年产800万套包装箱生产线扩建项目可行性研究报告定稿

年产800万套包装箱生产线扩建项目
可行性研究报告
项目名称：年产800万套包装箱生产线扩建项目
目录
第一章总论 (4)
1.1项目说明 (4)
1.2项目提出的背景 (4)
1.3项目建设的目的及意义 (6)
1.4可行性研究的依据 (9)
1.5可行性研究的范围 (9)
1.6可行性研究的原则及项目建设的基本思路 (10)
1.7生产规模、生产方法及产品品种 (10)
1.8主要技术经济指标 (11)
1.9结论与建议 (13)
第二章建设条件 (14)
2.1厂址概况 (14)
2.2原材料条件 (14)
2.2.1粉煤灰 (14)
2.2.2炉渣 (15)
3.2.3生石灰 (15)
2.3供电、供水、供汽 (16)
2.4自然条件 (17)
第三章市场分析预测 (23)
第四章生产工艺 (26)
4.1生产规模与产品纲领 (26)
4.1.1 生产规模 (26)
4.1.2 产品品种 (26)
4.1.3 产品主要性能指标 (26)
4.2生产项目构成和工作制度 (27)
4.3.2物料平衡 (27)
4.2工艺技术方案选择的主要依据 (29)
4.3主要设备配置 (29)
4.4工艺流程 (30)
4.4关键工艺设备选择说明 (32)
4.5主要工艺技术参数： (33)
4.6工艺计算的依据 (34)
第五章公用工程 (35)
5.1总图运输 (35)
5.1.1总图 (35)
5.1.2运输 (36)
5.2建筑结构 (37)
5.3供配电及自动控制 (38)
5.3.1 供配电 (38)
5.3.2 车间配电系统及控制方式 (40)
5.3.3 照明与灯具 (40)
5.3.4 防雷及接地 (41)
5.3.5 自动化与控制系统 (41)
5.4给排水 (42)
5.4.1用水量与排水量 (42)
5.4.2 给水系统 (43)
5.4.3排水系统 (43)
5.4.4消防 (43)
第六章环境保护 (45)
6.1概述 (45)
6.2环境保护设计依据 (45)
6.3污染源及治理措施 (46)
6.3.1 污染源 (46)
6.3.2防治措施 (46)
6.4环保效益 (47)
第七章安全、工业卫生和消防 (48)
7.1设计依据 (48)
7.2安全及工业卫生 (48)
7.3消防 (49)
第八章节能降耗 (51)
8.1产品能耗 (51)
8.2节能效果 (51)
8.3节能措施 (51)
第九章组织机构及劳动定员 (54)
9.1组织机构 (54)
9.2劳动定员 (54)
9.3人员培训 (54)
第十章工程建设进度 (56)
10.1项目实施步骤 (56)
10.2项目实施进度 (56)
第十一章投资估算和资金筹措 (57)
11.1投资估算依据及编制说明 (57)
11.1.1 投资估算依据 (57)
11.1.2 编制说明 (57)
11.2总投资估算 (59)
11.3资金筹措 (60)
第十二章财务分析及评价 (61)
12.1财务分析范围及依据 (61)
12.1.1 财务分析范围 (61)
12.1.2 财务分析测算依据 (61)
12.2 产品成本估算 (61)
12.2.1 产品成本和费用估算依据及说明 (61)
12.2.2 生产成本和费用估算 (62)
12.2.3 产品成本和费用分析 (62)
12.3财务评价 (63)
12.4财务指标分析 (64)
12.4.1 财务盈利能力分析 (64)
12.4.3 不确定性分析 (65)
12.5财务评价结论 (67)
附表：
########市########印务有限公司
年产800万套包装箱生产线扩建项目
可行性研究报告
第一章绪论
包装印刷业既是社会文明的标志，也是科技进步的体现。

从中国古代的印刷术发明以来，印刷技术不断发展壮大。

“十二五”时期，是########市由突破发展向跨越发展迈进、全面建设小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式、跟进西部强省建设步伐的攻坚阶段。

