉并具备从事本行业生产和销售管理的经验；满足上述要求。
再查生产部负责人的入职要求：
记录了上述培训的人员、培训的内容、考试的情况等。查见此次培训的有效性评价的相关记录。
基本符合GB/T19001－2008标准6.2条款的要求。
抽查资质证书： 内审员李均已参加内审员培训并且经考核合格、并且通过任命书的形式进行授权。
2013.6.30进行了考核，统计人： 部门目标完成情况良好。
2（4.2.3/4.2.4）
组织策划了KS-QP-01《文件控制程序》和KS-QP-02《记录控制程序》，对文件和记录的管理做出规定。
公司编制的《文件控制程序》,规定了对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等方面进行管理和控制的内容，基本满足标准4.2.3条款的要求。
A：学历高中以上，具备团队协作精神。
B：具有较强的沟通能力和开拓意识。
C：具有较强的责任感与协调能力。
抽查生产部陶道昌，学历大专、工作年限10年、熟悉本行业和本公司的生产和管理；具有较强的沟通能力和开拓意识，满足上述要求。
策划了QR-QP-08-004《2013年度培训计划表》，安排了13项培训，计划内容：ISO基本知识、ISO9001：2008《质量管理体系 要求》、质量手册和程序文件、内审员、新员工入职培训、检验试验规程、设备维护、安全生产和现场管理等，包括了能力和意识两方面的。目前根据计划，各项培训均已实施。
查销售部负责人的入职要求：
(1)熟悉并有从事显示玻璃或类似行业的经验；
(2)从事相关工作3年以上，有较强的销售管理经验。
(3)了解国内外同行业市场行情。
(4)有良好的沟通能力。
抽查销售部经理赵颖，学历大学、工作年限5年、熟悉并具备从事本行业生产和销售管理的经验；满足上述要求。
再查生产部负责人的入职要求：
行政工作检查表及6S抽查表
1、食堂人员管理 2、食堂采购管理 3、宿舍人员管理 4、宿舍设施管理 四、车辆管理工作 1、车辆调度管理与控制情况 2、车辆维修及保养情况 3、车辆违章清理情况 4、车辆清洁等工作 五、计算机及网络安全管理工作 1、硬件的维护情况 2、网络安全的实施情况 3、员工上网行为管理情况 4、重要数据的维护及备份情况 总分100分 检查得分：
是否有食堂专管人员，从业人员是否有健康证。 是否严格执行索票、索证，及出入库登记制度，保证 食品安全卫生，并按规定要求进行食品留样。 有无宿舍管理员；是否建立住宿人员信息登记表等。 宿舍是否整洁；宿舍出口是否畅通，有无明显标志用情况进行登记，并记录里程、油耗等 相关信息。 是否制定车辆维修保养计划，并按计划实施车辆维修 保养工作。 是否及时查询、清理车辆违章记录等。 是否及时清理车辆内外部卫生，确保车辆清洁、美观 。
是否及时对计算机及网络体系的硬件设施进行维护， 保证计算机及网络系统的正常使用。 是否对网络安全情况进行监控，及时发现网络安全存 在的问题，及时汇报并处理。 是否定期、不定期抽查员工上网行为，对员工的上网 行为进行有效管理。 是否对重要数据进行及时维护和备案，并保证重要数 据的安全。 检查意见：
检查组人员：
集团行政管理工作检查表
