先进先出检查表

供应商检查表

检查表表1
序号
1
a、质量方针与否合用于该公司？有无证据？质量方针能否得到贯彻？与否具有对质量系统旳不断提高旳规定？
阅读质量方针,并且与否涵盖了持续改善旳内容。
b、与否有证据证明质量目旳设定是基于质量方针旳规定,并且持续旳监控和评估其合适性。并且在公司组织机构中旳到被认知和理解。
与否有证据证明定期评审质量方针,与否各级别员工理解质量目旳。
b、与否建立了提高员工质量意识旳流程？
例如质量circles,零缺陷,质量活动小组,奖励,海报,合理建议等
3Hale Waihona Puke 质量手册与否涉及了质量管理体系旳内容,文献化旳程序以及质量管理体系各个过程互通关系旳阐明
阅读质量手册并核算文献和程序
4
与否有文献化旳程序来保证组织旳各等级文献受到控制。
避免误使用作废旳旧文献,对需要保存旳文献做合适旳标记。保证文献旳可读性和可辨认性。文献发放之前要批准,适时旳评审和更新文献并需要重新评审。
20
一旦在客户或者供应商工厂发现不合格物料,与否有文献化旳围堵措施来保护客户利益？与否有文献化旳程序对不合格物料进行确认和隔离。
在生产车间现场验证。
21
对于不合格或者可疑物料,与否有清晰旳安全旳标记区域寄存。
在生产车间现场验证（产品标记？不合格品解决单与否填写,行动计划）
22
与否有文献化旳程序定义返工和返修？与否有正式旳指引书和记录？对于返工旳产品与否在进入正常系统之迈进行100%重新检查？返工产品与否有特殊旳标记？
在生产车间中观测,物料流程,灯光,存物架等。
10
11
与否有合适旳地方来寄存所有旳模具,工装,检具和测量设备？与否有文献化旳程序和记录来管理客户和供应商旳模具,合适旳储存,保养,

GMP检查表

虫害管理程序是否完善并有效执行虫害公司和人员的资质是否合格各站点设置是否合理站点器械是否清洁站点器械中诱饵是否有效站点器械是否损坏站点是否虫害迹象车间门窗是否密封工厂内外墙上是否有洞车间内物品摆放是否离地离墙易碎物品清单是否完整易碎物品管理程序是否完善易碎物品管理程序是否有效执行管理人员认知是否完全是否有粘贴标识、标签标识、标签上是否完整注明原料名称、生产日期、保质期等详细信息是否离地离墙是否有效隔离仓库是否清洁仓库内是否有虫害仓库收货验收记录是否完整仓库收货索证是否齐全原辅料领用是否记录完整原辅料领用是否遵循“先进先出”原则库内货物包装是否完整、无破损是否有粘贴标识、标签标识、标签上是否完整注明原料名称、生产日期、保质期等详细信息半成品是否有效覆盖是否离地离墙仓库是否清洁仓库内是否有虫害半成品使用是否遵循“先进先出”原则是否有粘贴标识、标签标识、标签上是否完整注明原料名称、生产日期、保质期等详细信息成品是否有效覆盖是否离地离墙仓库是否清洁仓库内是否有虫害成品发出是否遵循“先进先出”原则是否有库存记录不合格品是否及时销毁是否有粘贴标识、标签标识、标签上是否完整注明原料名称、生产日期、保质期等详细信息冷库内存放的原料或半成品是否有效覆盖是否离地离墙冷库是否清洁冷库内是否有虫害
配料间
GMP检查表检查项目公司是否制定和执行相应的GMP政策公司多长时间一次检测是否清洁是否有破损积水是否障碍未清除是否没有及时修剪是否有虫害是否及时打扫设施（灯、门等）是否有损坏门是否按规定关闭是否有虫害管道是否有堵塞管道是否有破损是否有定时清洁门口四周是否清洁来访制度是否完善、正确有效的实施 GMP告知是否完善、正确有效的实施车辆管理制度（反恐）是否完善、正确有效的实施是否按照规定正确穿戴帽子（头发是否外露、下巴处扣子是否系上）是否按照规定正确穿戴工作衣（不得外露个人衣物、不得将袖口卷起）是否按照规定正确穿戴鞋子是否按照规定正确佩戴口罩（需将鼻子、口完全覆盖）是否按照规定正确佩戴一次性或乳胶手套是否不按规定佩戴了外露的首饰（戒指、耳环等等）是否不按规定化了妆、或者涂了指甲油等工作衣胸前的口袋中是否不按规定装有物品是否按规定佩戴工作证是否留有过长的指甲是否按照规定正确洗手（洗手步骤、洗手时间）受伤后是否及时上报并处理是否按照规定在制定区域就餐和吸烟是否清洁个人物品管理（是否将个人物品随意摆放，不放入更衣柜中）是否有更衣柜是否配备足够的洗手池洗手池的位置是否合理是否是非手接触式的手龙头（脚踏式、感应式或膝碰式）水龙头所出热水是否能在30秒内达到38摄氏度洗手液是否配备到位消毒液是否配备到位洗手设施旁的墙面上是否贴有洗手标示和操作规范洗手池旁是否配备干手设施（烘手机或擦手纸）使用擦手纸的洗手设施旁是否配备非手接触式的、带盖垃圾桶平面图是否完整

