KPI 考核数据来源汇总表
企业各部门绩效考核数据统计表
企业各部门绩效考核数据统计表绩效考核是企业管理中的重要环节，通过对各部门的绩效进行评估和统计，可以帮助企业了解部门的工作情况，发现问题并及时进行改进。
为了更好地进行绩效考核，我们需要建立一份企业各部门绩效考核数据统计表，以便对各部门的绩效进行量化评估和对比分析。
一、表格结构设计1. 表格标题：2. 表格列名：部门名称、考核指标1、考核指标2、考核指标3、考核指标4、考核指标5、总分3. 表格行数：根据企业的部门数量确定，每个部门占据一行。
二、表格内容填写1. 部门名称：填写各个部门的名称，例如销售部、市场部、人力资源部等。
2. 考核指标：根据企业的具体情况，确定适合各个部门的考核指标。
考核指标可以包括但不限于销售额、市场份额、客户满意度、员工培训率、员工离职率等。
3. 总分计算：根据各个考核指标的权重确定，可以根据不同的考核指标给予不同的权重，再根据权重计算各个指标的得分，并将各个指标得分相加得到总分。
三、数据收集和填写1. 数据收集来源：各个部门负责人需要按照规定的时间节点，将各自部门的考核数据汇总整理，并填写到统计表格中。
2. 数据填写方式：按照表格结构设计的要求，将各个部门的名称填写到部门名称一列，将各个考核指标的数据填写到相应的列中。
3. 数据核对和审查：在数据填写完成后，需要进行核对和审查，确保数据的准确性和完整性。
可以邀请相关部门负责人参与核对和审查，以确保数据的可靠性。
四、数据分析和应用1. 绩效对比分析：根据统计表格中的数据，可以进行各个部门之间的绩效对比分析。
通过对比分析，可以了解各个部门的工作情况，发现存在的问题，并采取相应的措施进行改进。
2. 绩效奖惩措施：根据统计表格中的数据，可以对各个部门的绩效进行评估，并根据评估结果采取相应的奖惩措施。
对于绩效较好的部门，可以给予奖励，如奖金、晋升等；对于绩效较差的部门，可以采取相应的改进措施，并进行培训和辅导。
3. 绩效改进措施：通过对统计表格中的数据进行分析，可以发现存在的问题和不足之处，进而制定相应的改进措施。
集团KPI绩效汇总表(共80个KPI)
% V V V 人资
42 其它 一级 ECN(模具)速 Accept日-需求日
43 其它 一级 度新产品开发 foxconn开发件数/客户新产品总数
44
其它
一级
占原有物率料JIT作 业比率
当期JIT原物料入库总金额 / 当期原物料进货验收入库总金额
天 V V V 产发 % V V V 产发+PM
% V V V 财务成本组
% V V V 采购
% V V V 采购 % V V V 采购 % V V V 采购 % V V V 产发
V V 品管
生产厂部
企划 计划交货数量 : 与客户确认交货的数量 生产厂产数部出)人员标准工时 = Σ(人员标准工时 * 产出 生产厂产部出标准工时 = Σ(机器标准工时 * 产出数 ) 生产厂部 生产厂部 塑模厂第一次试模时间：根据正式3D产品图纸完成模 产发 具设计及制造后第一次试模时间 市场 品保
77 其它 二级 護零完星成工率程
78 其它 二级 C教o育st訓do練w人n%
79 其它 二级 均工時安數隱達患成整
改率
V V V 财务 個/月 V V V 塑模廠
% V V V 設備
V V V 設備 V V V 設備 V V V 設備 V V V 工務 V V V 工務 V V V 行政 V V V 行政
数 32 其它 一级 报价速度
33 其它 一级 客诉处理速
34
其它
一级
度采购议价能 力
35 其它 一级 非AVL采购
36 其它 一级 设备采购
37 其它 一级 杂项采购
38 其它 一级 垂直整合率
39 其它 一级 QBR得分
产出标准工时/(机器开工+生产准备) 实际投入工时/(月天数*24Hrs*机台数)*100% 实际投入工时/(正常工时+加班工时)*100% 第一次试模时间-产发接到正式3D产品图时间 量产日-CPK日 实际完成时间-需求时间 首次回复客诉-客诉发出时间
绩效考核数据汇总表
指标描述
客服KPI考核绩效制度表 衡算标准
指标完成率
实际销售额/平均销售额
（个人数据/平均数据）*100*权重
咨询转化率
最终下单人数/咨询人数
（个人数据/平均数据）*100*权重
下单成功率
最终付款人数/下单人数
（个人数据/平均数据）*100*权重
客单价
本旺旺最终落实且最终付款：销 售额/下单付款人数 （有效客单价）