今天的########已站在新的历史起点上，作为体现当代平面创意形态先锋的印刷包装产业的发展尤显重要。

截止2011年底，########市有大小印刷企业30余家，印刷技术主要局限在黑白印刷业务及低档印刷出品方面，大部分印企还停留在单色印刷基础上，与经济发达地区印企技术和设备相比，落后近20年。

由于########印刷包装市场尚未形成，也没有相当资质包装企业来引领本地包装市场的发展，使本地的包装业务大多
被外地包装企业所吸收。

本地虽有小型包装企业承揽包装业务，其实大多系沿海包装企业在本地的业务代理。

且这些代理企业从业人员仅满足于平面设计，没有企业自身的长远发展规划，长期处在被动的经营状态，导致本市包装企业几乎空白之态。

无论是外地印刷包装企业的制作，或是对产品的包装设计，都难以准确反映########地域文化元素的特征，使本地产品难以展示个性，树立品牌。

面对国际国内印刷行业的技术进步和印刷包装市场的激烈竞争，以及本市乃至陕南在新兴产业与现代服务业发展中对印刷及包装业的巨大需求，如何提升########印刷行业技术，提高########印刷和包装业水平，是增强本地企业产品商品销售竞争力的关键措施，也是实现以发展循环经济为方向，打造优势特色产业体系配套服务的重要一环。

第二章项目单位基本情况和财务状况
2.1 项目承担单位基本情况
项目申报单位：########市########印务有限公司单位地址：########高新产业技术开发区
法人代表：########
注册时间：2001年4月2日
注册资金：1500万元
登记注册类型：有限公司
经营范围：农副产品包装盒、箱印刷及包装，出版物、包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷，品牌策划、设计、制作、发布，电脑耗材、文化用品及印刷机械的批发及零售，农副产品的销售。

########市########印务有限公司创建于########年，其前身为########印刷厂。

########年，按现代企业要求，转型为########市########印务有限公司。

公司注重提高经营管理素质，虽然近年来印刷行业的竞争日益激烈，但凭借较先进的工艺设备和经营水平，公司保持了较好的经济效益和社会效益，建立了一批宝贵的客户资源，逐渐形成“以行业大客户服务为主，机关单位出版业服务为辅”的经营格局。

公司现有职工########人（其中：管理人员####名、高级技术职称专业人才####名、普
通工人########名），拥有德国高宝彩印包装生产线一条，代表着目前########市印刷技术的最高水平，形成电脑设计、制版、胶印、烫金、模切、装订检测一条龙生产流水流线。

公司总资产########万元，年印刷能力########令纸，产值########余万元，年实现税金########万元，曾先后多次荣获曾先后被评为市级龙头企业、消费者信得过企业、多次荣获市区诚信模范纳税企业荣誉称号。

2010－2011年连续银行信用等级AA+级。

2.2 生产经营状况
公司成立以来，积极进取，公司领导认真对各大印刷包装生产企业进行实际考察，学习先进印刷包装生产及管理经验，为本项目的实施奠定了坚实的基础。

在未来的生产经营过程中，公司将加大开发力度，争取使销售收入逐年增加，积极纳税，保证公司的经营及增加政府的财政收入。

2.3 项目法人代表简介
法人代表########，现任职务公司总经理，现年########岁，高中文化程度，现居住########市教场南路西巷########号。

自########年起即从事印刷业务，具有很强的创业精神和现代经营意识，经过二十年的艰苦创业，公司效益和资产不断增长，把一个仅有几万元资产的小作坊发展成为具有一定规模和较高技术含量印刷企业，在陕南地区具有较大的影响力和竞争力。

2.4 公司组织机构
2.4.1公司组织设立原则
组织机构设置应按现代企业制度组建，做到管理层次少、职责明确、人员结构合理，管理能力、组织协调能力、运作方式均可满足工程建设、生产运营的需要，满足企业可持续发展的要求。

