最新分层审核管理办法资料

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1. 目的：
通过分层审核确保始终严格遵守和执行标准，提高生产质量，并通过领导层和操作工之 间言传身教的互动来加强彼此之间的相互理解和认知
2.适用范围：
适用于公司所有的生产车间，场所以及质量、技术、设备、物流等相关部门。

3.定义：
由公司的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认公司内标准操作的符合 情况，并持续推进公司实现质量提升的愿景
4.过程分层审核管理内容和方法： 4.1 过程分层审核的层次与频次：
过程分层审核分为两部分，一部分为以生产为主导的过程分程审核，另一部分以总经 理为主导的过程分层审核。

4.1.1 以生产为主导的过程分层审核，根据区域 /车间划分， 各个区域/车间内的审核人员
按照各自适用的频次进行操作
生产主管及班组长使用《过程分析审核检查表第 1 层》 工程师及主管使用《过程分析审核检查表第 2 层》
总经理、部门经理使用《过程分析审核检查表第 3、4 层》
4.3 过程分层审核检查表应识别且包括以下三个方面的高风险项目
4.1.2 以总经理为主导的过程分层审核，质量、技术、设备、物流等部门按照各自适用的
频次进行操作
审核频次
(每周覆盖一片区域/一个车间) (每月覆盖一片区域/一个车间) (每季度覆盖一片区域/一个车间)
4.2 分层审核的实施
审核人员
质量/技术/设备/物流主管或工程师 质量/技术/设备/物流经理 总经理
审核层次 2 3 4
审核频次
(每天覆盖所负责的生产区域) (每周覆盖一片区域/一个车间) (每月覆盖一片区域/一个车间)
审核人员
生产班组长 生产车间主任 生产经理
审核层次 1 2 3
4.3.1 普遍的工位问题：基本的检查项目，适用于所有工位；主要审核生产过程中的人、
机、料、法、环境及测量或检验有无相应的控制标准，标准是否得到实施及遵守，
标准是否需要进一步完善等相关内容
4.3.2 质量关注点：由公司依据质量反馈、内 /外部客户质量问题解决所制定的行动措施
验证及质量关注点
4.3.3 系统管理类问题：检查与生产相关的支持职能的实施与符合状况，持续改善支持职
能部门的管理水平
4.4 过程分层审核检查应有四种结果：
Y-符合； N-不符合； NC-不符合；但已立即纠正； NA-不适用
4.5 过程分层审核的跟踪
4.5.1《过程分层审核检查表》上评分为 N/NC 的问题需在《过程分层审核检查表》上记录
相关的不符合内容。

4.5.2 针对过程分层审核时发现的不能立即纠正的项目，需要上升到管理例会议上跟踪，
会议上定义行动计划责任人，对策措施及目标完成日期。

4.5.3 责任人需在目标完成日期前完成原因分析、纠正及改善措施，并及时提交相应的证
据以存档
4.5.4 对于审核中出现的不符合项，按照《纠正和预防措施程序》执行。

5.相关文件：
分层审核检查表。