XXX中石化安全管理信息系统数据填写规范.docx

安全管理信息系统数据填写规范一、总则为规范企业安全管理系统的应用，充分发挥安全管理信息系统对提升中国石化安全管理水平的作用，根据安全监管局《中国石油化工集团公司安全管理手册》、《中国石化安全培训规定》等制度要求，制定本细则。

二、应用管理1 教育培训模块1.1 培训计划总部机关各部门、各企业、二级单位、基层单位应在一季度将全年培训计划录入系统，包括上岗、转岗、在岗培训。

1.2 培训记录总部机关各部门、各企业、二级单位、基层单位应在培训后15日内将各类培训记录录入系统，并上传签到表、照片、考试成绩、培训总结等。

1.3 证书管理总部机关各部门、各企业、二级单位、基层单位应将人员持证情况录入系统，应录入的证书种类包括安全管理人员资格证或安全培训合格证、特种作业资格证、特种设备作业资格证、职业卫生资格证、消防资格证、海上作业人员安全资格证、注册安全工程师资格证、硫化氢证、监护人证、其他（井控证）、其他（HSE 证）、其他，并及时录入复审、换证等信息。

1.4 填写规范2 风险管理模块2.1 风险识别/评价企业及时开展风险识别/评价活动，对作业活动或设备设施进行风险识别评价，将识别评价信息录入系统并及时审核批准。

要求每个风险区域每年至少开展一次风险识别，如有变化或变更及时更新。

作业活动类风险多采用JSA（工作安全分析）方法，并且作业步骤应完整。

设备设施类风险多采用SCL（安全检查表）法，同一设备设施的同类风险无需重复录入。

2.2 重大风险评审重大风险应经企业基层单位、二级单位主管领导审批后报企业进行重大风险评审，对于需要采取控制措施来降低风险的，企业应制定防范措施、治理措施并及时进行落实，降低风险；重大风险的控制措施（方案）应及时上传。

对于识别出的重大风险应在20日内评审完毕。

2.3 风险库企业风险主管人员对于典型的设备设施类风险以及具备完整作业步骤的作业活动类风险可以引用到风险库，实现风险信息的共享。

2.4 HAZOP分析企业应按照《关于加强HAZOP分析工作的通知》（集团工单安〔2015〕103号文件）制定HAZOP三年分析计划并录入系统，并及时HAZOP分析报告录入系统。

2.5 重大危险源企业应按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）将辨识出的重大危险源录入系统，并报地方政府备案，备案信息填入重大危险源备案中。

重大危险源备案期限为3年。

2.6 填写规范3 全员安全诊断模块3.1 诊断建议登记企业各级各类人员应积极诊断身边的危险因素，并及时将诊断建议信息录入系统，实现全员的安全诊断。

诊断建议应按照《我为安全作诊断活动通知》（中国石化安〔2015〕108号文件）的要求进行填报，内容包含问题描述、产生问题的原因及建议采取的措施等。

同一位员工不得重复填报，不得随意填报虚假数据，确保提出的诊断建议对安全生产有促进作用。

3.2 诊断建议处理对于提出人可以落实整改的诊断建议，直接下发整改任务，落实整改；对于提出人无法落实整改的，在登记时选择处理部门，处理部门必须在15日内完成处理，是否采纳，并对采纳的建议下发任务，落实整改；对于提出人对问题无法落实整改，并且不明确相应处理部门时，需要提交安全部门，安全部门协调需在7日内分发至业务主管部门进行处理、落实整改。

3.3 奖励各单位应建立完善激励机制，对于奖励的建议信息及时录入系统。

3.4 填写规范4 承包商模块4.1 资质审查各企业安全部门应对资质审查后的合格承包商（含承运商、技术服务商）及项目经理的安全资质录入系统，资质审查通过后的承包商方可在系统中录入教育培训信息。

一个承包商一个类型的资质在一个企业内只能审查一次，企业内共享。

承包商过期的资质应及时进行延期操作。

合格承包商的税码、工商登记证号、全国组织机构代码、业务资质、承包商人员等信息由企业承包商业务主管部门在“集成平台->主数据”模块下的“承包商信息”、“承包商人员”中录入和维护，安全生产许可证信息、人员安全资格证书、管理体系等信息由企业安全管理部门在“承包商”模块录入和维护。

4.2 承包商教育培训企业应在培训后次日将承包商人员培训情况维护进入系统，培训记录的信息应准确完整，涉及到的培训人员信息、成绩、证书等信息一并完善，并及时将培训相关资料以附件形式上传。

4.3 业绩评价项目结束时企业应及时对承包商进行项目评价，如需对承包商进行新一年的续用，年底应及时对本年度的承包商进行年度评价，并将评价结果录入系统；如不续用，可在下一年初对上年度承包商进行年度评价，并将评价结果录入系统。

4.4 曝光台承包商在企业施工时有严重违规操作或有重大事故发生，企业可以对此承包商进行曝光处理，企业曝光的承包商本企业在曝光期内不能再使用，总部曝光的承包商整个中石化集团在曝光期内均不能再使用，直到承包商整改完毕再次进行资质审查合格后方能再次进驻企业进行作业。

4.5 填写规范5安全检查模块集团公司、事业部/各专业公司、各企业应统筹安排各级各类安全检查，按照“谁检查谁录入”的原则，分别制定相应的检查计划，检查过程中发现的问题在5个工作日内录入安全管理系统，并落实整改人、整改期限，实现闭环管理。

5.1 集团公司级检查总部安全监管局负责组织实施国家部署的安全生产专项检查以及集团公司年度安全生产大检查、安全巡视抽查、重点建设项目的监督检查，并在检查开展前将制定的年度检查计划（如安全大检查、安全巡视工作、四不两直检查）在安全系统中下发到对口企业；企业在被检查过程中，应将检查信息录入到对应的检查计划下，并对检查到的问题进行闭环管理。