2.4.2公司组织机构设置
本项目由公司总经理全面负责和领导公司的日常经营和管理工作。

下设4名副总经理，分别负责行政、营销、科技研发和生产技术部门工作，直接对总经理负责，协助其工作。

副总下设行政人事部、财务部、工程部、采购部、市场销售部、客户服务部、研发部、设计部、印刷生产部和质量管理部等十个部门。

企业组织机构设置详见图2-1。

相关部门的职责为：
1、行政人事部负责公司及项目运作的日常事务、人员编制、招聘、培训等；
2、财务部负责整个公司的财务事项，公司财力和发展预、结算的编制；
3、工程部负责工程技术、安全质量、施工进度，负责施工现场管理、组织工程竣工验收等事项。

具体对本项目的建设实施负责；
4、采购部负责生产原材料、办公生活等必需品的购置、
保管，确保公司的正常生产运营；
5、市场销售、客户服务部全面负责公司形象、品牌、产品、服务的宣传推广及售后服务工作；
6、生产部负责新产品开发及产品生产的正常运行及过程控制，负责生产工艺的引进、设计与设备调试、设备的维护和生产安全；
图2-1公司组织机构图
2.5人力资源配置
2.5.1工作制度
公司按照国家劳动生产有关要求，制定生产工作制度，
按规章制度进行生产，每班工作8小时。

2.5.2劳动定员
公司所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，可分为四类人员：
生产工人：即直接从事工业性生产的人员。

工程技术人员：指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员。

管理及经营人员：是在企业各职能机构及各基本职能部门从事行政、生产管理、产品销售的人员。

服务人员：是服务于职工生活或间接服务于生产的人员。

按各岗位实际需要确定人数，本项目新增的总定员合计为100人，其中管理人员8人，技术人员15人，研发人员10人，生产工人55人，后勤人员12人。

2.5.3人员来源
项目管理人员、技术人员采取部分面向社会公开招聘，部分由公司委派相结合的用人机制。

其他大部份管理人员、工程技术人员、生产工人、服务人员等，均直接向社会公开招聘，根据专业技能要求和岗位要求坚持公开、公正、任人唯贤、择优录取的原则，经培训和试用后正式录用者须按照我国《劳动法》的规定与公司签订劳动合同，双方共同履行合同内容。

2.6员工培训计划
该项目建成后，对员工必须进行分批、分项、定期和不定期培训，每年的培训课时不低于40小时。

培训内容包括：基本劳动制度，厂规、厂纪培训，员工的安全知识培训要聘请有关安全部门进行专题培训，员工的岗位技能培训也要聘请专家及专业人士进行培训。

从事特殊工种的员工必须在专业技术部门进行培训，经考试合格方能上岗。

对全体员工应进行有计划的培训深造，以满足企业可持续发展所需的人才。

2.7公司财务状况
截止2011年底，企业总资产########万元，总负债########万元，资产负债率########%，其中固定资产########万元；总收入########万元，产品销售收入########万元；净利润########万元，纳税总额
########万元；总资产报酬率####%，净资产收益率
####%，应收账款周转率####%（5.8次）。

第三章项目的基本情况
3.1 项目建设背景
########“十二五”规划确定，########市由“十一五”的突破发展向跨越发展迈进。

省委、省政府支持我市
发展新型材料、清洁能源、富硒食品、生物医药、生态旅游等主导产业。

我市“十二五”规划明确提出将着力做大清洁能源、新型材料、富硒食品、生物医药、########丝绸、生态旅游主导产业，深化改革开放，突出项目建设。

########要实现跨越发展，其要害是发展，根本在产业，关键在规模。

产业的跨越发展是########由滞后发展走向全面振兴的重要途径。

本项目所生产产品为包装箱，主要应用于富硒食品、生物医药、########丝绸及农副产品等包装，符合陕西省发展########循环经济的要求。

我国包装工业仍然是朝阳行业，其发展仍具有强大的后劲。

按有关部门测算，预计到2015年，包装工业总产值可达到7000亿元以上，平均每年以10％以上的速度增长。

但通过这几年的发展实践证明，对这个发展速度的测算，还是比较保守的，实际增长速度将可达到15％以上。

随着我国西部大开发战略的实施和对外经济贸易的发展，包装行业作为一个新兴行业，又迎来了新一轮的发展机遇。

尤其是近几年########市富硒食品、生物医药、########丝绸等产品的迅速发展，为包装加工业提供了巨大的发展空间。

########地处########腹地，属南北过渡地带，亚热带湿润性季风气候区，地域性生物种类繁多，南北荟萃，山货土特产驰名中外，区域特色经济明显，绿色环保的秉赋使旅游产业有较强的发展优势，三条铁路交汇########，
高速公路四通八达，待建的民航机场和########梯级开发形成的黄金水道，使########交通优势得天独厚。

