栓剂机械生产制造项目可行性研究报告

栓剂机械生产制造项目可行性研究报告泓域咨询丨规划设计目录第一章项目总论 (1)第二章项目建设背景及必要性 (13)第三章项目选址科学性分析 (16)第四章总图布置 (18)第五章工程设计总体方案 (21)第六章原辅材料及能源供应情况 (23)第七章工艺技术设计及设备选型方案 (25)第八章环境保护 (28)第九章劳动保护和安全卫生及消防 (30)第十章节能分析 (31)第十一章组织机构及人力资源配置 (35)第十二章项目实施进度计划 (38)第十三章投资估算与资金筹措 (39)第十四章经济评价 (49)第十五章综合评价结论及投资建议 (60)第一章项目总论一、项目名称及项目建设单位（一）项目名称栓剂机械生产制造项目（二）项目建设单位某某实业有限公司二、项目建设的理由中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为继了。

但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。

三、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在宁国某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在宁国某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积70000.4 平方米（折合约105.0 亩），代征地面积630.0 平方米，净用地面积69370.4 平方米（折合约104.1 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照栓剂机械行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合栓剂机械制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积69370.4 平方米，建筑物基底占地面积47588.1 平方米，计容建筑面积78319.1 平方米，其中：规划建设生产车间63682.0 平方米，仓储设施面积8740.6 平方米（其中：原辅材料库房5272.1 平方米，成品仓库3468.5 平方米），办公用房3052.2 平方米，职工宿舍1734.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1110.0 平方米；绿化面积4578.4 平方米，场区道路及场地占地面积17203.9 平方米，土地综合利用面积69370.4 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3175.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在宁国某某工业园区建设，总用地面积70000.4 平方米（折合约105.0 亩），预计总建筑面积78319.1 平方米，其中：规划建设生产车间63682.0 平方米，仓储设施面积8740.6 平方米（其中：原辅材料库房5272.1 平方米，成品仓库3468.5 平方米），办公用房3052.2 平方米，职工宿舍1734.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1110.0 平方米，建筑物基底占地面积47588.1 平方米，场区道路及场地占地面积17203.9 平方米，绿化面积4578.4 平方米，土地综合利用面积69370.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案（一）产品规划方案通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产栓剂机械56196.9 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入56196.9 万元，总成本费用44117.5 万元，营业税金及附加261.8 万元，年新增利税总额14831.3 万元，年利润总额11817.6 万元，年净利润8863.2 万元，年纳税总额5968.1 万元。

六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资30469.1 万元，其中：固定资产投资22039.6 万元，占项目总投资的72.3%；流动资金8429.5 万元，占项目总投资的27.7%；在固定资产投资中，建设投资21614.2 万元，占项目总投资的70.9%；建设期借款利息425.4 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资21614.2 万元，其中：工程建设费用19952.7 万元，占项目总投资的65.5%，包括：建筑工程投资9534.3 万元，占项目总投资的31.3%；设备购置费10114.9 万元，占项目总投资的33.2%；安装工程费303.5 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1342.1 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费882.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费319.4 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）30469.1 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金21823.4 万元，占项目总投资的71.6%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额8645.7 万元，占项目总投资的28.4%，其中：项目建设期申请银行借款8645.7 万元，占项目总投资的28.4%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：56196.9 万元（含税）。

2、年总成本费用44117.5 万元。

3、营业税金及附加261.8 万元。

4、项目达纲年利润总额：11817.6 万元。

5、项目达纲年净利润：8863.2 万元。

6、项目达纲年纳税总额：5968.1 万元。

八、项目建设进度规划该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合宁国及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某栓剂机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。

在这一“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。

3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“栓剂机械生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进宁国某某经济发展，为社会创造484 个就业机会，达纲年纳税总额5968.1 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为继了。

但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。

2、宁国，别称宁阳、宁城，宣城代管县级市，地处安徽省东南部，皖南山区东北侧，东邻浙江杭州，西靠黄山，连接皖浙两省七个县市，距沪、宁、杭三城市170-300公里，是皖南山区之咽喉，南北商旅通衢之要道。

宁国市域总面积2487平方公里，总人口38.38万人（2010年末登记户籍人口）。

全市辖6个街道办事处、8个镇、5个乡（含云梯畲族民族乡）。

2016年宁国市实现地区生产总值245亿元人民币。

2015年宁国市入选中国中小城市综合实力百强县市第69位、中国最具投资潜力中小城市百强市第11位、中国新型城镇化质量百强县市第48位。

2016年5月，宁国市被国家知识产权局评为第四批国家知识产权示范城市。

2017年6月，宁国市被命名国家卫生城市。

宁国市是水阳江、青弋江、富春江的源头，境内西津、东津、中津三条河流穿城而过，风景名胜有山门、千秋关、青龙湾，原始森林板桥自然保护区、天然红豆杉群落等。

境内土特名产有山核桃、元竹、青梅、银杏面，享有“中国山核桃之乡”和“中国元竹之乡”称号。

中小企业知识产权战略推进工程试点城市。

3、坚持人才兴业。

人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。

要针对束缚人才创新活力的关键问题，加快推进人才发展政策和体制创新，保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报人才价值，全面激发人才创业创新动力和活力。

加大力度培养和吸引各类人才，弘扬工匠精神和企业家精神。

栓剂机械制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性1、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。

绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。

要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。

2、新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。

各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。

通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。