---≥150 150＞---≥130 130＞---≥110 110＞---≥90
90＞---
旺旺回复率 回复过的客户数/总接待客户数 （个人数据/平均数据）*100*权重
旺旺响应时间 平均响应时间（s/秒）
≤20s 25s＞---≥20s 30s＞---≥25s 35s＞---≥30s
35s＞---
5.00
旺旺昵称 付款金额 寻单->当日下单成功率 下单->最终付款成功率 付款客单价
100 5% 98.45% 96.34% 102.19 5.11 旺旺回复率
100 80 60 10% 40 20
31.00
——
40.00
平均响应时间（秒） 4.00
100 10% 80.00
—— 80.00 8.00
总分 118.9 表
4000
5 800 ##### 951.4
中差评追 踪
慢响应 协助付款
售后
应领工资 2951.4
XX:小专 均值 24591.56 12623.92
41.46% 43.64% 94.74% 95.95% 179.50 157.73
98.45% 96.34% 31 30.5
执行力
推移图模板4-KPI指标汇总表
过程编号 过程名称 顾客要求及 合同评审过程 目标 1、合同评审率：100% 2、工程规范评审时间≤14天 1、开发计划按时完成率≥90% COP2 产品开发过程 2、首批量产一次合格率≥95% 3、技术资料准确率≥99% 1、生产计划按时完成率≥98% COP3 生产制造过程 2、成品一次交检合格率≥99% 3、制程合格率≥98% COP4 产品防护和 交付过程 1、产品按时交付率≥98% 2、超额运费≤450元/月 1、顾客信息回复时间≤72小时 COP5 反馈处置与 服务过程 2、问题关闭时间≤30天 3、顾客投诉次数≤1次/每月 4、顾客现场反馈≤1次/每季度 MOP1 MOP2 MOP3 经营策划过程 管理评审过程 职责权限和 沟通管理过程 数据分析过程 1、经营计划达标率≥96% （不计本项） 1、管理评审措施完成率≥99% 1、会议决议完成率：≥98% 类型 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 季度 月度 季度 月度 100% 100% 2014年 1月 100% n 99% 96% 100% 100% 2月 100% n 100% 95% 100% 98% 3月 100% n 100% 98% 92% 99% 4月 100% 12 95% 96% 99% 100% 5月 100% n 98% 95% 99% 100% 6月 100% n 92% 92% 99% 99% 7月 100% n 91% 98% 100% 99% 8月 100% n 100% 95% 99% 98% 9月 100% n 100% 98% 98% 98% 10月 100% n 92% 95% 100% 98% 11月 100% n 95% 98% 100% 100% 12月 100% 10 98% 96% 99% 99% 平均值 100% 11 97% 96% 99% 99% 99.72% 98.34% 99% 216 59 13 1 0 100% 98.8% 100% 100% 99%
KPI考核各部门负责月度负责KPI指标数据采集统计明细表
制表：审核：审
批：
***精密五金有限公司
常务副总负责统计KPI考核指标数据采集报表
制表：审核：
审批：
***精密五金有限公司
﹝（月初人数+月底人数)/2﹞× 100%
理/生产经理
制表：审核：审
批：
***精密五金有限公司
营销副总负责统计KPI考核指标数据采集报表
制表：审核：
批：
***精密五金有限公司
品质经理负责统计KPI考核指标数据采集报表
制表：审核：
批：
***精密五金有限公司
财务经理负责统计KPI考核指标数据采集报表
×100%总
成率总工时×100%/PMC副经理
制表：审核：审批：
制表：审核：
审批：
***精密五金有限公司
成本经理负责统计KPI考核指标数据采集报表
***精密五金有限公司
生产经理负责统计KPI考核指标数据采集报表
平均良率
月来料数-退转序部门数量-期末数量）×100%顾问项目工程总监/品质经理
制表：审核：审批：
***精密五金有限公司
制表：审核：审批：。
绩效考核数据采集表(一)
绩效考核数据采集表(一)
考核对象：单位：万元
注：各网点安全目标考核执行情况由保卫科、稽核监察科提供考核领导小组.
