第四章商品出入库管理

第四章商品出入库管理
第一篇：第四章商品出入库管理
第四章商品出入库管理
一、单选题
1.（）是订单处理过程中的第二道工序，涉及订货请求从发出地点到订单录入地点的传输过程。

A、订单准备
B、订单传输
C、订单录入
D、订单履行
2.仓库作业过程实际上包含了实物流过程和（）两个方面。

A、信息流过程
B、作业流过程
C、订单流过程
D、数据流过程
3.WMS表示（）。

A、仓库管理系统
B、仓库信息系统
C、仓库控制系统
D、仓库联系网络
4.（）是指仓库在物品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库物品进行数量和外观质量的检查，以验证它是否符合订货合同规定的一项工作。

A、核查
B、接管
C、校对
D、验收
5.所谓实物检验，就是根据（）和有关技术资料对实物进行数量和质量检验。

A、发货明细表
B、供货单位提供的材质证明书
C、入库单
D、订货合同
6.物品入库或上架后，将物品名称、规格、数量或出入状态等内容填在料卡上，称为（）。

A、登账
B、记录
C、立卡
D、建档
7.由收货人或其代理持取货凭证直接到库取货，仓库凭单发货的出库方式属于（）。

A、送货
B、收货人自提
C、过户
D、转仓
8.所谓（），主要是指发货人员由于对物品种类规格很不熟悉，或者由于工作中的疏漏，把错误规格、数量的物品发出库的情况。

A、串发和错发货
B、漏记账
C、错记账
D、重复发货
9.在发货过程中，如果物品包装破漏，发货时都应经过整理或更换包装，方可出库，否则造成的损失应由（）承担。

A、收货人
B、仓储部门
C、验收人员
D、运输单位
10.出库程序包括核单备货、复核、（）、点交、登账、清理等过程。

A、检验
B、计价
C、包装
D、清理现场
二、多选题
1.企业订单处理过程具体包括（）、订单履行、订单状况报告等要素。

A、订单准备
B、订单传输
C、订单录入
D、订单打印
2.仓库作业过程是仓库以入库、（）为中心的一系列作业阶段和作业环节的总称。

A、分拣
B、保管
C、出库
D、运输
3.实物流是仓库作业的最基本的活动过程，从作业内容和作业顺序来看，主要包括接运、（）、出库、发运等环节。

A、验收
B、入库
C、保管
D、保养
4.仓库作业过程的特点包括（）。

A、作业过程连续
B、作业量均衡
C、作业对象复杂
D、作业范围广泛
5.入库作业阶段由（）三个环节构成。

A、接运
B、准备
C、验收
D、入库交接
6.验收工作的基本要求为（）。

A、准确
B、及时
C、严格
D、经济
7.验收作业的程序为（）。

A、验收准备
B、批准验收
C、核对资料凭证
D、实物检验
8.仓库常用的检验方法主要有（）。

A、视觉检验
B、听觉检验
C、拆分检验
D、测试仪器检验
9.完整的入库交接手续应包括（）。

A、登账
B、接受物品
C、接受文件
D、签署单证
10.物品出库要求做到“三不、三核、五检查”，其中三核是指在
发货时要核实（）。

A、凭证
B、账卡
C、实物
D、货物质量
三、判断题
1.从物流管理的角度来看，在订单录入阶段需要注意订单规模的问题，对订单规模进行限制，甚至可以拒绝接受低于最小订货量的订单。

（）
2.在仓库作业过程中，实物是信息流的前提，控制着物流的数量、方向、速度和目标。

（）
3.仓库的作业过程，从入库到出库不是连续进行的，而是间断进行的。

（）
4.仓库管理系统的基本功能是要完成库存物品的自动存储与检索。

（）
5.接运可在车站、码头、仓库或专用线进行，因而可以简单分为到货和提货两种方式。

提货形式下，仓库不需要组织库外运输，到货形式下，仓库要组织库外运输。

（）
6.验收记录是货主退货、换货和索赔的依据。

（）
7.物品的数量、外观质量应在入库时进行检验；物品的内在质量，应在合同约定的时间之内进行检验，或者按照仓储惯例在入库一个月之内，国外到货两个月之内进行。

（）
8.在物品验收过程中，如果入库凭证不齐或不符，仓库有权拒收或暂时存放，待凭证到齐再验收入
库。

（）
9.仓库必须建立严格的出库和发运程序，严格遵循“先进后出”的原则。

（）
10.漏记账是指在商品出库后核销明细账时没有按实际发货出库的商品名称、数量等登记，从而造成账实不相符的情况。

（）
四、思考题
1.简述企业订单处理过程。

2.仓库管理系统应具备哪些基本功能？
第二篇：商品出入库管理制度
商品出入库管理制度
一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购经理审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损等情况。

