MR-JS-B-5事态升级管理程序

文件修改履历表
编号：MR-AD-B-001-D04
1目的
当项目阶段中不符合情况影响到项目计划时，以及当发现工艺技术、供应商及其所在的存在特殊风险时，应对相关风险进行管理和控制。

2适用围
适用于项目阶段的项目计划收到影响时，工艺技术、供应商及其所在的存在特殊风险时的控制。

3职责
3.1项目小组成员负责现场问题的处理和汇报。

3.2项目负责人负责跟踪未解决问题清单的处理进度以及事态升级时，协调相关资源，保证项目进行。

3.3职责部门领导负责在事态升级时参与问题的解决以及需要相关资源时，汇报。

3.4销售部长负责需要就交期与顾客沟通时，协调沟通事宜。

3.5技术总监负责参与事态决策以及参与事态升级时纠正措施对策的制定。

3.6副总经理负责了解重要事态以及提供事态升级时，职能围解决问题所需的相关资源。

3.7总经理负责了解重大事态，并为问题解决提供相关资源。

4术语
无
5流程图
5.1项目阶段升级流程图：
5.2.3 紧急事态清单，包括：
●日程紧急变更（提前、暂停、终止等）；
●设计变更（图纸）；
●产能、预测变更；
●样件数量/日程/要求变更；
●DV/PV实验失败，需要重新测试；
●其它客户/供应商紧急要求事项；
●其它部/外部原因引起的影响项目开发的紧急情况。

5.2.4 事态等级应对法：
5.2.5 事态升级触发条件：
Level 1升级Level 2：
●开发日程的相关问题关闭延迟一以上；
●顾客交付延迟1天以上；
●潜在问题/风险项目小组部资源协调时，遇到不可抗拒因素阻碍；
●潜在问题/风险在解决问题过程中需要的决策权限超出项目小组成员职责围时；
Level 2升级Level 3：
●开发日程的相关问题关闭延迟一月以上；
●顾客交付延迟1天以上且得不到解决时；
●潜在问题/风险在解决问题过程中超出职责部门领导权限时；
●其它Level 2无法解决的问题点。

5.2.6 事态升级责任矩阵图：
5.2.7 公司应在定期管理评审中对产品遇到的事态升级情况措施的有效性、适宜性、充分性进行讨论，当需要更改时，根据《文件管理程序》执行。

6质量记录
紧急事态清单
附件：。