受检查部门： 考核项目 一、行政管理工作 1、收发文管理情况 2、档案管理情况 3、印信使用管理情况 4、固定资产管理情况 5、办公用品管理情况 6、集团公司各项管理制度宣贯执行 情况 二、安全保卫及消防管理工作 1、厂区安全及保卫工作 2、安全巡逻管理工作 3、消防及设施安全情况 4、安全用电情况 三、宿舍及食堂管理工作 设置专门门卫，建立严格的出入登记制度，为外来人 员及车辆进出进行登记。 保卫人员及更夫在值班时间的巡更打点是否准时。 消防器材摆放位置合理，且处于正常有效状态。消防 通道畅通及消防指示灯工作正常。 办公室、生产车间、仓库、宿舍、食堂等场所用电是 否安全。 文件收发是否及时准确，并进行登记。 对档案进行管理，建立纸质及电子版台帐等。 登记印信使用台账，对印信使用进行管理。 建立固定资产台账，实施动态管理，及时更新固定资 产的变动情况。 建立办公用品领用台账，记录办公用品使用情况。 对于集团发布的各项规章制度是否及时宣贯，并按规 定执行。 受检部门负责人： 考核标准 分值 检查时间： 得分 年 月 日 检查情况说明
行政部工作检查表
没有出现脱岗、离开厂区的行为，或去其他部门逗留
无衣衫不整、奇装异服、男士发不过耳、不留长胡须，女士衣不 露胸、露腰 无粗话、恶语、打架斗殴现象，提倡普通话交流
上班打卡后不能离开公司、外出办私事
5、工作时按照机台或岗位要求执行，保持良好秩序
工作秩序良好、无杂乱无章、无违规操作
1、餐具、碗筷进行消毒、干净，灭蝇器具正常开启
无经常断电、灯管更换及时、冷热水足量供应
环境卫生无异味、无废弃物堆积，摆放整齐 生、熟菜需分开刀具、切板，肉类冷藏、速冻需及时，不能有过 期食品存放，不采购变质蔬菜、肉类 器材更新及时、合规，通道顺畅、巡查有按要求登记
4 消防安保 2、日常进出人员、物品、车辆检查、夜间巡逻
人员、物品、车辆进出需有放行条、派车单，夜间每隔2个小时 至少要有一次巡逻，并记录发现的异常情况
3、监控器正常开启、无监控拍摄不到的关键角落
监控器定期检查，保障正常使用
5 水电维修
行政专员：
1、公司水电供应正常，器材设备按期更换
无损坏、老化、破旧设备，水电供应正常
2、水电设备维修依时限完成，保障工作、生活需求
设备处理能按时限完成维修、更换等任务
行政经理：
人事行政部经理：
备注
碗筷、餐具无异味、有油渍，饭菜周围无蚊蝇
2、餐厅卫生每周至少大扫除1次
3
食堂、宿舍 3、宿舍正常水电供应，冷水、热水保障足量 满意度
4、宿舍环境卫生检查、床、被、桌椅等摆放检查
5、食堂生菜熟菜切板、刀具分开，冷藏菜品符合行业要求
1、消防通道检查、消防器材更换、巡查记录签名
餐厅地面干净、无污渍，通风效果良好
月 日行政工作稽查表
评分：优秀（5分），良好（4分），一般（3分），较差（2分），极差(0分)
行政日常检查表
货品堆放 类
货物或其他物品堆码是否存在安全隐 患？ 车间货品是否整齐摆放、有序？ 下班时，车间是否有人滞留，在做与 工作无关的事。 用水阀门是否呈关闭状态？ 是否有人在禁烟区吸烟？ 是否有人在上班时间玩弄手机，打与 工作无关的电话？
厂区
劳动纪律 类
是否有人在工作时间聊天、打闹、喧 哗பைடு நூலகம்嘻戏的？ 是否有未到规定时间提前就餐的？ 是否有未经批准进入生活区的？ 是否有乱丢杂物、垃圾、随地吐痰者. 涂改墙壁，不讲究公共清洁卫生和影 响公司形象的？ 是否有人攀折公司花草或故意损坏其 它公共设施/设备的？ 是否有人在晚上24：00以后在宿舍大 声喧哗、下棋、放音乐等妨碍他人休 息的？ 是否有人未经允许，擅自留宿外人、 私调宿舍或床位的？
检 查 表
检查地点 检查类别
检查内容 各消防通道是否畅通？
异常记录
责任人
检查人
消防类
消防器材存放位置是否合理？ 消防器材周边是否堆有其他物品？ 下班后车间照明灯是否呈关闭状态？
机器/照 明类
下班后机器设备是否关闭？ 电路是否有私拉乱接现象？
电路/电 线类