数据提供人签字(章）:
数据采集人签字（章)：
领导审核意见：
xx绩效考核领导小组
年月日
绩效考核数据采集表（二）
单位：万元
数据提供人签字(章）：
数据采集人签字（章)：
领导审核意见：
xx绩效考核领导小组
年月日
绩效考核任务分配表(存款)
（一）对公存款
（二）储蓄存款
注：1、对公存款、储蓄存款考核任务加权平均后的任务考核相应业务部门。
2、对公存款：
xx绩效考核领导小组
xxxx年7月3日
绩效考核任务分配表（贷款)
单位：万元
注:考核任务按分行和支行任务加权平均后的任务数考核相应业务部门。
资产质量：计划信贷科占比控制在5％，盘办控制在上年末绝对数.
支行绩效考核领导小组
xxxx年x月x日。
关于绩效考核各部门需提供数据来源.xls
窦红松 物控课
合计
拟制：
审核：
批准：
①每高于目标值1%加2分 30 ②每低于目标值1%扣2分，
直到扣完该项分为止
年月日 责任人 数据来源部门
窦红松 物控课
①是指本月内采购准交货次数占本月内
采购总交货次数的比例(设备配件、辅
2
采购课 采购准交率 料采购）
85%
②采购准交率=本月内采购准交货次数
÷本月内采购总交货次数×100%
①每高于目标值1%加2分 30 ②每低于目标值1%扣2分，
项次 被考核部பைடு நூலகம் 1 PMC部-生管课
指标 采购准交率
广州源方五金塑胶有限公司
PMC部-物控课提供各部门绩效考核数据（附表）
指标说明
目标值
实际值
权重 分值
计分方法
实际 得分
①是指本月内采购准交货次数占本月内
采购总交货次数的比例 ②采购准交率=本月内采购准交货次数
85%
÷本月内采购总交货次数×100%
绩效考核数据采集表(样表)
部门
指标
部门管理费用控制率
被考核部门 各职能部门
绩效考核数据采集表
计划财务部
考核人（数据表格接 收人）
各分管领导
计划
净利润完成率
各职能部门
各分管领导
集团管理费用控制率 计划财务部
财务分管领导
财务分析报告目标差错次 数
计划财务部
财务分管领导
目标成本控制率
计划财务部、经营管理部 财务、经管分管领导
净利润完成率
房产公司
销售回款率
房产公司
营销（企划）费用、管理 费用控制率
房产公司
融资目标达成率
房产公司
总裁 总裁 总裁 在考核开始前两周内下发各相关部门； 2.各相关部门在考核开始日前一天将数据填写完整经分管领导签名后提交给绩效考核小组和相关考核人各一份； 3.数据提供者对数据来源负责，此数据由绩效考核小组保存； 4.数据提供后如需修改，须书面说明理由并经分管领导签字后在原稿上修改，修改意见作为附件保留。
房产销售收入（销售额） 达成率
销售企划部
销售分管领导
销售回款率
销售企划部
销售分管领导
营销（企划）费用、管理 费用控制率
销售企划部
销售分管领导
指标及 融资目标达成率 指标数
据 银行贷款到位率
资金部 资金部
资金分管领导 资金分管领导
信托及其他渠道融资到位 率
资金部
资金分管领导
工程产值目标达成率 工程技术管理部
工程分管领导
集团行政费用控制率 办公室
行政分管领导
工资总额费用控制率 人力资源部
各业态（房产、车位、商 铺）销售收入（销售额）
房产公司
绩效考核数据采集表(样表)
衡量员工内部成长性,以职业发展序列的晋
升比例为考核基准。根据年初制定的人员晋
7
内部员工晋升比例 达成率
人力资源部
升规划，分解到季度，每季度初考核上季度 目标达成情况。根据公司的战略发展和员工 任职资格以及年度人力资源规划，制定年度
晋升人员/员工总数 ×100%
完成目标值得100分， 每低于目标值2%按比 例扣5分。
绩效考核数据采集表说明
序号
考核指标项
被考核部门
1
职能条线违规处罚 次数
各职能部门
2 招聘计划完成率 人力资源部
3
绩效考核工作完成 情况
人力资源部
4 人力资源规划完成 人力资源部
5
关键人员价值流失 率
人力资源部
指标说明
计算公式
计分方法
考核部门和分管条线日常管理水平。对部门
