公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录
表
质量、环境和安全检查记录表
工程名称：
施工单位：
建设单位：
序号检查项目
1 审批手续是否齐全；施工组织设计、开工报告、组织机
构
2 施工组织安排是否合理、可行；是否编制质量保证措施，并有针对性
3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置；是否设
立专门的质量、安全机构
4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工
序人员、特种作业人员的资质是否符合要求；是否建立项目部人员台帐
5 业主或监理单位的安、质、环要求；法律法规及其他要
求（安、质、环）；施工图纸、施工复测、设计变更
6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求
7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求
（安全、质量、环境）；是否检索到常用技术标准/规范；是
否向员工、相关方传递相关要求
8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确
9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的
要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；质量目标是否分解（可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查；是否建立和检索到以下质量管理制度。

10 是否制定质量保证措施；是否编制创优规划，规划是
否有利于质量目标实现
11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单；每份整改
通知单是否形成闭环；事故是否是按“四不放过”原则处理
12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的
要求
13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡
14 专职质量（检）员检查记录是否齐全；质量问题整改
是否形成闭环
这是一份质量、环境和安全检查记录表，用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。

在填写时，需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。

以下是每个序号对应的检查项目。

1.检查是否审批手续齐全，包括施工组织设计、开工报告
和组织机构等方面。

2.检查施工组织安排是否合理可行，是否编制了有针对性
的质量保证措施。

3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置，是
否设立了专门的质量、安全机构。

4.检查项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求，是否建立了项目部人员台帐。

5.检查业主或监理单位的安、质、环要求，法律法规及其他要求（安、质、环），以及施工图纸、施工复测和设计变更等方面。

6.检查是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求。

7.检查是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求（安全、质量、环境），是否检索到常用技术标准/规范，以及是否向员工、相关方传递相关要求。

8.检查质量自控体系是否健全，质量职责是否明确。

9.检查质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致。

同时，检查质量目标是否分解（可测量），是否落实到人，实现情况
是否定期检查。

还需要检查是否建立和检索到以下质量管理制度。

10.检查是否制定了质量保证措施，是否编制了创优规划，规划是否有利于质量目标实现。

11.检查是否有来自业主、监理有关质量问题通知单，每
份整改通知单是否形成闭环，事故是否是按“四不放过”原则处理。

12.检查项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡
检的要求。

13.检查是否有自检、互检记录及质量跟踪卡。

14.检查专职质量（检）员检查记录是否齐全，质量问题
整改是否形成闭环。

1.是否制定了项目部的安全环保检查计划，以及是否经常
性地进行检查。

2.全员教育和考核率是否达到了100%，包括三级安全教
育培训、农民工教育和考核、复工和转岗教育和考核、以及特种作业人员教育培训和持证上岗率。

3.是否进行了定期的季节性和法定节假日前后的检查，并
且是否进行了综合性的大检查。

对于检查发现的问题，是否形成了闭环。

4.每周和每月是否召开了安、质、环例会，并形成了记录。

5.是否经过了项目总工程师的审批，并且是否受控，发放
记录是否齐全。

6.交底内容是否全面，技术交底是否交底到现场作业人员
并履行签字手续。

7.对于专业性强、危险性大的分项工程，是否按要求单独
编制了专项技术方案，并且审批手续是否齐全。

同时，专项技术方案中的安、质、环保证措施是否合理，并且是否进行了交底和实施过程是否进行了检查并留有记录。

8.施工、调度、工班日志记录时间是否连续，有无安质环
情况记录，同时发现问题是否有跟踪处理记录。

9.仪器、仪表是否按照施工组织设计文件要求配置，并且
是否在检测/校准有效期内，计量检测报告/校准证书是否齐全。

是否由专人负责管理并建立台帐。

10.机具、设备是否按照施工组织设计文件要求配置，并
且是否建立了台帐。

是否由专人负责定期检查维护。

11.进场材料是否经过检验和验收，重要物资验证记录是
否齐全，光、电缆测试记录是否完整，设备开箱检验记录是否齐全。

12.仓库储存是否堆放整齐，状态标识是否清楚，帐物卡
台帐是否相符，库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求，是否配置了合理的消防器材并有防火禁烟标识，易燃易爆物品和危险化学品是否隔离存放，不合格品是否单独存放并且处理过程是否符合要求。

13.自检和报检手续是否齐全，隐蔽工程记录是否齐全，
是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象，验收资料是否齐全，相关人员签认是否齐全。

同时，是否进行了环境因素、危险源识别、评价和控制。

1、是否进行了充分的危险源识别和评价，并确保准确性；
2、是否充分识别和评价了环境因素和重要环境因素，并
确保准确性；
3、是否建立了重大危险源和重要环境因素清单，并制定
了相应的管理控制措施；
4、是否根据项目实施进行了阶段性检查，并及时更新。

1、是否编制了项目部安全投入资金预算和使用计划，并建立了技术措施费的计提使用台账；
2、是否记录了劳动防护用品的采购和发放；
3、是否充分配备了应急救援组织和人员，并明确职责分工；
4、是否制定了针对重大危险源的应急预案，并报安质部备案；
5、应急预案内容是否具有针对性和可操作性；
6、是否按计划要求进行了应急预案的培训和演练，并对演练结果进行了评价；
7、是否对应急预案内容进行了评审和改进。

1、是否满足“三室”“五小”要求，并合理划分办公区和生活区；
2、是否配置了“九牌二图二栏一表”标牌，并张挂上墙；
3、消防设施是否配置合理，并定期检查；
4、是否分类回收废弃物，并及时处理；
5、宿舍环境是否整齐，并记录检查评比情况；
6、食堂环境是否符合卫生要求，并确保工作人员持有健
康证明；
7、食堂是否配备了碗筷消毒设施，并分开存放生熟食。

1、是否按图施工，并满足标准要求的施工工艺；
2、是否执行了“三检”制度，并记录了质量跟踪卡片；
3、是否设置了现场安全防护人员；
4、是否正确佩戴了安全防护用品；
5、是否采取了充分的现场安全防护措施；
6、是否符合了现场临时用电的要求；
7、是否满足了现场作业环境的施工要求，并做到了“人走场清”。

1、是否建立了特种设备管理台账，并确保检测报告齐全
有效；
2、是否建立了特种作业人员管理台账，并确保证件有效。

1、是否与相关单位签订了安全协议书；
2、是否按要求上报了施工计划；
3、是否发放和使用了充分的安全防护用品；
4、是否对主要负责人进行了施工安全培训。