餐饮QSC检查表

餐厅
餐厅经理：
得分：
产品
（共计56项，可得
产品
（传统餐厅选择炒面评估）
餐厅QSC检视报告（SVR)
品质：提供给顾客与标准图片一致、热而新鲜、且足量的产品
等级：
产品
（传统餐厅选择宫保鸡丁盖饭评
产品
品质得分：
等级：
服务：快速、准确的为顾客提供高品质的产品，为顾客着想，提供超期望的服务
1.服务速度（40-55秒/交易）：点餐时间（30-40秒）+收银时间（10-15秒）
项，可得
服务
等级：
4.安得分：
清洁：去除看得见的污物与灰尘，为顾客提供便捷、舒适的用餐环境
感观：外围灯箱、大玻璃、大门、通道、窗台、餐厅地面、墙面、桌椅、柜台、操作间、卫生间便利：餐具、醋辣椒、纸巾、洗手池
得分
项，可得
81分
清
洁等级：。

酒店各区域卫生检查表

域
餐饮部（预订、吧台）检查表
预定预定台台面物品摆放有序，无与工作无关的其他物品和用具、文件和表单应归类摆放处区
域地面无污渍、无杂物。
各类设施设备完好，无损坏，无破损（起皮、霉斑、划伤）。
吧台台面整洁干净，物品摆放整齐，无杂物。
吧台灯光设备完好，菜盘摆放整齐，价码牌无油迹，台面台面上票据摆放整齐，吧台内部及下面无杂物。区域
保安部（前院卫生）区域院内无垃圾，无杂物。前院停车场车辆停放在指定位置，无乱停现象。停车道路平坦、硬化、无破损。环境清洁，垃圾日产日清，物放有序，无违章堆放、建筑。场环境清洁，垃圾日产日清，物放有序，无违章堆放、建筑。
车辆检查有记录可备查，记录清楚无涂抹水池内水干净，无杂物和异物水景池
无堆放有废弃物品和放置于工作无关的物品、用具
桌面干净整洁，无水迹，无杂物。保持大堂地面干净，定期打蜡保养。大堂吧艺术摆设品无残破、无污迹、无积尘。随时检查烟灰缸，缸内烟头不得超过三个。
大堂内的所有装饰物要保持无尘，定时擦拭。
便池干净、洁白、无黄迹、水渍、灰尘。
卫生间无异味，地面无积水。公区走廊地毯上无明显污渍。及客沙发，烟灰缸，桌面整洁干净。用洗手间走廊地毯干净，无尘无杂物。
酒水展示台面摆放整齐，无积灰。
设施设备类摆放在规定位置，完好无损坏、无异常
酒水物品摆放整齐，分类合理。货架
及物物品上无尘无污渍。
品存放区
吧台内地面上无杂物，污渍。
域存放物品无过期、无变质
开餐前布菲炉等清洁光亮，无污渍
餐饮部（大厅）检查表
早餐台面无粥，菜，水渍，油渍等洒落痕迹。台食品夹子、包装纸、食品袋、一次性餐盒、餐巾纸等须定位保洁存放，防止污染。

七S管理检查表(全)