据统计，2010年########包装发生量已达两亿多元，并每年以20%速度递增。

仅########秦东魔芋、########正大、泸康酒业，蚕桑、食用菌、板栗、核桃等产业每年所需的包装产品就有上亿元之多。

由于本市没有一家企业能生产包装箱，致使########大量的包装业务流向沿海江浙一带。

这样以来包装箱的成本加大、制作运输周期过长，极大的制约了当地企业的快速发展。

本项目为把########的包装印刷企业做大做强，把产品的价格做到合理，质量过关，使########市所有需要制作包装箱的企业再不必舍近求远。

3.2 项目的建设内容
公司在########市高新区征地20亩，建设科技研发综合楼一栋4000M2,印刷标准厂房4座12000 M2（每座3000 M2），生活楼2000 M2，库房1500 M2，以及厂区道路、围墙、绿化带及配套设施等。

本项目是在原年产500万套包装箱生产线的基础上扩建年产300万套包装箱生产线一条，建设厂房12000 M2，库房1500 M2,生活楼2000 M2及辅助设施。

3.3 建设工期和进度安排
为了保证项目实施的质量和进度，根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，建设工期初步安排为2年，
已于2011年4月开始实施，2013年3月建设完成。

第一阶段：2011年4月—2011年12月
1、落实自有资金和银行贷款资金；
2、建筑施工图、工艺图设计规划，工程预算和招标，
签订工程承包合同；
第二阶段：2012年1月—2012年12月
3、印刷标准厂房4座12000 M2（每座3000 M2），生活楼2000 M2，库房1500 M2，以及厂区道路、围墙、绿化带及配套设施等。

4、设备考察对比，签订设备买卖合同；
5、动力、锅炉、水处理等基础设备安装调试；
6、设备操作人员岗前培训；
7、原材料购买及试投产；
第三阶段：2013年1月—2013年7月
8、完善项目各项建设内容；
9、各单项生产技术组装集成；
10、进行营销体系策划，组建销售网络，项目产品全部投产上市，建立企业门户网站，大力开发市场。

3.4 建设期管理
本项目的建设始终坚持精心组织、精心设计、精心实施、精心管理的原则。

1、项目实施管理
本项目在建设过程中，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。

本项目建成后严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。

此外，在项目实施的过程中加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。

2、项目施工方式
在本项目资金申请报告论证通过后，根据我国项目建设管理的实际经验，立即建立精干、高效的项目实施管理机构。

管理机构人员中包括工艺、土建、设备、电气、财务等专业人员，分工负责抓好项目建设的组织和施工等工作，并同时做好协调工作。

3.5 项目总投资及资金来源
3.5.1 项目总投资
3-1 项目估算表
作的重要措施。

其主要内容包括：1）、对初稿进行分类，理解各类初稿的特点和客户的要求；2）、确定后工序所用的生产设备、材料和表面处理工艺等；3）、优选出最佳印前、印刷、印后工艺方案，确定产品生产工艺路径。

2、打样
通过模拟印刷、印后处理、盒形切割机等手段小批量试制，为顾客提供产品样品，以得到客户的认可。

3、印前发排
利用图文编辑、色彩处理、工艺设计软件将顾客的需求转化成电子文件，经过专用软件对电子文件进行解释，通过进口照排机生成可用于晒版的分色菲林；或者通过直接制版机（CTP）生成印刷机可使用的印版。

4、拼版、晒版
将印前发排好的分色菲林片拼贴在规定尺寸的塑料片基上，然后将其按相同的定位方式进行精确套合，通过晒版机非接触曝光的方式，将菲林片上的图文信息转移到感光版（印版或其他感光材料）上，再经过显影、冲洗、烤版等工艺，制成印刷机使用的印版。

