ISO22000：2018内部审核管理程序
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2019-09-28 Page 59 of 122
5.3 审核前准备 5.3.1 审核依据
a,公司质量手册、程序文件、作业指导书、表单/记录。 b,ISO22000:2019 标准。 c,其他有关的技术标准及法律/法规、顾客指定的标准或特殊要求等。 5.3.2 制定审核检查表 体系管理部组织内审员根据《年度审核计划表》、审核依据，编制《内部审核检查表》，明 确被审核部门、审核日程。 5.4 召开审核首次会议 首次会议，由各相关部门负责人、管理者代表或总经理及内审员参加。 5.5 实施审核 审核员根据《内部审核检查表》上的检查内容对被审核部门进行抽样审核。 5.6 召开末次会议 审核结束后召开会议，说明不符合事项的审核情况，并得到受审核方认可。 5.7 不符合项报告 5.7.1 审核组成员根据审核情况，填写《不符合项报告》，经管理者代表批准后分发到责任部门
4.0 权责 4.1 管理者代表：负责选定合格的内审员组成审核小组。 4.2 体系管理部：负责组织实施内部审核工作。
5.0 程序内容 5.1 制定年度审核计划 5.1.1 公司内部食品安全审核频率为每年一次，当内部/外部发生较严重不符合或顾客投诉增加 时，应适当增加审核频率。 5.1.2 体系管理部于每年一月份制定《年度审核计划表》交管理者代表或总经理批准后，分发到 各部门。
部门负责人
会议签到表
体系管理部
不符合项报告 不符合项纠正追踪
表
体系管理部
内审总结报告
责任部门
相关记录
体系管理部
年度审核计划表
组建审核小组 审核前准备
管理者代表 体系管理部
体系管理部 内部审核员
内部审核员证书
年度审核计划表 内部审核检查表
召开审核 首次会议
体系管理部
会议签到表 内部审核检查表
实施审核
NG
末次会议 不符合项报告
审核报告
体体系管系理部部
内部审核员
内部审核检查表
管理者代表
体体系系管部理部
2019-09-28 Page 58 of 122
1.0 目的 确保和验证公司食品安全管理体系的适宜性和有效性，规范本公司内部审核工作。
2.0 适用范围 适用于本公司食品安全管理体系一切有关的生产管理活动过程、工作环境和生产现场的所有工作 班次。
3.0 术语与定义 3.1 严重不符合（主要不符合） a)缺少所要求的食品安全体系要素或多个次要不符合项发生在一个要素上。 b)不合格品可能被装运、导致产品或服务的规定性能降低或破坏的情况。 c)审核员根据经验和判断很可能导致体系失效或严重降低产品和过程能力 3.2 一般不符合（次要不符合） a)在执行或控制中的一个孤立的或小的缺失。 b)文件化体系有某一部分缺失。 c)审核员根据经验和判断不会导致出现如下不符合项情况发生。 导致体系失效、降低过程控制能力、导致不合格产品被装运 3.3 观察项 尽管没有发现主要不符合或次要不符合，但凭审核员的判断和经验认为未使用最佳方法作业。 为了保证顾客的利益，应在最终的审核报告中将需改进的内容记录下来。
7.2《年度审核计划表》
7.3《内部审核检查表》
7.4《不符合项报告》
7.5《不符合项纠正追踪表》
7.6《内审总结报告》
类别 程序文件
8.0 流程图
XXXX 有限公司
内部审核管理程序
文件编号 版本 生效日期 页次
XX-XXX-XX A0
2019-09-28 Page 60 of 122
流程
制定年度 审核计划
类别 程序文件
XXXX 有限公司
内部审核管理程序
文件编号 版本 生效日期 页次
XX-XXX-XX A0
2019-09-28 Page 56 of 122
内部审核管理程序
制定部门
制定/日期
审核 / 日 期
批准 / 日 期
文件发行栏
□资材部/采购组 □管理部
□资材组/货仓组 □品管部
□生产部 □管理者代表
5.2 组建审核小组
5.2.1 管理者代表负责选定合格的内审员组成审核小组。
a)熟悉 ISO22000:2019 标准并经内部培训合格的内审人员。 b)审核员不得审核与其工作有隶属关系的业务范围。
类别 程序文件
XXXX 有限公司
内部审核管理序
文件编号 版本 生效日期 页次
XX-XXX-XX A0
进行整改。 5.7.2 体系管理部负责《不符合项报告》纠正和预防措施的验证工作，并形成《不符合项纠正追
踪表》。 5.8 审核报告 5.8.1 审核结束一周内，由体系管理部编制《内审总结报告》交管理者代表批准。 5.8.2《内审总结报告》及内审资料由体系管理部归档及提交管理评审会议讨论。 6.0 相关文件 6.1《纠正及持续改进管理程序》 7.0 相关表单/记录 7.1《会议签到表》
□工程部 □总经理
类别 程序文件
序号
章节
XXXX 有限公司
内部审核管理程序
文件编号 版本 生效日期 页次
XX-XXX-XX A0
2019-09-28 Page 57 of 122
版次
修改履历 制定或修改內容
日期
类别 程序文件