的处罚考核包括部门和分管条线。涉及违规
完成目标值得100分,
划分解到季度，在次季度初检查上季度指标 未按计划节点完成 未按节点完成一次10
完成情况。根据集团绩效考核开展情况，制 任务完成时间由
第三次扣30分。
集团绩效考核小组考核。
考核集团人力资源战略规划工作完成情况。
由绩效考核领导小组主导，以工作计划为依
符合任职资格员工/ 员工总数×100%
完成目标值得100分， 每低于目标值2%按比 例扣5分。
月度/年度
到季度。范围为公司全体员工。
考核公司日常管理水平。涉及违规处罚的内
10 违规处罚次数
房产公司
容包括制度执行、文件上报、工作差错、日 常管理违规处罚情况，每季度初由人力资源 违规处罚次数 部提供上季度违规处罚情况。违规处罚以集
绩效考核汇总统计表模板
绩效考核汇总统计表模板
以下是一个简单的绩效考核汇总统计表模板，您可以根据需要进行修改和调整。
序号员工姓名部门岗位考核周期考核指标指标权重目标值实际完成值得分
:--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:
1 张三销售部销售专员 Q1/2023 销售额40% ¥50,000 ¥60,000 85
2 李四技术部软件工程师 Q2/202
3 项目按时交付率 30% 90% 95% 92
3 王五市场部市场专员 Q3/2023 新客户获取量 35% 100新客户120新客户 96
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
说明：
1. 序号：员工的序号，用于标识表格中的行。
2. 员工姓名：员工的姓名。
3. 部门：员工所属的部门。
4. 岗位：员工的岗位名称。
5. 考核周期：考核的时间范围，例如Q1/2023表示第一季度2023年。
6. 考核指标：具体的考核项目或指标。
7. 指标权重：该考核指标在整体考核中的权重比例。
8. 目标值：该考核指标的目标值。
9. 实际完成值：员工在该考核指标上的实际完成值。
10. 得分：根据实际完成值与目标值的比较结果，按照权重计算得出。
企业各部门绩效考核数据统计表
企业各部门绩效考核数据统计表一、引言本文档旨在对企业各部门的绩效考核数据进行统计和分析，以便评估各部门的工作表现，并为企业的决策提供参考依据。
通过对绩效数据的统计，可以帮助企业发现问题所在，优化资源配置，提高企业整体绩效。
二、数据收集1. 数据来源绩效考核数据的来源包括但不限于以下渠道：- 各部门提交的绩效考核报告- 人力资源部门提供的员工绩效评估结果- 财务部门提供的财务指标数据- 销售部门提供的销售额和销售利润数据- 生产部门提供的生产效率和质量数据2. 数据内容绩效考核数据应包括以下内容：- 各部门的绩效得分- 各部门的工作目标完成情况- 各部门的财务指标数据（如销售额、利润等）- 各部门的生产效率和质量数据- 各部门的员工绩效评估结果三、数据统计与分析1. 统计方法根据数据来源和内容，我们将采用以下统计方法：- 对绩效得分进行加权平均，以得出各部门的总体绩效得分- 对各部门的工作目标完成情况进行比较和评估，以了解各部门在目标达成方面的表现- 对财务指标数据进行分析，如销售额和利润的增长率、毛利率等，以评估各部门的经济效益- 对生产效率和质量数据进行统计和比较，以了解各部门在生产方面的表现- 对员工绩效评估结果进行分析，以评估各部门的人力资源管理情况2. 数据分析通过对数据的统计和分析，我们可以得出以下结论：- 各部门的绩效得分情况，从而评估各部门的整体工作表现- 各部门的工作目标完成情况，从而了解各部门在目标达成方面的强项和改进空间- 各部门的财务指标数据，从而评估各部门的经济效益和财务健康状况- 各部门的生产效率和质量数据，从而了解各部门在生产方面的表现和潜在问题- 各部门的员工绩效评估结果，从而评估各部门的人力资源管理情况和员工表现四、数据报告与建议1. 