七S管理检Leabharlann 表(仓库)序号1.整理(SEIRI) --- 区分要与不要的东西。
检查项目
目的：腾出“空间”
达标项得标准分，不达标项得0分，总分100分得分标准第一周第二周第三周第四周月统计
1.1 桌子、柜子内及桌子、柜子上面是否放置其他不必要物品(盆栽除外)？ 1.2 工作区域(包括角落)是否有不需要的物品、文件、物料等？ 1.3 抽屉、桌子、柜子底下是否有无用的物品、物料？ 1.4 张贴或悬挂物有无脏污、破损、过期有无及时去除？
2.3 文件柜是否有文件清单和责任人?文件能否迅速找到（常用文件15秒） 2.4 活页夹是否有标签?标签﹑标示是否与内容相符? 2.5 文件处理完后是否有放入活页夹,且摆放整齐? 2.6 办公桌及抽屉是否整齐﹑不杂乱? 2.7 悬挂、张贴报表、文件、图片是否摆放整齐，标识清楚？ 2.8 员工座椅摆放整齐否？ 2.9 受控文件是否有丢失﹑私自复印现象? 2.10 电源线是否零乱?电源开关是否有标示？各种电线、配线等是否整齐并有埋进线槽？ 2.11 私人物品是否有固定的放置位置? 2.12 工作台面及文件柜是否整洁、不凌乱？台面有无堆高？ 2.13 工作完成后，凳子、工具等是否有及时归位？ 2.14 员工作业时台面的半成品或成品是否摆放整齐？ 2.15 成品、材料、辅材是否摆放整齐？是否摆放过高？ 2.16 作业指导书吊挂是否整齐？是否与生产工序一一对应？有无依各类指导书或操作说明操作？ 2.17 未使用的机器旁是否有挂“维修”或“非生产”等标识？ 2.18 物料、产品、工具、设备等是否有分区并依区域分类摆放、并标识明确？ 2.19 生产过程随工单、各项质量记录等表单书写是否及时、整齐、美观 2.2 成品或停产的半成品是否及时入仓？ 2.21 各类包装容器是否有区分颜色或标识清楚？ 2.22 各类设备、仪器仪表、工具等有无操作规程？有无依规程操作？非使用状态是否保持关闭> 2.23 在线物料、工治具等与作业指导书是否相符？

各生产车间“5s”活动检查表

各生产车间“5s”活动检查表各生产车间“5S”活动检查表检查人：检查日期：标各部门主要缺陷记录及评分序检查内容及评分标准准得得得号模具生产部动力部原熔局部分分分地面:无废纸、污水、油污、干净、铁屑，无随地吐痰、无碎玻璃、地面划线线条清晰明了，通道宽度适宜搬运作业，超出通道的摆放1 8物品要求张贴警示牌。

无卫生死角，每有1处扣0.5分。

操作区：显出工作台本色，工作面无杂物，台底无垃圾，操作区有皮带、齿轮高速运传或高温区应有标识牌或警示牌。

每有1处扣0.52 6分。

工具箱:箱外清洁，显出工具箱本色，无油污，工具箱上无茶杯及3物品摆放整齐;箱内清洁，工具分类摆放，无与人或与工作无关之6物。

整齐有序，有明显的标识，每有1处不合格扣0.5分。

设备/机台：设备/机台应定期保养，要求无锈迹、综合性能良好、设备/机台的使用状态标识明了，应划出或标出设备/机台的警戒区域。

4 5每有1处不合格扣0.5 分。

窗户：玻璃干净/无灰尘及油污，窗台干净、无杂物，每1处不合格5 6扣0.5 分。

墙壁:墙上无挂工作服及其它杂物、墙壁上的风扇及排风系统要求6 6能正常运行，无尘埃、无危险隐患。

每有1处不合格扣0.5分。

零件盒清洁:且放置规定的物料或产品，按要求分类别存放且有标7 6识，每发现乱放物品1处扣0.5分。

办公室“5S”活动检查表检查人：检查日期：标各部门主要缺陷记录及评分序检查内容及评分标准准得得得得得号财务中心企管中心工程技术中心生产控制中心分分分分分分所有人员按规定着装整齐、穿厂服。

每有1处不合格扣0.51 5分。

所有人员按规定佩带员工识别证。

每有1处不合格扣0. 5分。

2 5办公区域及各部门所管辖的环境区域，应保持干净、无垃圾、3 5无纸屑、无痰迹和杂物等。

每有1处不合格扣0.5分。

办公区及各部门所管辖的环境区、包括文件柜、茶几、椅子、沙发、垃圾筒、废品摆放区、卫生工具区、维修材料、应摆放整齐，绿化植4 5被覆盖完好、外围水沟清洁等，每有1处不合格扣0.5分。