收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订货单、随货同行联，对进货商品品名、数量、规格、型号进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。

若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。

商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单据号码等，做到帐、货相符。

若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程
1、销售部门开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。

单据上应该注明商品名称、规格、数量等。

2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

3、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应
认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。

若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

4、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

5、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

XX公司2011年X月XX日
第三篇：商品车出入库管理规定（范文模版）
商品车出入库管理规定
依照公司基本管理制度的规定，为规范商品车出入库工作流程的管理，确保商品车出入库安全，保障购车客户正常交付，特制定本规定。

第一条供应商将商品车发到公司后，计划开票员应仔细核对已到商品和发运单是否与公司向供应商做出的订货单相符，若相符须通知公司库存管理员办理验收入库；若不相符不予办理入库。

第三条办理商品车验收入库前应先确定商品车的车型、配置、颜色、发动机号、车架号以及合格证、随车相关资料、钥匙、工具等是否一致，经库存管理员确定一致，需填写“商品车检测表”提交售后部门进行商品车的检测。

第四条售后部门接到“商品车检测表”应及时组织安排相关技术人员按公司商品车检测规定进行严格检测，经检测合格的商品车，库存管理员可凭“商品车检测表”再进行一次全面的验收检查。

第五条若遇到商品车与订单不符或与合格证、随车资料等不一致的，计划开票员应立即与供应商或承运人进行反馈和沟通，将问题及时得到处理；经检测若出现不合格的商品车，相关部门应及时与承运人或供应商进行沟通协商，或者通过索赔、退车等方式解决，必须使商品车再经检测达到合格为止。

公司遇到在当地中转库提车的，应由售后部相关技术人员协同提车。

第六条商品车经全面的验收检查后，应做好入库前的车辆卫生，必须干净整洁方可入库。

商品车入库后，库存管理员应开具“验收入库单”并签字确认。

第七条商品车“验收入库单”共三联，其中第一联存根用于库存管理员存档并登记台帐；第二联和合格证等一并交财务部门，财务应办理其签收；第三联交计划开票员，计划开票员凭“验收入库单”在供应商的发运单上签字、盖章，并登记台帐，台帐应与库存实物一致。

钥匙和工具及随车资料按规定保管。

第八条商品车实现销售需要出库时，计划开票员应开具“内部专用销售单”和“商品车出库单”，将“内部专用销售单”交财务收款，经财务收款后收款人应分别在两份单上签字、盖章，并随即开具“商品车出门证”。

第九条库存管理员凭财务签字、盖章的“商品车出库单”办理出库，商品车出库后由计划开票员会同销售人员一起与客户办理新车交付，交付时应按销售工作流程办理。

第十条客户新车交付办理完毕，当班保安员凭财务开具的“商品车出门证”放行客户的车辆。

第十一条若因公司内部非销售需要商品车出库、出门的，例如车展、巡展、装饰等，应由经办人申请“临时出库出门单”并说明临时出库原因，报销售部门负责人批准，凭批准的“临时出库出门单”到财务部门换开一式两份的“临时出库出门准许证”。