数据报告基于数据统计和分析的结果，我们将撰写一份绩效考核数据报告，内容包括：- 各部门的绩效得分情况及排名- 各部门的工作目标完成情况分析- 各部门的财务指标数据分析- 各部门的生产效率和质量数据分析- 各部门的员工绩效评估结果分析2. 建议根据数据报告的结果，我们将提供以下建议：- 针对绩效较低的部门，提出改进措施和建议，以提升其工作表现- 针对工作目标完成情况较差的部门，提出目标设定和执行方面的改进建议- 针对财务指标数据较差的部门，提出财务管理和资源优化方面的建议- 针对生产效率和质量问题的部门，提出生产流程和质量控制方面的改进建议- 针对员工绩效评估结果较差的部门，提出人力资源管理和培训方面的建议五、总结通过对企业各部门绩效考核数据的统计和分析，可以全面了解各部门的工作表现，发现问题所在，并提供相应的改进建议。
考核数据收集表
绩效考核中原始数据收集表(超全面的模板)
数据值
提供人
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
数 据 提 供 表
销售部
1 2 3 4 5 6 7 8 9
名称 对行政人事部的服务投诉次数 对财务部的工作的投诉次数 本部门员工《Q12评分表》平均得分 产品因制造过程造成的质量投诉发生次数 市场部对销售服务支持不力的投诉次数 经销商（含商超）质量投诉次数（考核生产部/质量 部） 发生原/辅料、成品供应不及时、卸货不及时等顾客 投诉（考核储运部） 总发货批次 货运不合格产品批次（货运不合格产品指多发、少发 、发错目的地、到货破损、丢失等情况 产品开发成功率=上市6个月的销量大于基本销量的产 品品类÷上市6个月的产品品类 注：6个月为正常情况下应该达到的产品成长期，基 本销量为上市方案中确定 赠品需求满足率=满足的赠品需求÷所有赠品需求 注：此处需求指每月赠品需求计划内的需求 按时出货批次/出货计划总批次（按时出货指依据《 周预定出货计划表》的出货时间提前一天或延迟两天 以内的） 销售一部实际完成样板市场数 销售一部计划实际完成样板市场数 销售二部实际完成样板市场数 销售二部计划实际完成样板市场数 销售三部实际完成样板市场数 销售三部计划实际完成样板市场数 销售一部销量（20--30支单品） 销售二部销量（20--30支单品） 销售三部销量（20--30支单品） 销售一部计划销量（20--30支单品） 销售二部计划销量（20--30支单品）
数据值
提供人
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
数 据 提 供 表
生产部
名称
适合所有企业的kpi指标库(多张EXCEL表格)
检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降 本增效提供依据 检测制造费用在主营业务成本中的比例 检测制造成本在主营业务成本中的比例
检测分（子）公司的管理费用比例 检测分（子）公司的产品销售费用 检测一定周期内的营销效果 检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准 检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提 高效率 检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况 检测一定周期内的市场占有情况 检测一定周期内的营销效果
检测一定周期内的销售增加情况 检测公司的客户满意度情况 检测营销费用预算执行情况 检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 检测销售合同是否及时归档 检测销售台帐记录的准确性 检测销售往来记录的及时性和准确性
检测产品标识制作的及时性 检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户 信息更新 检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作