SSOP检查表

SSOP检查计划表
检查人项目
水质卫
1、水取样计划的执行情况
检查内容
时间完成情况验证
合格
后续改进验证
生控制
2、水处理设备的运行记录检查
合格
3、水的自检报告单的检查、统计、验证
合格
4、水路标识的健全与否的检查
合格
5、生产用水水管的出口端是否浸入脏的水槽、清洗池内或地面积水中
合格
6、并排或交叉连接的水管对生产水质是否有影响
合格
7、各工段、区域的捕蝇灯，是否适时、有效进行投放，检查效果如何
合格
8、各类库房的门和通向外界的门是否设置挡鼠板
合格
9、通向外界的门，在春、夏、秋三季是否有尺寸相符的防蝇帘
合格
10、有叉车进出的门（不易安装门帘）上面必须安装空气幕，且保持正常使用
11、挡鼠板、气幕、捕蝇灯、捕鼠笼、防蝇帘的完整性及正常运行情况进行检查
合格
7、饮用水(生产用水)水龙头或出水口的卫生是否清洁
合格
8、水管路是否有跑、冒、滴、漏现象。
合格
产品接触 1、水冲洗流速或流量、时间是否达到规定要求
合格
面卫生控 2、设备清洗记录
合格
制
3、清洗剂配置记录
合格
4、清洗设备的调查及预防措施的验证
合格
5、手工清洗设备记录情况
合格
交叉污染 1、车间执行《生产区域消毒管理制度》情况及消毒记录的检查
合格
洗手、卫生 3、卫生间的门是否能自动关闭
设施
4、卫生间各设施是否清洁、干燥、无污垢
合格合格
5、清洁用工具是否摆放整齐
合格
6、皂液盒内是否有充足的洗手液
合格

后厨日检查表

1
60
冰箱清洁，物品摆放整齐，定期维护，配有可用温度计
1
61
拌制凉菜时戴手套，厨师采用正确的品尝方法
1
62
加工过程中正确使用毛巾，且毛巾干净定位摆放
1
63
使用专用砧板刀具加工冷菜
1
64
清洁工具，餐具，厨房用具，摆放规范，整齐，并有明确标识，易于辨认，无混用现象
1
饼房区域
65
烤箱表面干净光亮
1
66
散装原材料密封存放，标注拆封，到期日期
1
洗碗间
73
干净整洁，地面无大量积水及残渣，物品摆放有序
1
74
遵守正确的洗消流程，消毒液浓度符合规定（洗碗机工作状态良好，冲洗温度达到85°C）
1
75
餐具清洗达到“光、洁、涩、干“，己消毒餐具防护密闭得当
1
76
有可使用干净垃圾桶，且垃圾处理及时
1
77
手套，围裙及清洁工具等存放在指定位置
1
78
清洗完毕后，餐具需盖膜存放
1
67
调味品和辅料具有相关产品标签，需有专门放置容器中，并保持清洁，停用时做好防护。
1
68
员工佩戴口罩，帽子，防烫手套
1
69
地板、下水道、墙面、门、水池、台面、储物柜、所有设备保持清洁
1
70
洗手池保持清洁和完好，保证取皂器内有皂液
1
71
工具、设备、器具等，清洁、规范、定位
1
72
所有准备好的食品存储标识、防护得当，无私人用品（如水杯，个人零食）
后厨日检查表
检查日期：
门店名称：
检查员：
陪检员：
区域

酒店各区域卫生检查表

办公办公桌上物品摆放整齐，无杂物、无污渍，桌面整洁干净。
桌及物品柜区
电话机上无积灰，无污渍。墙壁、天花板无蛛网、污迹和脚印，无乱写乱画。
域门窗、玻璃及工作用具干净整洁，无尘土和污垢。
物品橱、柜干净整洁，无灰尘、无杂物，物品摆放整齐有序。
存放物品
存放物品按指定区域摆放，整齐有序。
区工作所需用品和用具应分类摆放，不得随意摆放
场各项设备运转正常门窗、玻璃、电扇、电灯干净整洁，无尘土和污垢。
后岗值班
地面清洁、无杂物、无痰迹、无烟头。
室垃圾桶内外侧清洁无积尘、无污迹、无残破，垃圾不超过3/2
室内无语工作无关的用品和用具
工程部卫生区域
地面清洁、无杂物、无痰迹、无烟头。
地下室值
电脑、电话等办公物品要擦拭干净，摆放整齐。
3 2 1 是否达标
无堆放有废弃物品和放置于工作无关的物品、用具
桌面干净整洁，无水迹，无杂物。保持大堂地面干净，定期打蜡保养。大堂吧艺术摆设品无残破、无污迹、无积尘。随时检查烟灰缸，缸内烟头不得超过三个。
大堂内的所有装饰物要保持无尘，定时擦拭。
便池干净、洁白、无黄迹、水渍、灰尘。
卫生间无异味，地面无积水。公区走廊地毯上无明显污渍。及客沙发，烟灰缸，桌面整洁干净。用洗手间走廊地毯干净，无尘无杂物。
垃圾桶内外侧清洁无积尘、无污迹、无残破，垃圾不超过3/2
域地面清洁、无杂物、无痰迹、无烟头。
电脑、电话等办公物品要擦拭干净，摆放整齐。
室内空气清新，整体布局美观。办公桌、椅、门及门框、闭火、插座擦拭干净。
食对品进库库房的周各围种不食能品有原有料毒，、半有成害品污应染进源行及验蚊收蝇和孳登生记地；,掌防握止食交品叉的污进染出。状态，做到先进先出，尽量缩短贮存时间