电路是否存在安全隐患？ 电线是否有裸露在外现象？
生活区
是否有人在宿舍内使用大功率电器 的？ 纪律类 是否有人故意损坏宿舍宣传板报或通 知、通告的？ 是否有人在厂区或宿舍有聚众赌博、 酗酒行为的？ 是否有在宿舍内使用明火器具的？ 是否有人用公共热水洗衣服的？ 白天，生活区、厂区照明灯是否关 闭？
行政检查表
摄 影 部
网 销 部
设 计 部
美 工 部 客 服
财务部 汤艾岚 表 扬 需 改 进 批 评
本周总结
领导批示 备注：1、此表由行政部检查时填写，任何人不得任意填写或涂改，一经发现重罚。2、“√”表示合格，“×”表示不合格 。 2、每项不合格者，成长5元/项
选 片 部
娜 娜 春 香 谭 丹 万 欢 佳佳 曾益春 仙仙 可可 艾米 小 玉 曹 文 刘燕青 思 思 颜 姣 蒋赛娟 曾曾 文丽 廖嫱 倩倩 周周 小沫 思静 余琼 小聂 阿超 玲玲 桔子 表 扬 需 改 进 批 评
化 妆 部
行 政 礼 服
本周总结
领导批示 备注：1、此表由行政部检查时填写，任何人不得任意填写或涂改，一经发现重罚。2、“√”表示合格，“×”表示不合格 。 2、每项不合格者，成长5元/项
仪容仪表
自 月 日至 月 日
检查表
周四
工 工 妆容 服 牌
周一
工 牌 工 工 妆容 服 牌
周二
工 工 妆容 服 牌
周三
工 工 妆容 服 牌
周五
工 工 妆容 服 牌
周六
工 工 妆容 服 牌
周日
工 妆容 服
部 门
人员 兰 兰
吴 萍 小 雅 秋 香 刘 欢 彭 艳 贺玉晖 肖倩 张慧 刘苗 毛毛
门 市 部
仪容
服 工 妆容 装 牌
周一
工 牌 服 工 妆容 装 牌
周二
服 工 妆容 装 牌
周三
服 工 妆容 装 牌
周五
服 工 妆容 装 牌
周六
服 工 妆容 装 牌
周日
服 妆容 装
部 门
人员
杨 魏 杨 健 付纯飞 徐 伟 阿俊 丁Sir 度杰 王友友 肖翱 朱伟才 张攸祥 张尔璞 小龙 小鹏 李志辉 刘 祥 李敏娟 曾程 童童 谢霞 阿辉 刘 超 小 雨 李 艳 曾婷婷 周 玲 彩 凤 谢亮 小何 肖理 许中良 易 哥 戴 戴 尹剑雄 葵 葵 蒋平兵 阳 阳 谢 艳 荣荣
办公室行政管理四项检查表
行政部
2
工牌
13:00
不戴或不正确佩戴工牌
二、四楼
发现一次乐捐10元
行政部
3
午休与灯具
12:00-13:00
午休时间不按规定关灯或在上班时间内睡觉
二、四楼
发现一次乐捐10元
行政部
4
卫生、电脑
与灯具
17:00
下班不打扫卫生，不关闭电脑，不关灯具
二、四楼
发现一次乐捐10元
行政部
办公室行政管理四项检查表/2018.11.06
检查说明
（1）检查人发现违纪现象的要现场拍照，连同检查结果一并发到钉钉大群内；（2）当日所有违纪乐捐款项由行政专员负责
检查内容
检查对象
违纪处理
检查人
备注
1
吃早餐
8:00
在公司区域内吃早餐
二、四楼
发现一次乐捐10元
2
工牌
13:00
不戴或不正确佩戴工牌
二、四楼
发现一次乐捐10元
行政部
3
午休与灯具
12:00-13:00
午休时间不按规定关灯或在上班时间内睡觉
二、四楼
发现一次乐捐10元
行政部
4
卫生、电脑
与灯具
17:00
下班不打扫卫生，不关闭电脑，不关灯具
二、四楼
发现一次乐捐10元
行政部
办公室行政管理四项检查表/2018.11.06
检查说明
（1）检查人发现违纪现象的要现场拍照，连同检查结果一并发到钉钉大群内；（2）当日所有违纪乐捐款项由行政专员负责
检查内容
检查对象
违纪处理
检查人
备注
1
吃早餐
8:00
在公司区域内吃早餐
二、四楼