5、制作微细包装盒箱板
通过多层瓦楞纸板生产线的单面瓦楞机、双面裱合机将单张纸压成瓦楞形状，同时将面纸、里纸、芯纸复合在一起形成瓦楞纸板，形成厚度约为0.9mm的微细瓦楞。

该瓦楞纸板可直接对外销售，作为其他印刷工厂的原材料，也可用于公司生产高档、环保型各类包装产品。

6、印刷
利用世界先进德国高宝利必达105印刷机，将印版上图文分色、一次性转印到瓦楞纸板上，形成彩色图文；也可利
用柔版印刷机，采用水性油墨将顾客要求的颜色、图案、文字转印到瓦楞纸板上。

7、表面整饰
利用各类表面处理设备，对印刷品表面进行烫金、过UV光油、水性光油、丝网印刷、复膜、击凸等工艺处理，使其达到某种特殊的视觉效果，以起到美观、保护、防伪等功能。

8、模切
以阴、阳模具为基础（阴模指：压痕用凹版、模切用压痕沟槽；阳模指：压痕用凸版、模切用钢刀或钢线组成的图案版），通过全自动模切机，使印刷品被加工成所需的形状或在其表面产生某种特殊效果。

9、糊盒
通过糊盒生产线，使模切后的平张印刷品经过预折、涂胶、加压等手段使其形成不同立体形状的折叠纸盒，同时完成产品的封装、打箱。

包装箱生产工艺技术路线图
3.6.2包装箱生产工艺技术特点
本项目包装箱生产线设备全部引进世界先进生产设备，生产过程采用电脑设计图文，通过进口照排机生成可用于晒
版的分色菲林，产品全程高端机械化一次成型生产等技术特点，产品技术处于国内领先。

3.7 设备选型
1、设备选型原则
以建设“绿色印刷、节能高效”生产线为目标，设备选型应统筹兼顾以下原则：
（1）生产上适用：所选购的设备应与本项目开发新产品等需求相适应。

（2）技术上先进：在满足生产需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平，以利提高产品质量和延长其技术寿命。

（3）经济上合理：即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，并且回收期较短。

（4）考虑设备的可靠性和维修性、安全性和操作性，尽可能选用运行效益高、节约能源、绿色环保无污染的设备。

2、主要设备选型
经过论证考察，本项目进行包装箱产品开发拟选用世界一流品牌德国高宝利必达105印刷设备等，详见表3-2：
表3-2 主要包装设备选型表
M2及辅助设施，不再另征土地。

3.8.2 环境污染防治及环评情况
本项目建设地点环境质量符合工业建厂要求。

在建设期间会产生轻度的环境影响，经采取措施后可以达到环境保护要求。

3.8.3 设计依据
（1）《关于颁发建设项目环境保护设计规定的通知》（(87)国环字第002号文件）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价办法》及国家有关环境影响评价的有关规定；
（3）《环境空气质量标准》GB3095—1996二级标准；
（4）《建设项目环境保护管理条例》；
（5）《建筑施工场界噪声标准》GB12525-90；
（6）《城市区域环境噪声标准》GB3096—93三类噪声标准；
（7）《地下水质量标准》GB/T14848—93Ⅲ类标准；
（8）《地表水环境质量标准》GB3838—2002Ⅳ类标准；
（9）《污水综合排放标准》GB8978—1996三级标准；
（10）《工业企业厂界噪声标准》GB18483—2001。

3.8.4环境影响及环保措施
1、废气
原有大气污染物主要来自印刷机粉尘，污染因子为颗粒物。

公司采用喷淋式除尘器对其进行处理。

2007年7月12日，西安高新技术产业开发区环境监测中心对该套设施进行了监测（高环委字（气）（2007）第003号），颗粒物排放浓度为3.6mg/m3，排放速率为0.02kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓
度及排放速率限值的要求。