库管员工作检查表

S
5 任何掉入食品、包装材料、食品容器的可能
A
加工过程中的冷藏原料、冷藏即食食品、常温即食成品（凉菜或小菜
关
6 等）在保存期内
键
食品原料、直接接触食品的物料（如，包材、泰勒油、滤油粉、滤纸
项
7 等）、消毒用品，在保质期内
检
产品、即食食品、加工过程中的原料无腐败变质(包括胀听、胀袋、罐
查
8 头渗漏生锈等)或发霉现象
9 所有化学品（清洁剂/消毒剂等）均在清洁柜中锁好
10 水过滤系统紫外杀菌灯正常工作，且在保质期内
三仓无虫鼠害活动的迹象（老鼠活体/尸体/排泄物；蛆；蟑螂活体或尸
11 体；食物中虫)
12 检查所有原料与成品的有效期，过效期的物料必须丢弃并登记每日丢弃
交
接O
重
要
事
C
项
填表说明：
检查过的项目请在内打“ ”,有问题的项目请在内打“X”, 并需安排人员立即处理。
填表人：库管员审核人：厨师长和值班经理
库管员：
苏州现代餐厅库管员工作检查表
日期：星期：
早班晚班
Walk-in、Freezer、仓库中的所有食物按先进先出存放妥当并检查好效
库房
1 期，且效期都在有效期内 2 必须丢弃过效期的原料与成品，且登记每日丢弃量 3 层架、地面清洁干净并锁门、打开紫外线灯
化学品领 O 用具来自于非百胜认可的供
1 应商
食品、包装材料储存恰当，无潜在的交叉污染隐患（食材储存在洗手间
/垃圾房，冷冻生品与熟品混放、冷藏生熟品同库存放、即食品生区储
2 存且未做好相应防护）
3 餐厅存有足量的消毒粉
4 冷藏/冷冻/干货库的设备照明正常，无任何非正常裸露的现象

各职场8S检查表

附件门：企管中心行政部项目检查时间：内容办公桌椅保持干净整洁,桌面文件、资料整齐摆放，按要求定位标识。办公桌椅电脑、电话、打印机应定位，标识清晰。文件柜（10分）柜外有标识和目录，柜表面定期清洁，保持干净。柜内物品、文件夹定位整齐摆放，标识清晰。电器、电子设备应定位，有点检表和责任标识，部分电子设备有操作指南和图示。会议室有预约登记表，并按要求填写，明确标识，有担当人及责任人。检查人：配分得分 2 3 3 2 5 5 5 5 10 5 5 10 10 5 5 10 10 合计：备注
附件6：
设备部“8S”检查表
被检部门：设备部项目检查时间：内容配电房有定置图，划分走道、操作区、电箱工作区，标识明确、清晰，消防通道无阻碍。天花板和墙面无灰尘、蜘蛛网。电箱有点检表，有责任标识。配电房（35分）关键位置应配锁，专人负责管理，且有标识。配线应束起来，不得凌乱，不得有破损、电线裸露。室内无杂物、无易燃易爆品，配电房内禁止吸烟。操作人员按规定穿戴工作鞋服、帽子等。办公桌、椅保持干净、无污迹、无灰尘。办公室文件、资料、文件柜整齐放置，标识清晰。（20分）所有物品有明确标识和定位，无随意摆放。按要求使用设备部管理看板，有分区，无过期文件。检修区划分待检区、工作台等区域，标识清晰。（15分）设备维修必须在检修区，不得占用其他通道或区域。设备及配件应划分区域、整齐摆放，标识清晰。设备卫生设备维修或保养完成后需将设备清洁干净，无油迹、及保养无污迹。（20分）设备有定期保养计划(年度、月度)，并有保养记录。其他其他不符合项（10分）合计：检查人：配分得分 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 10 10 备注

