QA项目管理过程检查表

序号 类型
检查项
1 CS 是否采用了合适的估算方法？
2 CS 是否规定的估算表进行估算？
3 CS 估算结果是否作为项目计划的依据？
4
CT
是否进行了有效的估算？估算结果是否可 靠？
5 PF 估算结果对项目计划是否有帮助？
检查结 论
检查记录
1、类型说明 CS：Consistency，Do right things!一致性，是否按公司的标准过程实施。 CT：Correctness，Do things right!正确性，实施的细节是否正确，表单填写是否正确。 PF：Performance，绩效性，过程实施是否有价值，对项目是否有帮助。
17 PF 组间协调的问题是否能有效解决？
18 PF 项目是否能按计划完成？
4、 项目变更控制
序号 类型
检查项
检查 论
1 CS 项目控制的阈值是否有定义？
2 CS 对项目出现的偏差/问题是否有记录并分析？
3 CS 对出现的偏差/问题是否有修改计划？
4 CS 规模、工作量、进度等是否进行重新估算？
5 CS 修改后的计划是否有经验评审及核准？
6 CS 对偏差/问题是否有采取纠正措施？
7 CT 纠正措施是否有纳入修改后的项目计划中？
项目是否能按计划完成？项目计划是否能得 8 PF 到保证？
5、 项目结案
序号 类型
检查项
1 CS 是否有取得客户的验收认可？ 2 CS 是否有按要求进行结案总结？ 3 CS 项目结案是否按要求经过核准？ 4 CS 是否有召开结案会议？ 5 CS 项目文档是否有归档，提交给质量保证部？
6 CS PM是否制定了项目管理计划？
7 CS PM是否制定了项目进度计划？
8 CS CC是否制定了配置管理计划？
9 CS PQE是否制定了质量保证计划？
10 CS 项目计划是否通过了评审？
11 CS 是否在一周内完成计划撰写及评审？
12 CS 项目计划是否经过核准？
13 CT 项目管理计划内容是否完整合理？
14 PF 项目组成员是否都清楚自己的职责和任务？
3、 项目跟踪与监控
序号 类型
检查项
检查结 论
1 CS 每天是否有召开站立会议？ 2 CS 每周末项目组是否有召开周会？ 3 CS PM是否有提交项目周报？
1141337564.xls/QA
模板版本：V1.0
检查记录 检查记录
检查记录 Page 1 of 3
4 CS 每周末个人是否有提交个人周报？
5 CS 每周末PM是否有提交项目EV报告？
6 CS PM是否提交月状态评估报告？
7
CS
PM是否提交里程碑分析报告？并组织里程碑 的评审？
8 CS 业务部经理是否有召开项目月会？
9 CS 项目成员是否每天有填写时间记录表？ 项目协调员是否每周收集项目度量数据，并
质量保证检查表
过程名称：项目管理
项目名称：
PM:
项目代号：
1、 项目启动
序号 类型
检查项
PQE:
检查结 论
1 CS 是否撰写项目启动报告？ 2 CS 是否任命了项目经理？ 3 CS 是否申请了项目编号？ 4 CS 是否指定了质量保证人员？
5 CS 项目启动是否按要求经过核准？
6 CS 是否与申请初期资源，并与相关部门协商？
2、检查结论 F：代表不通过，Failure P：代表通过，Pass N：代表不适用，Not Applicable
1141337564.xls/QA
模板版本：V1.0
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检查记录
检查记录 检查记录
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4 CS 执行风险缓解计划是否得到执行？
5 CS 风险发生时，风险应急计划是否执行？
6 CS 风险应急计划是否有效？
7
CS
对于已发生的风险，是否有维护风险事件列 表？
8 PF 项目风险是否得到了控制？
9 PF 项目风险的影响是否控制在风险储备之内？
7、 项目估算
项目数据及资料是否有纳入公司过程财富 6 PF 库？是否作出较大贡献？
6、 项目风险管理
序号 类型
检查项
1 CS 是否有维护10大风险清单？
2 CS 是否有每周识别新的风险？
3
CS
是否有对风险进行量化分析？并制定风险缓 解计划及风险应急计划？
检查结 论
检查结 论
1141337564.xls/QA
模板版本：V1.0
7 CS 是否召开了项目启动会议？
8 CT 启动报告撰写是否正确？
9 PF 项目干系人对项目是否都有正确的认识？
2、 项目计划
序号 类型
检查项
检查结 论
1 CS 是否按要求选择了LC模型？
2 CS 是否进行了项目过程裁剪？
3 CS 制定项目计划前，是否作了项目估算？
4 CS 项目估算是否合理？
5 CS 需求分析完成之后，是否有再次进行估算？
10 CS 产生软件项目度量表？ 11 CS 与客户往来的记录是否有保存？
12 PF 项目主要干系人对项目状况是否了解？
13 PF 项目管理计划对项目是否有指导作用？
14 CS 对项目估算是否进行跟踪？
实际执行情况与计划是否有进行比较和跟 15 CS 踪？
16
PF
是否能及时了解项目执行情况与项目计划的 背离程度，以决定是否采取纠正措施？