发现一次乐捐10元
行政管理检查表
10 缺少一项扣5分
6 违反一项扣3分
二
车辆管理
3.司机必须严格遵守交通安全管理的规章 制度，承担其违章后果
4.车辆发生交通事故或因碰撞所产生的维
10 违反一次扣三分
修费用，除保险赔偿及对方承担之外的费 用，由驾驶人员个人承担70%，公司承担
8 违反不得分
30%。
5.车辆维修保养需由司机向公司领导和车 管员提车申请批准后，凭维修申请单到指 定地点进行维修
10 违反一项扣5分
扣分原因
1.新员工入职前需填写“员工入职履历表 ”并提供相关真实资料
10 无履历表及相关资料不得分
2.经办人向新员工介绍并引领新员工参观 办公场所和工作环境，向其他同事介绍新 员工，并帮助其办理考勤和领用办公资料
6 缺少一项扣2分
3.新员工入职一个月时由其上级和经办人 分别对其工作情况进行了解和沟通并进行 记录
8 无沟通记录不得分
4.行政事务部安排其岗前培训
6 没有岗前培训不得分
5.通过转正评估后成为公司的正式员工
三 人事管理
6.全体员工要严格遵守上下班考勤制度
10
无评估扣5分，未执行评估结果 扣5分
10
公司考勤制度不完善扣5分，员 工未能遵守扣5分
7.员工请假时需经相关权限领导批准，并 将请假条备案到行政事务部
8 未能执行制度不得分 8 违反一项扣2分 8 缺少一项扣4分
2.建立领用名册
六 工装管理
3.新员工转正后发放工装、工牌
8 无名册不得分
6
转正后公司未发工装、工牌不 得分
4.工装领用后不满一年离职的按比例扣款 6 公司未进行扣款不得分
1.建立卫生管理办法和值班表
行政工作检查表
4
服务记录登记
详细登记服务的具体时间、事项及要求，被服务单位负责人要进行签字认可。（总部全体员工服务于所属各子分公司的任何一项工作记录）
此项工作为年终财务要求报送，目前没有记录。此次检查提出随时记录.
5
基本情况表报财务
按要求填写会议召开情况，报送资料
能够按时报送，有记录
6
集团5S活动检查工作
每月例行检查，一年可以进行两次综合性大检查，督促大家把卫生细节搞好。
行政工作检查表(一)
序号
工作内容
工作标准
检查结果
1
工商注册、变更及年报公示
年报时间为3月1日——6月30日。按照规定时间在网上报资料，资料通过审核要打印、告知领导---存档。
按时完成，有记录.
2
管理制度的拟写、修改、收集等
制度要进行修改，要提前沟通到位，搞清楚修改的具体内容
和目的，进行拟稿，成型文稿要经过上会讨论、领导会签、以文件形式发放,必要时装订成册排号发放（发放记录）成型的制度要归档留存。
能够及时收发办理，完成半年内的存档工作。提出意见：常规例行文件如：放假通知等要把握好时间提前拟稿走流程
12
档案室管理工作
a、建立总部档案室，按照档案室管理办法进行管理；
b、对新归档的资料进行编号、建台账、存档；
c、对借、查阅档案进行登记，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ回
对于年底要归档的资料，进行接收登记---编制检索---编号排序---鉴定保管---统计利用
配合5s的要求做好管理
提出建议：定期组织大家搞卫生
22
总部公共费用的缴纳
按期缴纳公司网费、水电费、物业服务费、沙沟3间房费水电费、暖气费。
完成
23
综合部所有报销单的审核、签字及登记
服务记录登记
详细登记服务的具体时间、事项及要求，被服务单位负责人要进行签字认可。（总部全体员工服务于所属各子分公司的任何一项工作记录）
此项工作为年终财务要求报送，目前没有记录。此次检查提出随时记录.
