办公室 部门廉政风险排查套表
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
运行流程图
.
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表二
综合办公室的学校安全检查权力
运行流程图
逾期拒不整改达到
行政处罚规部门图表二
综合办公室的物资采购权力
运行流程图
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表三
部门廉政风险排查登记表
单位（盖章）：勃利县教育局填表日期：2012年12月15日
部门图表一
部门权力清单登记表
单位：勃利县教育局填表时间：2012年12月10日
部门
名称
综合办公室
负责人
姓名
崔恩忠
权
力
事
项
1
开展学校共青团工作
2
教育系统安全保卫、综合治理
3
教育局内部物资采购、车辆管理
4
5
6
…
…
部门负责
人签字
崔恩忠
主管领
导签字
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表二
综合办公室的共青团管理权力
部 门
名 称
综合办公室
负责人
及职务
崔恩忠
办公室主任
部门风
险等级
低
部门权
力事项
1、开展共青团工作
2、教育系统安全保卫、综合治理
3、教育局物内部资采购、车辆管理
风险类别
风险点描述
风险等级
高
中
低
权力行使
（权力配置）风险
学校安全监管不力，发生重大安全责任事故。
公车管理不到位，出现公车私用等现象。
低
业务流
程风险
4、不断加强党风廉政建设教育，从自身做起，秉公办事。
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室审核人：
1.防控措施对风险点全覆盖
2.防控措施有针对性、操作性
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
2012部门名称综合办公室审核项目审核意见权力事项是否齐全齐全权力运行流程图是否清晰齐全清晰齐全廉政风险点排查是否全面全面廉政风险点等级评定是否准确准确部门风险等级评定是否准确准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表六部门廉政风险防控措施登记表单位盖章
在安全教育、检查、考核评比等过程中存在不廉洁的行为。
低
制度执
行风险
安全制度不健全，制度落实不到位，造成责任事故。
低
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表四
部门廉政风险排查民主测评统计表
单位：勃利县教育局填表时间：2012年12月15日
部门名称
综合办公室
参加民主测评人数
4
风险类别
风险点
测评意见
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室责任人签字
肖作峰
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表六
部门廉政风险防控措施登记表
单位（盖章）：勃利县教育局填表日期：2012年12月15日
部 门
名 称
综合办公室
负责人
及职务
崔恩忠
办公室主任
风险点
部门廉政风险防控措施
1、学校安全监管不力，发生重大安全责任事故。
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表五
部门廉政风险排查组织审核表
单位：勃利县教育局填表时间：2012年12月15日
部门名称
综合办公室
审核项目
审核意见
权力事项是否齐全
齐全
权力运行流程图是否清晰、齐全
清晰、齐全
廉政风险点排查是否全面
全面
廉政风险点等级评定是否准确
准确
部门风险等级评定是否准确
准确
2、公车管理不到位，出现公车私用等现象。
3、在安全教育、检查、考核评比等过程中存在不廉洁的行为。
4、安全制度不健全，制度落实不到位，造成责任事故。
1、加强安全管理，完善安全制度，落实安全责任，重视排查整改。
2、认真审核招待费票据，加强公车管理，严格执行局公务接待及小车管理使用制度。
3、加强和完善安全制度，明确岗位职责，责任到人，加强督查。
票数
权力行使
（权力配置）风险
学校安全监管不力，发生重大安全责任事故。
公车管理不到位，出现公车私用等现象。
准确
4
不准确
业务流
程风险
在安全教育、检查、考核评比等过程中存在不廉洁的行为。
准确
4
不准确
制度执
行风险
安全制度不健全，制度落实不到位，造成责任事故。
准确
4
不准确
部门风
险等级
高
中
低
低
民主测
评结果
测评结果准确
.
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表二
综合办公室的学校安全检查权力
运行流程图
逾期拒不整改达到
行政处罚规部门图表二
综合办公室的物资采购权力
运行流程图
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表三
部门廉政风险排查登记表
单位（盖章）：勃利县教育局填表日期：2012年12月15日
部门图表一
部门权力清单登记表
单位：勃利县教育局填表时间：2012年12月10日
部门
名称
综合办公室
负责人
姓名
崔恩忠
权
力
事
项
1
开展学校共青团工作
2
教育系统安全保卫、综合治理
3
教育局内部物资采购、车辆管理
4
5
6
…
…
部门负责
人签字
崔恩忠
主管领
导签字
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表二
综合办公室的共青团管理权力
部 门
名 称
综合办公室
负责人
及职务
崔恩忠
办公室主任
部门风
险等级
低
部门权
力事项
1、开展共青团工作
2、教育系统安全保卫、综合治理
3、教育局物内部资采购、车辆管理
风险类别
风险点描述
风险等级
高
中
低
权力行使
（权力配置）风险
学校安全监管不力，发生重大安全责任事故。
公车管理不到位，出现公车私用等现象。
低
业务流
程风险
4、不断加强党风廉政建设教育，从自身做起，秉公办事。
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室审核人：
1.防控措施对风险点全覆盖
2.防控措施有针对性、操作性
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
2012部门名称综合办公室审核项目审核意见权力事项是否齐全齐全权力运行流程图是否清晰齐全清晰齐全廉政风险点排查是否全面全面廉政风险点等级评定是否准确准确部门风险等级评定是否准确准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表六部门廉政风险防控措施登记表单位盖章
在安全教育、检查、考核评比等过程中存在不廉洁的行为。
低
制度执
行风险
安全制度不健全，制度落实不到位，造成责任事故。
低
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表四
部门廉政风险排查民主测评统计表
单位：勃利县教育局填表时间：2012年12月15日
部门名称
综合办公室
参加民主测评人数
4
风险类别
风险点
测评意见
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室责任人签字
肖作峰
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表六
部门廉政风险防控措施登记表
单位（盖章）：勃利县教育局填表日期：2012年12月15日
部 门
名 称
综合办公室
负责人
及职务
崔恩忠
办公室主任
风险点
部门廉政风险防控措施
1、学校安全监管不力，发生重大安全责任事故。
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表五
部门廉政风险排查组织审核表
单位：勃利县教育局填表时间：2012年12月15日
部门名称
综合办公室
审核项目
审核意见
权力事项是否齐全
齐全
权力运行流程图是否清晰、齐全
清晰、齐全
廉政风险点排查是否全面
全面
廉政风险点等级评定是否准确
准确
部门风险等级评定是否准确
准确
2、公车管理不到位，出现公车私用等现象。
3、在安全教育、检查、考核评比等过程中存在不廉洁的行为。
4、安全制度不健全，制度落实不到位，造成责任事故。
1、加强安全管理，完善安全制度，落实安全责任，重视排查整改。
2、认真审核招待费票据，加强公车管理，严格执行局公务接待及小车管理使用制度。
3、加强和完善安全制度，明确岗位职责，责任到人，加强督查。
票数
权力行使
（权力配置）风险
学校安全监管不力，发生重大安全责任事故。
公车管理不到位，出现公车私用等现象。
准确
4
不准确
业务流
程风险
在安全教育、检查、考核评比等过程中存在不廉洁的行为。
准确
4
不准确
制度执
行风险
安全制度不健全，制度落实不到位，造成责任事故。
准确
4
不准确
部门风
险等级
高
中
低
低
民主测
评结果
测评结果准确