ISO9001-2015内审检查表(过程方法)

过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果C1订单评审输入：1)顾客交付订单2)顾客规范要求3)法律法规要求4)库存状况5)生产能力6)供方信息。

输出：1)合同评审记录2)生产计划3)交付计划4)采购需求合同评审率《顾客沟通控制程序》《产品有关要求评审控制程序》8.2经查客户的订单，常规订单公司由市场部人员签字确认或者回复邮件告知客户，可达成。

特殊订单按照新产品开发流程，评审，打样等保留评审记录。

符合过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果COP2过程开发过程输入：1)新产品开发协议2)产品图纸和技术规范3)市场调查结果4)法律法规要求5)行业信息6)顾客开发周期输出：1)图纸2)作业指导书3)检验指导书4)BOM清单送样一次合格率《产品质量先期策划控制程序》8.1/8.3/8.5.6新产品开发按照，客户的技术要求进行策划过程设计开发，输出设备台账、工装台账、加工指导书、检验指导书、包装指导书等过程指标一样送样合格率达到目标值，符合OK过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果COP3制造过程输入：1) 生产作业计划；2) 产品特性信息；3) QC工程图；4) 作业指导书；5) 人员/设备/工装/监视装置信息；6) 质量信息反馈。

公司5S检查表

9、有否随地叶痰等不讲卫生。
.
1、无人时是否有关空调、电扇、电脑、热水器及照明灯具。安全 2、是否在办公室内擅自安装插座、拉接电线。
3、有否将易燃易爆易府蚀有毒有害物品带入办公室。
|
其他
说明：1、行政部负责对问题进行汇总，并把发现问题下发到相应部门进行整改。2、整改期限内未整改，需说明原因。3、检查发现有违规行为的，检查人员有权责令纠正。4、检查整改结果作为考核的依据。
车间仓库厂区 5S 检查表
检பைடு நூலகம்时间：
检查人：
项
查检达标内容
目
1、现场是否有废料、无用杂物和设备工具等。
2、设备、工件材料上是否停放有生活用品等。整理 3、工作台、工具箱内是否有无用的物品资料。
4、现场有无失效或与生产无关的文件资料。
1、是否分作业区、合格待转区、不合格品区并按区摆放。 2、现场原材料是否分类、摆放整齐。
1、宿舍内及门口是否清扫干净。
清{ 扫 2、桌面、柜子、窗台、玻璃、墙壁、天花板是否出现积尘。
3、是否整理好床铺、叠好被子。
：
不合格描述
4、用后的茶具水杯是否进行清洗。
1、室内是否整洁，有否乱扔烟头、纸屑、果皮、弹烟灰等。
. 2、是否在室内、走道倒水。
清 3、所有物品是否归位，放在固定位置。
`
洁
4、室内外墙壁是否挂有污、破损等有损雅观的图画。
不合格描述
' 、
：
：
其他
说明：1、行政部负责对问题进行汇总，并把发现问题下发到相应部门进行整改。2、整改期限内未整改，需说明原因。3、检查发现有违规行为的，检查人员有权责令纠正。4、检查整改结果作为考核的依据。

