采购工作指引

1. 目的:
为确保采购的产品能符合品质规格的要求,并运用企业外的技术能力、设备等资源,以建立更有效的质量体系,提升产能,提高企业对外的竞争能力,并对供货商评估,以满足产品质量需求。

2. 适用范围:
适用公司采购进行所有物料采购及外发加工作业。

3．工作内容:
3.1销售部跟单依据客户订单要求的内容，对本厂没有库存的物料进行采购，
3.2采购部采购进行询价、比价、议价,寻求供货商,其评估及控制按《采购供货商控制程序》执行。

3.3对合格供货商采购依《客户订单》的内容与供货商进行订购物料。

3.3.1若为急用产品,采购可以与供货商确认先行备货,但事后必补办确认。

3.4制定《采购单》,并交总经理核准后再传真到厂商。

3.5采购单的回签:《采购单》传真到供货商后,其应在24小时内回签确认。

3.6进度追踪。

3.7合格品入库,不合格品依《不合格品管制程序》办理。

3.7.1不合格品由仓库填写《退货单》(退回供货商)。

3.8品质评估:
3.8.1品管依供货商交货的品质建立供应商交货品质统计表，并交采购部采购作为评估考核
供应商的依据。

3.9其它用品的采购:
3.9.1采购部采购在接到总经理核准的《请购单》后需根据实际情况联系相应厂商,与厂商
就性能要求及价格等进行协商。

3.9.2在与供货商协商达成一致后,下《订购单》给供货商后,按3.1至3.7作业
4．参考文件
《采购供应商控制程序》
《不合格品控制程序》
5．相关记录
〈采购单〉
制定：审核：核准：。