第十二条库存管理员和当班保安员分别凭财务部门开具的“临时出库出门准许证”出库或出门。

临时出库或出门的商品车应按批准规定的时间及时返库，商品车返库后需将“临时出库出门准许证”交回给财务，财务应做好规范的登记。

第十三条库存管理员应对所有的库存商品车进行常规和动态管理，必须确保商品车的安全与完整，禁止任何人拆卸零部件。

按要求摆放整齐、保持车辆内外干净整洁，并且每辆车应保持能够启动车辆的燃油，不得影响客户的正常交付。

第十四条各部门必须严格遵守上述规定，任何人不得违反，若有违反除赔偿公司的损失外，公司对其给予经济处罚。

财务部门应对库存商品车每月进行定期或不定期地盘点核查，若发现问题按公司制度及时处理。

第十五条本规定经2011年1月1日前公司总经理办公会议修订
通过，自2011年1月1日起施行。

第四篇：期货商品出入库流程
期货仓库入库管理规定
一、厂家注册仓库号
二、登陆VPN查询信息，通知仓库厂家注册仓库号、商品名称、规格、数量。

三、交割商品到港。

四、运输船驳（车）将送货单送到办公室或码头地磅报岗。

五、码头负责人核对此批交割商品注册信息，核实无误通知仓库卸货。

六、卸货过程中发现交割商品有破损、油污等禁止接收，仓库内部损坏，汇报仓库管理员，由仓库内部处理。

七、码头吊机装好车，车运必须通过地磅称重方能进仓，吊机在吊装过程中产生损失汇报码头负责人，由负责人做好相关记录并及时处理。

八、仓库对运输到仓库的交割商品，根据登记车数计算数量。

九、PTA堆放要求，由墙至PTA包袋必须留100cm’的人行通道，确保人员顺利通过，仓库中间在4—5垛之间必须留一条80cm消防通道。

十、具体要求横向堆放纵向堆放都必须在同一垂直线上，高度堆放下面3包要垂直，这样堆放即规范又标准，整体完美。

十一、在靠外的袋子面要保持统一堆放，白的面全部朝外或有字面全部朝外，根据要求保持一致。

十二、交割商品入库时出现破包、损坏，不可堆放在垛位中，应单独摆放。

十三、入库结束库管员提交车辆入库记录，做好系统点收单，船方到地磅打印过磅记录表，到仓库由统计合计好，告知仓库班长核对，班长核对无误，审核点收单，要求船方填写期货交割商品入库台帐，最后由仓库负责人再次核对签单。

十四、仓库统计做好系统入库，送货单移交财务审核入库结束。

期货仓库出库管理规定
一、提交仓单注销申请。

二、办理提货通知单。

三、到仓库提货。

四、仓库核验提货手续包括：提货通知单、验证密码、提货人身份
证、提货人所在单位证明、或提货委托书。

五、出现货权转移情况时，期货仓库必须收到原件后方可发货。

六、自交易所开出提货通知单，之日起10个工作日内，提货通知单持有人应持提货通知单，到交割仓库办理提货手续，确认商品质量，确定运输方式，预交各项费用，仓库确认无误办理出库。

七、逾期未办理提货手续，按照现货提货单处理，交割仓库不再保证全部交割商品质量符合期货标准。

八、外来司机提货，需先过磅持过磅小票到仓库装货，库管员及时核对提货车辆相关信息。

九、外来车/船须停放到公司指定的装货点停靠，否则按照公司相关制度进行罚款惩治处理
十、装车时，依据司机要求，在确保自身叉车高度安全的同时，协助将其货物承装安全。

十一、发货时因PTA码垛为四层，为了方便快捷由挂袋工挂带，挂带时站在4层的挂袋工必须穿好安全带，带好安全帽，系好防坠器方可作业，四层的挂带工挂带范围为3—4层，2层的挂袋工挂带范围为1—2层，一层无需挂带由挂袋工将一层的两根包袋捧起方便叉车叉取即可，站在四层挂袋工安全带另外一端须紧扣防坠器，防坠器末端将平挂在装货后五排正中方，不足时往后移动。

十二、发货叉取要求，分垛发货按照顺序叉取，每垛最后一排不挂带，由叉车工自取。

十三、装好货物后，库管员打印商品出库单，和提货人员再次确认无误后签单给予放行，地磅将每车重量与出库单数量进行核对，无误后予以过磅放行。

十四、库管员将出库单据提交期货专员，同时填写出库台帐，期货专员核查出仓数据，核查无误通知提货公司填写出库意见反馈表。

十五、期货专员做好期货商品出库台帐，每发一单期货需更新台帐，台帐及时反馈原料采购部、财务部等相关部门。

十六、仓库发货单据为5联单：一联白交割仓库、二联红财务、三联黄发货存根、四联蓝客户、五联绿承运人，仓单出库后请相关负责人保留好单据，保留时间为3年。

第五篇：商品出入库及销售管理办法
商品出入库及销售管理办法
一、商品入库流程
1、采购人员下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、订单录入后，采购人员通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

3、当商品运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近有
二、效期等情况。

收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；
4、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随
货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效
期进行核实，核实正确后方可填制入库单，入库保管；若单据与商
品实物不相符，应及时上报采购部；
5、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。

二、商品出库流程
1、销售负责人开具领料单，仓库收到以上单据后，在对出库商品
进行实物明细点验，核对准确无误，方可签字认可出库。

2、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货
品结余数，做到账货相符。

三、商品销售。

1、销售负责人领货后根据场地实际情况，将商品分配给各店促销
人员，并做好交接签字确认工作，提交交接附表给财务人员入账。

2、销售负责人应隔天及时到店收取促销人员营业款，将销货清单及营业款一并交予财务人员，财务人员开具收款收据。

3、每月30日销售负责人需与财务人员盘点各店商品结余及销售情况。