5.2 事业部/专业公司级检查各事业部、管理部及专业公司根据工作需要组织本板块安全生产检查及专项检查，并在检查开展前将相应的检查计划在安全系统中下发到对口企业；企业在被检查过程中，将检查信息录入到对应的检查计划下，并对检查到的问题进行闭环管理。

5.3 企业级检查企业级检查应在系统中登记企业级综合性检查、专业检查、安全督察信息。

直属企业级综合性检查须提前制定上、下半年的检查计划，在开展检查时录入相应的检查信息；直属企业开展的生产、技术、设备、工程等专业检查须按月提前制定检查计划，当月所有的检查信息都登记到本月检查计划下；其他季节性、节日性检查根据实际开展下达检查计划，并登记检查信息。

直属企业开展的安全督查工作，不需要录入检查计划，按照“企业级”、“安全督查（督查大队）”录入检查信息。

5.4 二级单位级检查二级单位级检查应在系统中登记综合性检查、专项检查、四不两直检查。

各二级单位按月下达综合性检查计划，将本月实际开展的综合性检查、专项检查录入该月的检查计划下。

5.5 基层单位级检查基层单位级在系统中录入综合性检查信息。

综合性检查须按周制定每周的检查计划，在开展检查时录入相应的检查信息。

基层单位级的日常岗位巡检信息企业根据实际情况录入系统，各企业自行管理，总部不监管该类检查信息。

5.6 非计划性检查对于非计划性检查发现的问题，统一登记到“全员安全诊断”中。

5.7填写规范6 三同时模块企业负责将建设项目各阶段的三同时信息录入系统。

6.1 项目基本信息企业应及时在标准化系统填报新、改、扩建项目三同时的项目立项信息（含项目编号、项目名称、项目所在单位、项目级别、立项日期、投资额度、投资年份），其中项目编号为企业ERP系统项目编码，项目级别分为一类项目（集团公司审批）、二类项目（事业部审批）、三类项目（企业内部审批）；在三同时模块项目基本信息新增页面引用项目信息，并录入项目是否为《关于印发《中国石化建设项目“三同时”管理规定》的通知》（中国石化计〔2014〕188号）规定的安全、环保、油品质量升级项目、油气产能及配套设施建设项目，项目建设状态、是否取得委托函、涉及专业等信息。

6.2 项目进度企业应根据项目立项表，按进度填写项目各阶段的企业内审、总部内审和政府审查信息，审查批复后15日内将审查机构、审查日期等信息录入安全管理信息系统，并上传各阶段报告书及批复函扫描件等附件，扫描件应清晰准确。

6.3 安全、职业卫生三同时企业应根据项目立项表按进度填写项目安全、职业卫生各阶段企业内审、总部内审和政府审查信息，审查批复后15日内将审查机构、审查日期等信息录入安全管理信息系统，并上传各阶段报告书及批复函扫描件等附件，扫描件应清晰准确。

6.4 消防三同时企业根据项目立项表填写项目消防各阶段企业内审、总部内审和政府审查信息，审查批复后15日内将审查机构、审查日期等信息录入安全管理信息系统，并上传各阶段报告书及批复函扫描件等附件，扫描件应清晰准确。

6.5 进度跟踪信息登记企业应对建设项目的安全、职业卫生、消防专业各阶段存在的问题及整改方案进行登记。

6.6 填写规范7 事故管理模块7.1事故信息快报各企业应在事故发生后8小时内录入集团公司级事故、总部备案级事故信息。

禁止将未遂事件、案事件快报、应急演练等未达到事故级别的或非事故信息录入。

事故信息快报的录入必须真实、客观，不得谎报、瞒报、漏报相关事故信息。

每录入一条集团公司级、总部备案级事故快报，系统会自动向安全监管局应急消防与事故管理处相关领导和负责人发送短信提醒。

各企业应在每月6日之前提交上个月的事故月报。

7.2 事故报告集团公司级事故、总部备案级事故必须先在系统中录入事故信息快报，才可以录入事故报告。

企业级及企业级以下的事故信息，可以直接在系统中录入事故报告。

事故报告录入必须真实、客观，不得谎报、瞒报、漏报相关事故信息。

事故在调查完成并形成报告之后，应在5日内将事故报告录入系统，并上传相关附件材料。

7.3 事故后评估事故报告录入系统之后，应及时录入事故防范措施的落实情况，以及针对事故的教育情况。

7.4 事故月报事故月报要求每月5号之前由用户手动上报或系统自动上报；事故月报的数据来源于事故信息快报。

注：不包括事故快报。

7.5 填写规范8 职业卫生模块8.1 体检管理企业应将接触职业危害职工的基本信息如实录入系统，并及时更新。

其中接触危害职工清单由人员从事岗位及岗位对应危害因素推送。

要求接触危害人员对应的岗位必须填写，岗位主数据中，“是否接害”及“接触的危害因素”必须填写，保证接触危害人员信息的完整性。

职工个人的职业健康信息及入职体检信息可以由个人进行录入和更新。

企业级主管人员应按照接触职业危害的人员制定本年度体检计划，并在第一季度将体检计划信息根据正式发布的文件按月度、批次录入系统。

本年度的体检计划结束时间应不迟于11月底。

企业主管部门应按照体检计划组织职工进行职业健康体检。

体检结果数据应由企业级职业卫生主管人员在体检后30日内导入系统，体检异常人员处置信息应由企业级主管在体检结果登记后3个月内录入系统。

当年体检应按照计划于11月底前完成，以确保当年数据的完整性。