2、废水
原有废水排放量22680m3/a，主要为全厂生活污水和制版车间冲洗废水。

根据西安高新技术产业开发区环境监测中心对总口的废水排放监测结果（高环委字（水）（2007）第010号）可知，废水中SS、COD、石油类、总磷、氨氮、铜、锌排放浓度分别为186mg/L、382mg/L、11.9mg/L、2.35mg/L、21.5mg/L、0.020mg/L、0.078mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

3、噪声
根据西安高新技术产业开发区环境监测中心对该公司厂界噪声的监测结果（高环委字（噪）（2007）第019号）可知，公司厂界噪声监测结果均满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）II类区标准。

4、废弃物
公司原有固体废弃物分为一般固体废弃物和危险废物：（1）一般固体废物
主要是边角废纸（含废品）和生活垃圾，年产生量1040t/a。

其中，废纸及废纸边经分类由造纸厂回收再利用，生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

（2）危险废物
①含油废物（HW08）、燃料涂料废物（HW12）、废有
机溶剂（HW42），年产生量2.3t/a。

交由西安卫达实业发展有限公司安全处置。

②显影液、定影液（HW16），年产生量43.2L/a。

交由陕西康泰物资回收处理有限公司回收利用。

3.8.5项目交通优情况
本项目建设地点在########高新区。

########高新区为国务院核准的省级开发区，位于########市江北新区，规划面积50平方公里，中期规划20平方公里，首期启动7平方公里，设置富硒食品、生物制药、现代材料、装备制造、运输物流、中心商务六个功能区，与市中心、机场、火车站、汉江码头、高速公路入口均在5公里以内。

3.8.6 节能措施
根据《国务院关于加强节能工作的决定》和国家发改委《关于加强国家资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发政委投资〔2006〕2827号）精神，做好本项目的资源综合利用与节能方案设计，关系到建设节约型社会科学发展观的落实，与企业降低成本，提高效益密切相关。

1、热力系统设计方案
在热力系统设计中，采用良好的保温隔热材料和保护层，选配节能环保型热气发生炉，使燃料燃烧充分。

对建材选用导热系数小的材料，以最大限度减少能量损失，做到节能的目的。

2、电力系统设计方案
在确保厂区安全、稳定供电的前提下，重视系统的节能优化，根据经济比较原则选用较高的供配电电压，减少变压层次和变电设备容量。

3、生产管理节能措施
（1）加强产品的单耗管理
建立能源消耗原始记录和统计台账制度，定期对主要用能设备及本单位能源利用状况进行分析；建立节能工作责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度；加强能源计量管理，配备合格的能源计量器具。

（2）提高用电设备效率
（3）提高用电设备的经济运行水平
提高设备利用率，如提高变压器、电动机的负载率，提高电设备的利用率。

（4）提高功率因素
提高变压器、电动泵和风机的经济运行水平。

（5）加强用电设备的维修，提高检修质量
（6）加强照明管理，采用节能灯，节约非生产用电
（7）培养员工节约习惯，从点滴节约做起。

（8）建立节能培训制度，未经节能培训的人员，不得在重要耗能设备岗位工作。

第四章项目实施的政策依据
“十二五”时期，是########市由突破发展向跨越发展迈进、全面建设小康社会的关键时期，“十二五”规划明确提出将着力做大清洁能源、新型材料、富硒食品、生物医药、########丝绸、生态旅游主导产业。

根据########“十二五”期间发展富硒食品、生物医药、########丝绸的规划，对########目前包装市场需求进行分析，以及########目前还没有规模包装印刷企业，大量的彩色包装业务流向沿海江浙一带的实际，提出本项目。

根据陕西省工业和信息化厅《关于征集2012年省级企业技术改造专项资金项目的通知》中“重点支持运用高新技术和先进适用技术对现有食品、医药、纺织和轻工等行业企业进行技术改造，提升装备水平，改进生产工艺，大力培育名牌产品，实现产业结构调整和优化升级，提高产业竞争力。

”，特别是包装及印刷产业支持发展“细瓦楞纸容器、彩色印刷纸箱、新型屋顶型纸盒包装、绿色包装材料等包装新产品”的规定，本项目符合我省企业技术改造项目要求。

第五章项目招标内容。