技改项目完成数/技改项目计划数 （本期员工数—上期员工数）/上期 员工数 各层次员工的比例分配状况 一定周期内流失的关键人才数 / 公 司关键人才总数 （本期员工平均工资—上期员工平 均工资）/上期员工平均工资 周期内人力资源培训次数 / 计划总 次数 部门员工出勤人数/部门员工总数
人力资源指标 7 8 9 薪 酬 总量 控制 的有效性 人 才 引进 完成 率 考 核 工作 完成 的 及 时性 准确 性 采 购 计划 完成 率 采 购 成本 降低 率 供 应 商一 次交 检合格率 供 应 商信 息管 理 采 购 积压 物资 处理的及时性 采 购 资金 使用 情况 一定周期内实际发放的薪酬总额 / 计划预算总额 一定周期实际引进人才总数 / 计划 引进人才总数 公司绩效考核完成的是否及时、准 确 当期采购实际完成数 / 当期物料需 求计划 （上期采购成本—本期采购成本）/ 上期采购成本 供应商一次交货合格的次数 / 该月 所有供应商交货次数 供应商、外协商信息的完整性、准 确性 是否及时有效地处理了仓库积压物 资 一定周期内采购资金付款数 / 采购 物资的总额
KPI指标收集表
财务方 面
1.1.2降低各项成本费用
当期来自新终端渠道 的销售收入
出口产品销售收入
当期来自新终端渠道的销售收入 本期出口产品的销售收入
销售部、市 场部
外贸部
每月 每月
销售部 销售部
销售报告（ERP系统和统 计分析报表）
销售报告（ERP系统和统 计分析报表）
财务方 1.1.2.1高效使用新产品研 面 究开发费用
会计部 财务成本核算
生产部
生产统计报表／厂人数 统计
会计部
费用明细科目及存货科 目资料
会计部
费用明细科目及预算资 料
会计部销 费用明细科目及销售报
售部
告
会计部销 费用明细科目及销售报
售部
告
会计部销 费用明细科目及销售报
售部
告
会计部销 费用明细科目及销售报
售部
告
会计部销 费用明细科目及销售报
售部
告
会计部销 费用明细科目、销售报
售部
告及退货原因记录表
会计部
费用明细科目及预算资 料
3
KPI指标收集表
绩效指标
方面
关键成功因素
需收集的关键绩效指 标
指标定义／公式
评估对象
指标收集 指标收集
频率
部门
信息来源
财务方 1.1.2.7控制与降低其他成 面 本费用
管理费用预算节省率
财务方 1.1.2.7控制与降低其他成 设备维修费用预算节
频率
部门
信息来源
财务方 面
1.2.3加速存货周转率
存货周转率
财务方 面
1.2.3加速存货周转率
财务方 面
1.2.3加速存货周转率
公司各部门KPI绩效考核表+绩效考核数据来源说明
公司各部门KPI绩效考核表+绩效考核数据来源说明考核月份：部门：业务部岗位：业务
考评人：填写日期：年月日
考评人：填写日期：年月日考核月份：部门：品管部岗位：品管部全员任职人
考评人：填写日期：年月日
考核月份：部门：采购部岗位：采购部全员任职人：
考评人：填写日期：年月日
考评人：填写日期：年月日考核月份：部门：工程部岗位：工程任职人：
考评人：填写日期：年月日
考核月份：部门：生产部岗位：生产主管任职人：
考评人：填写日期：年月日考核月份：部门：物控岗位：任职人
考评人：填写日期：年月日
人力资源部绩效考核表
2.绩效考核数据来源说明。
考核数据源统计表
业务差错
因工作责任造成的差错
考评者【模板】
【业务差错率考评表】
员工培训课时（公司总体）
全年员工实际培训总课时/预算培训总课时
本部门按年度提供员工培训课时（公司总体）/【统计表】
【考核数据统计表】
【考核数据统计表】
部门协作满意度
确定部门在进行内部服务、
协作目标的指标（包括区域内分公司）
考评者【模板】
【部门协作满意度考评表】
对成本、费用等财务状况的监督、分析与管理
对各部门成本、费用等方面进行定期沟通、分析及有效管理（每季）
财会中心按季提供【统计表】
【考核数据统计表】