5
基本情况表报财务
按要求填写会议召开情况，报送资料
能够按时报送，有记录
6
集团5S活动检查工作
每月例行检查，一年可以进行两次综合性大检查，督促大家把卫生细节搞好。
行政工作检查表(一)
序号
工作内容
工作标准
检查结果
1
工商注册、变更及年报公示
年报时间为3月1日——6月30日。按照规定时间在网上报资料，资料通过审核要打印、告知领导---存档。
按时完成，有记录.
2
管理制度的拟写、修改、收集等
制度要进行修改，要提前沟通到位，搞清楚修改的具体内容
和目的，进行拟稿，成型文稿要经过上会讨论、领导会签、以文件形式发放,必要时装订成册排号发放（发放记录）成型的制度要归档留存。
能够及时收发办理，完成半年内的存档工作。提出意见：常规例行文件如：放假通知等要把握好时间提前拟稿走流程
12
档案室管理工作
a、建立总部档案室，按照档案室管理办法进行管理；
b、对新归档的资料进行编号、建台账、存档；
c、对借、查阅档案进行登记，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ回
对于年底要归档的资料，进行接收登记---编制检索---编号排序---鉴定保管---统计利用
配合5s的要求做好管理
提出建议：定期组织大家搞卫生
22
总部公共费用的缴纳
按期缴纳公司网费、水电费、物业服务费、沙沟3间房费水电费、暖气费。
完成
23
综合部所有报销单的审核、签字及登记
行政管理检查表
项目部行政管理检查表
项目名称：
检 查 项 目
序 号
检查内容
评
分
符 合 要 求
存 在 问 题
不 符 合 项
没 有 发 生
文件
管理
1
文件管理是否设专人（兼职）岗位（7分）
2
接收文件是否满足适用要求，传阅及时性（文件接收记录、
发放记录管理）（10分）
3
作废文件管理（3分）
4
电子文件管理（10分）
5
邮箱管理（3分）
6
计算机配置及网络管理（10分）
7
项目部自编文件的审批过程及适用性（7分）
公章
管理
8
项目资料专用章是否有专人管理，有无用印记录（10分）
纸张
管理
9
每年纸张消耗统计（5分）
10
对单面纸使用和双面纸回收及管理（5分）
办公 设施
11
办公设施是否充分使用，保修维护管理（10分）
车辆
管理
12
车辆安全使用情况，减少污染，节能降耗（清洗车辆，机 油回收）情况（10分）
评分 情况 说明
总分
4
《分子公司合冋盖章登记表》的使用登记情况（4分）
5
《分子公司外出用印登记表》的使用登记情况（3分）
文 件 管 理
6
0A平台处理文件是否及时（7分）
7
文件传阅过程的规范性（是否经领导审批、是否保留审批 痕迹）（5分）
8
文件归档是否规范（3分）
9
文件学习情况如：党委中心组学习及党政联席会议纪要、 管理手册等（5分）
17
车辆费用管理情况（7分）
18
交通安全方面培训（4分）
档 案 管 理
项目名称：
检 查 项 目
序 号
检查内容
评
分
符 合 要 求
存 在 问 题
不 符 合 项
没 有 发 生
文件
管理
1
文件管理是否设专人（兼职）岗位（7分）
2
接收文件是否满足适用要求，传阅及时性（文件接收记录、
发放记录管理）（10分）
3
作废文件管理（3分）
4
电子文件管理（10分）
5
邮箱管理（3分）
6
计算机配置及网络管理（10分）
7
项目部自编文件的审批过程及适用性（7分）
公章
管理
8
项目资料专用章是否有专人管理，有无用印记录（10分）
纸张
管理
9
每年纸张消耗统计（5分）
10
对单面纸使用和双面纸回收及管理（5分）
办公 设施
11
办公设施是否充分使用，保修维护管理（10分）
车辆
管理
12
车辆安全使用情况，减少污染，节能降耗（清洗车辆，机 油回收）情况（10分）
评分 情况 说明
