ISO9001订单评审控制程序(含流程图)

订单评审控制程序
（ISO9001-2015）
1.0目的
正确理解和了解客户的要求及期望，确定满足客户要求的产品质量，以确保公司按合同要求向客户提供产品，使客户满意。

2.0范围
本程序适用于本销售合同、订单、协议的评审。

3.0定义与术语
a.常规订单：指的是已生产出货并稳定供货的产品；
b.特殊订单：指的是新开发的与以往产品根本不同产品的合同、订单；
c.共同评审：指的是由接单部门组织相关研发部、生产部、资材部等参与的评审。

4.0职责
a.研发部职责：
1正确理解合同或订单的技术及其参数要求，分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力。

2.对技术上有特殊要求的合同或订单，应与相关部门进行综合分析，并提出满足客户特殊要求的专项对策和措施；
3.一旦对订单规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。

4.负责对合同或订单中产品的价格进行评审，当有异议或不能满足合同要求时，
应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。

b.资材部职责：评审满足合同和客户要求的产品所需物资的供应能力，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交生管课与业务进行沟通。

c.生产部职责：分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备负荷能力及人力安排，当不能满足其要求时，提出建议和意见给业务，与客户进行沟通。

5.0作业流程
5.1订单接收要求识别与确认
a.钜鼎业务部将客人订单远程录入ERP系统，同时将客人订单以书面形式传到本公司；
b.当订单签订单位接收到客户的合同或订单后（外销订单由生管课负责接收，内销订单由内销业务负责接收），应会同相关部门对产品有关的要求进行确定，以充分了解客户的要求及期望，确保公司提供的产品质量、交付和服务能符合和满足客户的要求。

c.客户明显规定的要求：包括对产品固有质量特性的要求（如：使用性能、安全性等）和客户指定的特殊特性、对产品交付后及交付后活动的要求（如：交货时间及日期、产品包装方式等）、对产品支持要求；
d.公司自己内部所规定的其它任何附加要求等；
e.对客户指定的特殊特性，研发部应将其在与该产品有关的图纸、技术资料（如：检验标准、操作标准）、作业指导书上作相应的明确标识和规定。

5.２.订单评审
a.常规订单：由生管课回复客人交期，生产厂长确认后传给客人或集团业务与客人。

b.特殊订单：由生管课召集相关单位人员进行评审后，由生产厂长确认后传给客人或集团业务与客人。

c.特殊订单评审内容：
1.研发部：评审订单相关的BOM制作、工艺资料建立、包装唛头资料、产品图纸等是否建全。

生产模具、夹具是否配套，客人色板下发等。

相关评审的资料2个工作日内完成相关资料的下发给相关单位，同时录入ERP中BOM、产品基本资料、工艺资料等。

2.资材部：物料交期方面评估，重点物料及海外采购物料是否满足交期要求。

评审时间要求在4H内完成。

（海外采购异常交期最迟不超过三天，以书面形式反馈给生管课转业务）
3.生产部：新产品相关资源配套，生产设备能力，生产周期等评估。

评审时间要求在4H内完成。

5.３订单实施
5.3.1常规订单：由生管课在收到邮件后8H内通过ERP将客人订单转化公司《生产制造单》及《采购单》后交生产单位、资材部、组织实施采购及生产、出货。

5.3.2特殊订单：生管课收到订单邮件后2H内以邮件方式转给研发部跟崔图纸资料与ERP资料，同时电话提醒，研发部须于2个工作日内完成图纸与ERP资料，若遇异常时须在2日内发邮件给业务。

同时抄送给生管进行沟通确认，收到客人的书面确认资讯后1个工作日内完善相关图纸与ERP资料，并邮件知会生管课，生管课须于4H内完成需求计划与发放，资材部4H内发放完相关采购单给供商进行采购。

5.４订单变更
a.常规合同由内销业务与客户进行协商，将变更内容以《内部联络单》或邮件的形式通知相关部门；
b.特殊合同更改由生管课组织相关部门进行评审。

5.５归档
订单有关的记录，业务和生产部生管课的整理与保存，具体执行《文件控制程序》和《记录控制程序》。

6.0参考文件
6.1文件控制程序
6.2记录控制程序
7.0记录表格
7.1生产制造单
8.0作业流程图
权责部门 记录 内销业务 生管课 研发部 生产部 资材部 研发部 生产部 资材部 生产部 资材部 生产部 资材部 内销业务 生管课
客人订单
客人订单
生产制造单 采购单
内部联络单
订单接收
订单变更
订单要求识别与确认
订单实施
订单评审
常规订单 特殊订单
资料存档。