XXXX 有限公司
内部审核管理程序
文件编号 版本 生效日期 页次
XX-XXX-XX A0
5.3 审核前准备 5.3.1 审核依据
a,公司质量手册、程序文件、作业指导书、表单/记录。 b,ISO22000:2019 标准。 c,其他有关的技术标准及法律/法规、顾客指定的标准或特殊要求等。 5.3.2 制定审核检查表 体系管理部组织内审员根据《年度审核计划表》、审核依据，编制《内部审核检查表》，明 确被审核部门、审核日程。 5.4 召开审核首次会议 首次会议，由各相关部门负责人、管理者代表或总经理及内审员参加。 5.5 实施审核 审核员根据《内部审核检查表》上的检查内容对被审核部门进行抽样审核。 5.6 召开末次会议 审核结束后召开会议，说明不符合事项的审核情况，并得到受审核方认可。 5.7 不符合项报告 5.7.1 审核组成员根据审核情况，填写《不符合项报告》，经管理者代表批准后分发到责任部门
4.0 权责 4.1 管理者代表：负责选定合格的内审员组成审核小组。 4.2 体系管理部：负责组织实施内部审核工作。
5.0 程序内容 5.1 制定年度审核计划 5.1.1 公司内部食品安全审核频率为每年一次，当内部/外部发生较严重不符合或顾客投诉增加 时，应适当增加审核频率。 5.1.2 体系管理部于每年一月份制定《年度审核计划表》交管理者代表或总经理批准后，分发到 各部门。
部门负责人
会议签到表
体系管理部
不符合项报告 不符合项纠正追踪
表
体系管理部
内审总结报告
责任部门
相关记录
体系管理部
年度审核计划表
组建审核小组 审核前准备
管理者代表 体系管理部
体系管理部 内部审核员
内部审核员证书
年度审核计划表 内部审核检查表
召开审核 首次会议
体系管理部
会议签到表 内部审核检查表
实施审核
NG
末次会议 不符合项报告
审核报告
体体系管系理部部
内部审核员
内部审核检查表
管理者代表
体体系系管部理部
2019-09-28 Page 58 of 122
1.0 目的 确保和验证公司食品安全管理体系的适宜性和有效性，规范本公司内部审核工作。
2.0 适用范围 适用于本公司食品安全管理体系一切有关的生产管理活动过程、工作环境和生产现场的所有工作 班次。
3.0 术语与定义 3.1 严重不符合（主要不符合） a)缺少所要求的食品安全体系要素或多个次要不符合项发生在一个要素上。 b)不合格品可能被装运、导致产品或服务的规定性能降低或破坏的情况。 c)审核员根据经验和判断很可能导致体系失效或严重降低产品和过程能力 3.2 一般不符合（次要不符合） a)在执行或控制中的一个孤立的或小的缺失。 b)文件化体系有某一部分缺失。 c)审核员根据经验和判断不会导致出现如下不符合项情况发生。 导致体系失效、降低过程控制能力、导致不合格产品被装运 3.3 观察项 尽管没有发现主要不符合或次要不符合，但凭审核员的判断和经验认为未使用最佳方法作业。 为了保证顾客的利益，应在最终的审核报告中将需改进的内容记录下来。
7.2《年度审核计划表》
7.3《内部审核检查表》
7.4《不符合项报告》
7.5《不符合项纠正追踪表》
7.6《内审总结报告》
类别 程序文件
8.0 流程图
XXXX 有限公司
内部审核管理程序
文件编号 版本 生效日期 页次
XX-XXX-XX A0
2019-09-28 Page 60 of 122
流程
制定年度 审核计划
类别 程序文件
XXXX 有限公司
内部审核管理程序
文件编号 版本 生效日期 页次
XX-XXX-XX A0
2019-09-28 Page 56 of 122
内部审核管理程序
制定部门
制定/日期
审核 / 日 期
批准 / 日 期
文件发行栏
□资材部/采购组 □管理部
□资材组/货仓组 □品管部
□生产部 □管理者代表
5.2 组建审核小组
5.2.1 管理者代表负责选定合格的内审员组成审核小组。
a)熟悉 ISO22000:2019 标准并经内部培训合格的内审人员。 b)审核员不得审核与其工作有隶属关系的业务范围。
类别 程序文件
XXXX 有限公司
内部审核管理序
文件编号 版本 生效日期 页次
XX-XXX-XX A0
进行整改。 5.7.2 体系管理部负责《不符合项报告》纠正和预防措施的验证工作，并形成《不符合项纠正追
踪表》。 5.8 审核报告 5.8.1 审核结束一周内，由体系管理部编制《内审总结报告》交管理者代表批准。 5.8.2《内审总结报告》及内审资料由体系管理部归档及提交管理评审会议讨论。 6.0 相关文件 6.1《纠正及持续改进管理程序》 7.0 相关表单/记录 7.1《会议签到表》
□工程部 □总经理
类别 程序文件
序号
章节
XXXX 有限公司
内部审核管理程序
文件编号 版本 生效日期 页次
XX-XXX-XX A0
2019-09-28 Page 57 of 122
版次
修改履历 制定或修改內容
日期
类别 程序文件
XXXX 有限公司
内部审核管理程序
文件编号 版本 生效日期 页次
XX-XXX-XX A0