财务报表编制完成时效、准确率
部门协作满意度
确定部门在进行内部服务、
协作目标的指标（包括区域内分公司）
考评者【模板】
【部门协作满意度考评表】
员工增长额度控管达成率
各单位实际新增员工额数／各单位预算新增员工额上限数
本部门按年度提供各部门实际新增员工额数／【统计表】
【考核数据统计表】
人力成本测算
准确、及时提供实际人工成本发生额
考评者【模板】
准确、及时财务报表编制工作
考评者【模板】
【财会中心报表编制完成时效、准确率考评表】
业务差错
因财务责任造成的差错
考评者【模板】
【业务差错率考评表】
一级部
员工培训课时
（1-缺席总课时）/部门总课时
人力资源部【统计表】
【考核数据统计表】
办公室
部门费用预算目标达成率
部门费用实际支出/部门费用预算
部门费用实际支出/财会中心按季提供【统计表】
车辆费用总支出/财务按季提供【统计表】
各部门KPI统计表
无 81.93% 79.19% 88.69% 43.92% 72.36% 73.95% 84.97% 24.34% 39.55% 9.7% 0.4% 9.0%
PMC部 无 70.49% 88.08% 86.43% 90.31% 88.77% 85.24% 83.23% 89.29% 87.30% 91.8% 79.5% 90.6%
4
2
2
0
0
0
0
仓库 业部务 业部务 研部发 内部贸 外部销
部
无 无
100% 85.73
100.00 100.00 100.00
%
%
%
无
无
无
100.00 100.00
%
%
100.00 %
96.50%
121.25 %
25.20%
37.90%
81.55%
69.79%
86.11%
100.0% 100.0% 100.0% 75.0%
各部门KPI统计表
序 被考 号核
1
2 PMC部
3
4
5 采购
6
7 仓库
8
9
10 品质
11
12
13
研发 部
14
15 业务
16
17
指标
内贸订单准交率
外销订单准交率
总订单准交率
采购订单准交率
来料检验合格率
外发计划达成率
物料帐物卡相符率
模具帐物卡相符率 成品检验（验货）合
格率 客户投诉次数(月）
来料检验及时率
(实际达成数量/计划数量)*100% {离职人数/[（月初人数+月末人数）
/2]}*100% （实际培训次数/计划培训次数）*100%
绩效数据收集整汇总-加表格
绩效考核数据汇总整理1、叉车司机：1.1 入库：（金龙鱼移库车，64板/车）1.1.1卸货：移库车的每一面各有1台叉车同时卸货（卸货共2台叉车），平均需要25分钟卸完一面，卸完一车共需要约25分钟。
（移库车进出库位时间约5分钟不包括在内）卸货叉车工作效率：约76.8板/叉车·时。
1.1.2入库：4台叉车同时做入库，将每一台移库车的64板货入库完毕，入库完成用时约30分钟，入库叉车工作效率：约32板/叉车·时。
1.2 发货：（经销商）1台叉车为1辆货车备货，叉车司机+拣货单→货位→(货物)→备货区，发货叉车工作效率：约23板/叉车·时。
1.3 效率分析：（1）卸货叉车作业区域小，仅在移库车和装卸平台之间，单位时间内工作效率较高；（2）发货时需要备货（备货发货为同一个人）、从库位中取货等需要多花费一些时间，所以入库比发货工作效率要高一些。
2、搬运工：2.1 装车：（主要是经销商车辆）每2人一组负责装一辆车，平均每装1板货物（5L的油、48箱/板）用时约3分30秒。
(装货时间2分钟+ 搬运工推板车进出货车车厢时间约15秒+ 等待叉车上货时间)装车工作效率：约17.14板/组·时，8.57板/人·时。
2.2 卸车：（除南海油脂外其他工厂运送的货物）每2人一组卸一辆车，平均每卸一板货物（金龙鱼生态稻10kg/包、100包/板、1吨/板），用时约6分30秒（码放装板5分钟+ 推拉板车进出车厢15秒+ 等待叉车移货、送板等时间）卸车工作效率：约9.23板/组·时，4.615板/人·时。