仓库7S检查表

——
如有发现违反，安全整个项目得分为0
31.除监控网络、机房、消防设备晚上不关电，其余电路晚上统一断电。
1.仓库规划及作业流程等是否减少“寻找”、“等待”、“避让”、“更正 ”等动作引起的浪费？工序及人员配置、工作安排是否合理减少了“等待” 产生的浪费？ 2.是否及时整理仓库现场、清理呆滞、节约仓储空间，降低仓储成本？
1
检定合格证、点检表
21.特殊设备上岗证
22.托盘承重是否符合叉车载重要求？
1
现场检查
23.堆放的货物与灯距的距离是否有50cm以上？
1
现场检查
24.是否有防潮措施？（不与地面或者墙面直接接触）
1
现场检查
25.灭火器材是否处于有效状态？
1
现场检查，安全员负责
1
7.是否注意科学用电，减少浪费？（空调不要温度过低，不要开着门窗吹空
1
调）
8.洗手间是否存在用水浪费、水管/水龙头损坏的情况？
1
现场检查现场检查现场检查
9.物料存放是否按照“先进先出”作业（尤其是有“效期”要求的商品）？
1
现场检查
10.是否有效利用规划的空间存放商品？
1
现场检查，并计算
11.是否存在因工具损坏或数量不足产生时间等待浪费？
仓库7S检查表
仓库名称
仓库负责人
年月日
内容整理整顿清扫清洁素养
检查标准 1.是否每月提报不必要物品的处理? 2.通道及现场是否畅通、整洁、无杂物？ 3.是否有物料混放、误收、误发、误用情况？ 4.仓库面积是否有效利用？ 5.常用物料取用是否方便？ 6.是否有不用或不常用的物品在现场？ 7.高库位货架上货物是否有飘挂物？ 8.库位划分是否合理，货物是否集中放置？ 9.货物标准包装箱是否有多个非整包装的情况？ 10.货物包装是否完好？ 11.消防通道是否畅通？ 12.消防栓是否被货物遮挡？ 1.区域是否有标识，标识是否显著，划线是否清楚，有无磨损不清晰？ 2.货架是否有标识，标识是否显著？ 3.库位是否有标识，标识是否显著？ 4.货物摆放是否有标识，标识是否显著，不同货物是否隔开，数量是否正确？ 5.不良品、废品等是否单独做管理，分区域放置，有明显标识？ 6.工具是否定位放置，是否存在随意放置的情况？ 7.设备、设备位置是否明确，是否定期保养点检、摆放整齐、状态良好？ 8.是否库容整齐、堆放整齐（同种物料码放整齐）？ 1.是否每天对仓库进行清扫？ 2.办公区域、工作台面及四周是否整洁？ 3.窗、墙壁、天花板是否干净整洁？是否有破损、污渍、蜘蛛网等？ 4.区域、通道地面是否整洁无异物？ 5.货架是否干净无污渍？墙壁是否有污垢、蜘蛛网、渗水漏水等情况？ 6.储存的货物是否干净？是否有灰尘、污渍、水渍等情况？ 7.设备、设施、工作台是否定期清理？是否有脏乱情况？周边是否有散落的物料？是否有无垃圾、灰尘、污渍等？ 8.角落是否有散落的物料？是否有垃圾、灰尘、污渍等情况？ 9.消防器材、消防设施是否整齐洁净、状态完好？ 10.仓库及附属设施是否干净整洁？ 1.是否养成清洁习惯，并形成制度（每天5分钟、每周20分钟、每月0.5-1小时）？ 2.整理、整顿、清扫的标准是否按照7S管理制度执行？ 3.是否有对7S负责的人员巡检？ 4.仓库现场目视是否整齐、美观？ 5.仓库物品账、卡、物是否一致？ 6.仓库功能区域界定是否明确？ 7.物品是否定期盘点？有无重大异常？ 1.员工是否遵守《员工行为准则》？是否穿工服、戴工牌、仪表整洁大方？ 2.员工言谈举止是否文明有礼？是否有大家、谩骂、随地吐痰等行为？ 3.员工是否积极向上、精神饱满？ 4.员工是否有团队精神，劳动纪律、时间观念强？出勤状况是否良好？ 5.员工是否遵守仓库各项规章制度？ 6.是否形成晨会制度？是否有晨会记录？晨会是否做到每日安全、7S进行宣贯？ 7.是否对员工进行企业文化培训？员工是否理解我司企业文化？ 1.是否有安全员？安全员是否履行职责？ 2.是否对员工及时进行了三级安全教育？是否有记录？ 3.是否有组织学习《仓库安全管理制度》？ 4.是否进行全面的安全隐患排查并整改？ 5.是否进行消防演练？是否有记录？员工是否会使用灭火器、消防栓？ 6.是否定期召开安全会议？是否有安全会议记录？是否有安全培训？ 7.是否有安全相关的台账管理（检查记录、工作计划、考核记录等）？ 8.重点危险区域是否有安全警示牌？ 9.员工操作是否安全、正确？ 10.是否有员工、货物专用通道设置并执行？

5S检查表

4
素养
形象、着装是否规范和得体？
4
电话礼仪是否被遵守？是否遵守相关的礼仪规范？
4
离开时是否将文件、办公用品整理整齐？
4
下班时是否关闭空调及电脑电源？并将座椅归？
4
是否在工作时间内做与工作无关的事情？
4
总计
100
检查组评价：
评价人签名：
5S检查表（公共区域使用）
被检查部门：检查人：检查日期：年月日
4
下班前是否清扫干净现场才离开？现场是否整齐？
4
清洁
前面的3S是否已经规范化？通道是否合理顺畅？
4
现场地面的清洁工作是否维持了良好的状态？
4
机械和相关设备是否做了清洁工作，并被维持？
4
物料架、容器是否干净？地面是否有油迹？水迹？
4
现场的窗户、玻璃、墙壁、是否清洁并维持？
4
素养
现场人员是否穿戴整齐？是否衣衫不整？是否不讲卫生？
4
文件是否标识清楚？文件分类是否明确？
4
办公工具、设备破损未修复？
4
文件是否得到很好的保管？
4
整顿
文件存放是否杂乱？不整齐，随意摆放？
4
办公用品是否摆放整齐？人走椅子是否归位？
4
台面是否放置与工作无关的用品？
4
是否设置人员动向看板或项目管理看板？
4
台面是否放置零食？抽屉是否整齐？
4
清扫
办公室地面是否脏乱？
4
公布栏、看板上的文件是否完整、张贴整齐，看板清洁干净？
3
整顿
是否对使用中的物料加以区分，并有清楚的标识？
4
是否对物品定位放置？生产现场是否存放无关的物品？