总分
4
《分子公司合冋盖章登记表》的使用登记情况（4分）
5
《分子公司外出用印登记表》的使用登记情况（3分）
文 件 管 理
6
0A平台处理文件是否及时（7分）
7
文件传阅过程的规范性（是否经领导审批、是否保留审批 痕迹）（5分）
8
文件归档是否规范（3分）
9
文件学习情况如：党委中心组学习及党政联席会议纪要、 管理手册等（5分）
17
车辆费用管理情况（7分）
18
交通安全方面培训（4分）
档 案 管 理
行政办检查表
ISO9001
8.4
数据剖析
OHS 18001
4.5.1
绩效测量与监测
«数据剖析管理流程»、«职业安康平安康绩效检测与测量管理流程»«目的方案管理流程»
1.能否依据法规和流程要求对公司机动车辆活期组织年检。
2.能否依据法规和流程要求对公司员工每年活期组织安康反省。
3.部门质量、职业安康平安目的能否得以有效实施，有无按规则的机遇停止统计
2.对休息维护用品供应商选择能否依据流程要求停止人选前评价，并构成评价记载，为推销管理委员会对供方的评审提供必要的基本信息。
3.对办公用品的运用和发放能否依据流程要求及时停止注销，能否每月活期停止盘存并构成记载。
4.对公务车辆的运用能否依据流程要求实行
依据本部门的所识别的严重职业安康平安危害要素，现场观察、判别能否得以有效控制。
查5月份以来的«维修信息注销表»、«维修信息汇总注销表»及相应的«车辆维修央求单»。
查公司«信息设备台帐»
查«部门信息数据、资料备份注销表»
查«息系统及设备反省、维护记载»
«机房设备反省维护注销表»
查计算机软件确认进程所构成的«计算机软件确认记»
ISO9001
7.4.3
推销产品的验证
«推销管理流程»«固定资产管理流程»«固定资产管理规则»«办公用品管理流程»«休息防护用品管理流程»
1.对行政、办公类固定资产的应用能否依据规则操持领用审批和注销手续。
2.对固定资产的维修状况能否实行审批手续，对行政、办公类固定资产的维修状况能否停止及时注销。
3.公司的公用车辆能否停止活期的反省、维护。
4.公司的信息设备能否树立台帐。
5.对部门重要信息数据、资料能否
每月活期停止备份。
8.4
数据剖析
OHS 18001
4.5.1
绩效测量与监测
«数据剖析管理流程»、«职业安康平安康绩效检测与测量管理流程»«目的方案管理流程»
1.能否依据法规和流程要求对公司机动车辆活期组织年检。
2.能否依据法规和流程要求对公司员工每年活期组织安康反省。
3.部门质量、职业安康平安目的能否得以有效实施，有无按规则的机遇停止统计
2.对休息维护用品供应商选择能否依据流程要求停止人选前评价，并构成评价记载，为推销管理委员会对供方的评审提供必要的基本信息。
3.对办公用品的运用和发放能否依据流程要求及时停止注销，能否每月活期停止盘存并构成记载。
4.对公务车辆的运用能否依据流程要求实行
依据本部门的所识别的严重职业安康平安危害要素，现场观察、判别能否得以有效控制。
查5月份以来的«维修信息注销表»、«维修信息汇总注销表»及相应的«车辆维修央求单»。
查公司«信息设备台帐»
查«部门信息数据、资料备份注销表»
查«息系统及设备反省、维护记载»
«机房设备反省维护注销表»
查计算机软件确认进程所构成的«计算机软件确认记»
ISO9001
7.4.3
推销产品的验证
«推销管理流程»«固定资产管理流程»«固定资产管理规则»«办公用品管理流程»«休息防护用品管理流程»
1.对行政、办公类固定资产的应用能否依据规则操持领用审批和注销手续。
2.对固定资产的维修状况能否实行审批手续，对行政、办公类固定资产的维修状况能否停止及时注销。
3.公司的公用车辆能否停止活期的反省、维护。
4.公司的信息设备能否树立台帐。
5.对部门重要信息数据、资料能否
每月活期停止备份。