2.3 装车卸车效率不同原因分析：（1）卸车（油、面、米等）时需要将每件货物按标准在货板上码放整齐，所以卸车速度相对装车速度慢一些；（2）不同货物装卸时间也会有些不同；（3）叉车司机上货环节用时差异相对较大些。
KPI-综合数据采集表
SCP KPI数据采集
1月
2月
3月
4月
5月
ห้องสมุดไป่ตู้
6月
总进站台数
按预定时间（±30分钟）成功进站的预约数量
预约登记用户总数量
一年内维修4次以上客户数量
总客户数量
4个月未进站客户数量
首次进站客户数量（当月）
客户管理 电话回访成功的数量
有效投诉数量
对服务总体评价“满意”的客户数量
本店新车销售返厂首保数量
参加培训考试总人数
学习与成 人均实际培训时数
长 人均计划培训时数
实际关键岗位合格人员数量
关键岗位总人员数量
学习与成 长
初级技师数量 中级技师数量 高级技师数量 全部生产性员工数量
KPI数据采集表
7月
8月
9月
10月
11月
12月
内部管理 内部交车数量(车间竣工车辆数量)
规定时间及时供货次数
供货总次数
对服务评价为“满意”的预约客户数量
预约客户总数
完好设备工具数量
设备工具总数量
存在增项的工单数量
增项成功维修的工单数量
全部工单数量
服务顾问数量
总进站台次
一次成功的索赔数量
全部提交索赔数量
当期出库量
（期初库存+期末库存）/2
生产性员工工时奖金总数量
工时费总收入
毛利润（销售收入-销售成本）
销售总收入
财务 净利润
总资产（流动资产+固定资产）
总售出工时数量
产值
总进站台数
单车产值<500元的台数
单车产值500-1000元的台数
单车产值1000-1500元的台数
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人事/绩效专员
9
财务
工程降本对比表
每季度首月的5日前将上季度降本统计表发人事
人事/绩效专员
IE降本对比表
每季度首月的5日前将上季度降本统计表发人事
人事/绩效专员
库存周转次数月报表
每月3日前将上月报表发人事
人事/绩效专员
各类物质月度盘点统计表
每月3日前将上月报表发人事
人事/绩效专员
3
工程
工程降本申报表
每季度首月的5日前将上季度申报表
发运营总监并抄送给财务人事
人事/绩效专员
4
IE
IE降本申报表
人事/绩效专员
标准工时对应表
每天下班前将第二天的对应表发人事
人事/绩效专员
5
仓库
成品入库日报表
每天将上一天的报表发人事
人事/绩效专员
6
生管
生管周计划表
每周五将下周计划表发人事
人事/绩效专员
每周+每月度生产计划达成+未达成分析报告
每月3日前将上月报表发人事
人事/绩效专员
7
人事
出勤人数、出勤工时日报表
由人事每天提供
人事/绩效专员
安全事故月报表
人事月度统计表
人事/绩效专员
６Ｓ检查月报表
人事每周组织检查统计表
人事/绩效专员
8
IT
ＥＲＰ输入输出月度统计表
每月3日将上周统计表发人事
人事/绩效专员
物料失误次数月度统计表
每月3日前将上月报表发人事
人事/绩效专员
周异常换线次数统计表
每周一将上周统计表发人事
人事/绩效专员
2
品质
返工月度统计表
每月3日前将上月统计表发人事
人事/绩效专员
异常工时分析报告
人事/绩效专员
返工产品分析报告
人事/绩效专员
制程合格月度统计表
人事/绩效专员
XXX科技公司
KPI考核数据来源汇总表
①考核统计周期为每月26日-次月25日。
②数据提供部门按照规定时间将相应报表发给人事部考核专员同时抄送给副总经理、运营总监、绩效部经理。
序号
数据提供部门
提供形式
提供时间节点
汇总部门
1
生产
生产报表(异常工时分布表）
每月3日前将上月报表发人事
人事/绩效专员
停线次数统计表
10
市场
客户投诉月度统计表
每月3日前将上月报表发人事
人事/绩效专员
成品库存分析报告
人事/绩效专员
样机物料及时性统计表
人事/绩效专员
11
运营总监
月度工作计划评价表
月度计划实施评估报告
每月3日前将上月报表发人事
人事/绩效专员