FCCA程序文件-样品管理程序

1、目的：为了加强样品的规范化管理以及产品出货和送样的确认。

2、范围：凡本公司产品的送样及特殊订单出货后封样均属之。

3、职责：
3.1 业务部负责收集顾客的相关信息，并及时传递给技术部门和质检部门。

3.2 技术部按照业务部提供的相关信息，确定使用材料采用标准制作样品或对现有产品改装。

3.3 生产部根据订单规定要求，依计划多生产一个产品以备封样。

3.4 质检部按照检验规范进行检验，落实相关要求，确定封样并保管。

4、定义（无）
5、作业内容：
5.1 作业流程图（见附页）
5.2 业务部接到顾客送样需求，首先应确定客户的要求，对于新客户必须明确并落实地方法律
和相关标准，包括安规要求，并将所有信息提供给技术部、质检部和生产部。

5.3 技术部接到业务部打样需求时，清楚的了解样品的要求进行打样。

5.4 样品制作：
5.4.1 技术部接到外业务部的送样通知，按照规定要求，到仓库领取物料制作；
5.4.2 技术部样品制作完成后交由质检部进行检验。

5.5 样品的检测、封存、保管：
5.5.1 质检部接到技术部提供的样品，首先按照《成品检验规范》对产品各项要求认真检查，
对有特殊要求的认真核对样品进行检查; 并将第一批成品与客人的样品进行比对，确
保与样品的规格要求一致。

5.5.2 质检部对样品检验合格后，交由业务部;
5.5.3 业务部收到样品后，进行样品打包(依据客户要求)快递给客户;
5.5.4 如客户确认样品合格，则由业务部将客户确认后的样品交由技术部保管；
如客户确认样品不合格，业务部则将客户反馈之样品整改意见给技术部对样品进行修
改后，重新送样直至客户确认合格；
5.5.5 其余部门如需要客户签板确认，需到技术部借用并进行登记。

5.6 客户签板可作为技术部制订作业指导书，以及质检中拟订QC工程表的依据，同时作为生
产部门批量生产的参照。

5.7 质检部和业务负责客户反馈信息的进一步跟踪，并作为质量更改时的依据。

5.8 样品更新：所有样品每半年均需评估是否需更新，色板样每半年需更新一次。

6、使用表单
1) 《样品确认书》
2) 《样品制作登记表》
3) 《样品发放/借用登记表》
样品制作流程图
业务部
投
诉工程部/生产部（生产计划单）
质检部（检验报告）
（检验报告单）
质检部
业务部。