先进先出检查表
检查项目
序号日期检查仓库名称
检查结果改善措施
跟踪结果
备
注
产品摆放产品包装标识先进先出
备注
①每2周检查一次。 ②检查项目按下面内容进行检查符合要求画“√”不符合画“×”，对检查画“×”项目应在备注栏注明不符合原因（必要时可附实物或图片）。 ③仓库保管员应按不符合原因进行整改，验证人对整改效果进行验证，并填写验证结论。该记录所有完成内容由检查人跟踪完成。
检
查
要
求
产品摆放产品是否按要求定置摆放，能否保证先进先出
包装标识包装日期、批次是否正确、并保持一致
ห้องสมุดไป่ตู้
先进先出先进先出牌是否放置正确

GMPC 检查表

¤ ☆ ★ ¤ ¤ ☆ ¤ ¤ ☆ ¤ ¤ ☆ Part 5：生产Production ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ¤ ☆ ☆ ¤ ☆ ☆
5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11
产前对原料和包材信息及其有效期进行核对检查。当物料的储存有效期到期后，是否有对物料进行再评估。产前对设备和辅助设备信息进行核对检查产前对设备和辅助设备的清洗消毒状况进行检查。产前对生产区域清线情况进行检查。产前对产品的批号信息进行核对和检查。生产过程中原料储存容器、包材周转容器、合格品容器、不合格品容器等用于盛装原料和散装产品的容器当予以明确标识。
厂区灭蝇灯、捕鼠笼保持正常工作状态。厂区消防栓、灭火器保持正常的维护、使用状态。厂区消防逃生通道保持通畅，并醒目标识。厂区应急照明设施保持正常使用状态。生产区域洗手消毒设施运行正常生产区域天花板、墙壁保持干净、整洁、无落尘。生产区域天花板、墙壁无起皮掉漆。生产区域地面无起皮，无积水，墙角弧形修饰角无脱落。生产区域臭氧消毒设施运行正常。生产区域紫外线消毒灯运行正常。生产区域空调冷凝水无滴漏。生产区域空调系统运行正常，洁净区域正压保持正常状态。生产区域消防逃生通道保持通畅，并醒目标识。生产区域应急照明设施保持正常使用状态。生产区域照明灯具能正常使用，防爆措施保持正常使用生产区域消毒剂及其配制工具保持使用状态并且有效。生产区域清洁卫生工具存放保持无害存放。生产区域定位放置的储物柜、设备顶部无落尘。洁净区域物品摆放无卫生死角。不同洁净度区域的周转盒、栈板分区使用。实验室区域保持光线充足，明灯具能正常使用，防爆措施保持正常使用。实验室区域洗手消毒设施运行正常实验室区域天花板、墙壁保持干净、整洁、无落尘。实验室区域天花板、墙壁无起皮掉漆。实验室区域地面无起皮，无积水，墙角弧形修饰角无脱落。实验室区域紫外线消毒灯运行正常并保持记录。生产设备操作由经生产部授权的或是被培训认可的专人操作。新设备的安装和运行不能产生污染产品和生产环境的废料、废水、废气。设备在进入洁净区前需清洗消毒。生产设备在规定的生产周期内需进行清洗消毒，并保持醒目标识。生产设备使用的加料泵、阀门使用后要及时清洗清洁置于干燥防尘容器内保存，并保持识别标识。生产用软管和配件不用时要及时清洗清洁置于干燥防尘容器内保存，并保持识别标识。生产用的压力罐需按规定进行清洗消毒，并标明清洗消毒状态。生产用的辅助工器具需按规定进行清洗清洁，置于干燥防尘容器内保存，并保持识别标识。所有与化妆品接触的软管、接头、阀门均采用PE、不锈钢材质。